RV2021-077 Bijlage Infographic 1e burap 2021.pdf
Tekst van het document
1e bestuursrapportage 2021 Begrotingssaldo van 2021
We zijn waakzaam
1.386.000 euro
• We hebben nog veel werk te verzetten voor de uitvoering van de begroting. Door COVID-19 wel enige vertraging.
Verwacht resultaat 2021
225.000 euro
incidentele voor- en nadelen
Grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting Financiële tegenvaller
Financiële meevaller
• WMO jeugd 1.200.000 euro
• Meer bouwvergunningen 258.000 euro
Wat hebben we al afgerond?
• Onze werkprocessen bevatten checkvragen over het risico van ondermijning. • Vastgestelde winkeltijden verordening. • Meer preventieve activiteiten en een snellere toeleiding naar de juiste zorg voor kinderen. • Uitvoeringsplan versterken, samenwerken en waarderen van vrijwilligers. • Maandelijks geactualiseerde liquiditeitenplanning. • We lenen niet meer dan nodig.
Over het opwekken van duurzame energie geven 600 inwoners digitaal hun mening
2 inwoners spreken in tijdens de raadsvergadering en 149 tijdens de oordeelvormende raad
Gewijzigde risico’s • • • • • • • • • •
Grondexploitaties Saneren golfbaan Spijk Decentralisatie beschermd wonen Hogere bijdrage Werkzaak Omgevingswet Terughalen V-taken ODR Herverdeling gemeentefonds Aanbesteding Bedrijfstelefonie Open einde regelingen Verbonden partijen
Maatschappelijke organisaties die in financiële problemen komen door corona kunnen langer gebruik maken van de compensatie-regeling
Bijna 300 inwoners geven hun mening voor het nieuwe sportbeleid