RV2021-073 Bijlage 1 Jaarstukken 2020 - definitieve versie 5 juli 2021 met gele markeringen.pdf

Jaarstukken West Betuwe 2020

Jaarstukken 2020

1

2

Jaarstukken West Betuwe 2020

Inhoudsopgave Jaarstukken 2020 Inleiding ........................................................................................................................................................... 4 Financieel resultaat op hoofdlijnen ................................................................................................................................. 6 Leeswijzer ...................................................................................................................................................................... 11

Jaarverslag – Programma’s............................................................................................................. 13 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning ..................................................................................................................... 14 Programma 2 Veiligheid ................................................................................................................................................ 17 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat ............................................................................................................. 20 Programma 4 Economie................................................................................................................................................ 22 Programma 5 Onderwijs ................................................................................................................................................ 24 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie .................................................................................................................... 26 Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid ....................................................................................................

29 Programma 8 Duurzaamheid en Milieu ........................................................................................................................ 32 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing ..................................................... 35 Programma 10 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................... 37

Paragrafen....................................................................................................................................... 39 1 Lokale heffingen ......................................................................................................................................................... 40 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................... 49 3 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................................................... 59 4 Financiering ................................................................................................................................................................. 68 5 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................................ 76 6 Verbonden partijen ..................................................................................................................................................... 79 7 Grondbeleid ...............................................................................................................................................................103

8 Covid-19 ...................................................................................................................................................106 Jaarrekening ................................................................................................................................. 113 1 Baten en lasten .........................................................................................................................................................114 2 Balans ........................................................................................................................................................................162 3. SISA ..........................................................................................................................................................................188 4. Overzicht per taakveld .............................................................................................................................................189 5. Controleverklaring accountant ................................................................................................................................191 Bijlage 1: Restantkredieten ..........................................................................................................................................192

Jaarstukken West Betuwe 2020

3

Inleiding Gezond blijven De gemeente wil financieel gezond zijn én blijven. Het college maakte zich daar ook in 2020 weer hard voor. Financieel gezond blijven, vraagt soms om lastige keuzes. Dit doen we steeds met het blik vooruit. Keuzes maken We moesten afgelopen jaar noodzakelijke keuzes maken waarop de gemeente kan bezuinigen. Dit is nodig, omdat de begroting meerjarig nog niet in balans is. Met het project ‘West Betuwe financieel in evenwicht’ brachten we de mogelijkheden in beeld. We stelden onszelf steeds de vraag ‘Wat kan minder en wat kan anders?’. De keuzes maakten we samen met de samenleving en met de gemeenteraad. Met elkaar zorgen we ervoor dat West Betuwe financieel gezond blijft. Wereldwijde pandemie Dat gezond blijven belangrijk is, weet iedereen. Een wereldwijde pandemie maakte ons daar vanaf begin 2020 heel bewust van. Handen schudden, op kantoor werken of gewoon dichtbij iemand staan. Dingen die eigenlijk heel normaal leken, bleken onze gezondheid in gevaar te brengen. Afstand houden en thuis blijven waren opeens nodig om gezond te blijven. De schrijnende beelden van de overvolle ziekenhuizen. De grote zorgen op de gezichten van de zorgverleners. Ze lieten ons zien waarom de strenge maatregelen nodig waren. Compensatie De coronacrisis had ook zijn weerslag op de gemeente en de ambtelijke organisatie.

Er is veel tijd besteed aan het bestrijden en de gevolgen van deze crisis. Keuzes die het kabinet maakte, hadden impact op onze samenleving. Het Rijk stelde gemeenten gelden beschikbaar voor de compensatie van de kosten als gevolg van deze crisis. Een deel van deze compensatie heeft het college vorig jaar gebruikt. Het resterende budget gebruiken we voor de kosten die we maken in 2021. Sterke samenleving Het afgelopen jaar leerde ons hoe belangrijk het is om te investeren in een sterke samenleving. De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn voelbaar. Met diverse regelingen helpt het Rijk grote en kleine (zelfstandig) ondernemers. De gemeenteraad stelde vorig jaar 500.000 euro beschikbaar voor een corona noodfonds. Dit fonds ondersteunt onze lokale maatschappelijke organisaties als zij door het coronavirus in de financiële problemen komen. Nog niet het volledige budget is benut. Dit biedt ons de kans om ook dit jaar organisaties die dat nodig hebben extra te ondersteunen. Positief resultaat Door onze solide basis staan we onder repressief toezicht bij de provincie. Dat wil zeggen toezicht achteraf. Dit is de meest gunstige vorm van toezicht. Het jaar 2020 sluiten we af met een positief resultaat van 7,4 miljoen euro. Dit komt met name door incidentele meevallers. Daarnaast speelt ook de coronacrisis hier een rol in.

Het jaar 2020 was ook het jaar van het harmoniseren van beleid. Een fusiegemeente heeft twee jaar de tijd om dit te doen. Toch konden we niet alles uitvoeren wat op de planning stond.

4

Jaarstukken West Betuwe 2020

Vorig jaar lieten we zien hoe krachtig en wendbaar we zijn. We hebben veel bereikt ondanks alle extra uitdagingen die een ieder erbij kreeg. Een dikke pluim voor iedereen die zijn of haar bijdrage leverde aan het samen bouwen aan West Betuwe. West Betuwe, mei 2021 College van burgemeester en wethouders

Jaarstukken West Betuwe 2020

5

Financieel resultaat op hoofdlijnen De financiële huishouding van een gemeente werkt in de basis zoals iedere andere financiële huishouding. Naast de jaarlijkse baten en lasten die in de exploitatie staan, kunnen we voor aanvullende (incidentele) lasten geld uit reserves halen. Via de balans en de exploitatierekening verkrijgen we snel inzicht in de financiën van West Betuwe. In de balans komt de verhouding tussen de bezittingen (activa) en de daarvoor beschikbare eigen middelen (reserves) en financieringsmiddelen van derden (schulden) tot uitdrukking. In de exploitatierekening maken we duidelijk welke inkomsten de gemeente heeft en waar het geld aan wordt uitgegeven. Het jaarrekeningresultaat is het saldo van de inkomsten en uitgaven in dat jaar en de verrekening met de reserves. Het saldo van inkomsten en uitgaven voor verrekening met reserves geeft aan of we per saldo middelen aan het eigen vermogen kunnen toevoegen (bij een positief saldo), of dat we middelen aan het eigen vermogen moeten onttrekken (bij een negatief saldo). Gerealiseerd resultaat Het werkelijke jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt 7.423.967 euro. Bij de decemberwijzing 2020 verwachtten we een resultaat van 2.164.559 euro. Het uiteindelijke resultaat is dus 5.259.408 euro hoger dan verwacht. In onderstaande tabel ziet u het overzicht van het resultaat: Bedragen x € 1.000 Financieel resultaat

Begroot na

Werkelijk

Verschil

159.505 -137.116 22.389 25.083 -40.047 7.424

4.008 6.923 10.931 -7.668 1.997 5.259

wijziging

Baten Lasten Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten Onttrekkingen uit de reserves Toevoegingen aan de reserves Totaal

155.497 -144.039 11.458 32.751 -42.044 2.165

Afwijkingen per programma Om een goed beeld te krijgen van de oorzaak van afwijkingen laat de volgende tabel zien binnen welke programma’s verschillen optreden en hoe groot die verschillen zijn ten opzichte van de laatste vastgestelde begrotingswijziging (decemberwijziging 2020).

Bedragen x € 1.000

6

Jaarstukken West Betuwe 2020

Programma

1. Bestuur en Ondersteuning 2. Veiligheid 3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat 4. Economie 5. Onderwijs 6. Sport, Cultuur en Recreatie 7. Sociaal Domein en Volksgezondheid 8. Duurzaamheid en Milieu 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 10. Financiering en Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Saldo na

Saldo

December

jaarrekening

wijziging

2020

-25.886 -6.794 -11.530 -721 -4.293 -8.554 -34.623 -3.471 -3.341 101.378 2.165

-25.442 -5.399 -9.373 495 -4.058 -8.482 -35.443 -3.219 -1.761 100.105 7.424

Verschil

444 1.395 2.157 1.216 235 72 -820 252 1.580 -1.273 5.259

Structureel resultaat Door het opnemen van een tabel met het structureel resultaat wordt een onderbouwing gegeven van het structurele begrotingsevenwicht. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Van een structureel begrotingsevenwicht is sprake als structurele lasten in de begroting worden afgedekt door structurele baten. Met deze tabel wordt aangegeven in hoeverre het jaarrekeningresultaat van 2020 is samengesteld uit incidentele baten en lasten. Het effect van de incidentele baten en lasten op het resultaat is als volgt: Bedragen x € 1.000 Structureel resultaat

Begroot na

Werkelijk

Verschil

22.389 -14.964 7.424 3.129 4.295

10.931 -5.671 5.259 4.114 1.145

wijziging

Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Gerealiseerd resultaat Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel resultaat

11.458 -9.293 2.165 -985 3.150

Een overzicht van de incidentele baten en lasten is opgenomen in het jaarrekeningoverzicht. Bij het opstellen van de tabel incidentele baten en lasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Het betreft baten en lasten die zich voordoen in de begroting en/of de jaarrekening. - Het betreft baten en lasten opgenomen met een drempel vanaf 50.000 euro. -Het betreft baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen of waarvan de eindigheid vastligt als gevolg van een raadsbesluit of toekenningsbesluit. -Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in beginsel incidenteel van aard. Een uitzondering vormen de bestemmingsreserves voor de (gedeeltelijke) dekking van kapitaallasten die als structureel worden gerekend. Ook de reserves voor de beheerplannen die vanaf 2021 (weer) via voorzieningen worden geëgaliseerd, worden als structureel gerekend. Budgetoverhevelingen Bij de decemberwijziging heeft de raad diverse budgetten overgeheveld naar 2021 omdat niet alle activiteiten, waarvoor een incidenteel budget beschikbaar is, geheel of gedeeltelijk afgerond zijn in 2020. Bij de decemberwijziging zijn echter niet alle budgetten overgeheveld omdat toen nog niet alle informatie beschikbaar was of omdat een deel van de budgetten pas in december 2020 verkregen zijn

Jaarstukken West Betuwe 2020

7

via het gemeentefonds (decembercirculaire 2020). Via de resultaatbestemming bij de jaarrekening stellen we voor om deze budgetten over te hevelen naar 2021. Bedragen x € 1.000 Budgetoverhevelingen

Ambtsketen burgemeester Griffie Accountantskosten Afkoop onderhoud Prorail Wet Inburgering WMO zorg ambulant 18+ Kansrijke start Training toegang Sociaal domein Nota grondbeleid en nota bovenwijkse voorzieningen Bereikbaarheid Linge Inkoopfunctie Aankoop grond Karnheuvelsestraat Est Harmonisatie sportbeleid Covid-19 compensatie junibrief/septembercirculaire 2020 Covid-19 compensatie decembercirculaire 2020 Corona noodfonds Totaal budgetoverhevelingen

20 68 10 100 112 245 13 35 14 80 67 50 89 324 99 176 1.502

Toelichting budgetoverhevelingen Ambtsketen burgemeester In de tweede bestuursrapportage 2020 is een budget van 20.000 euro beschikbaar gesteld voor de aankoop van de ambtsketen. De levering (en de betaling) hiervan vindt plaats in 2021. Griffie Het opstarten van de Rekenkamer is vertraagd naar 2021. Daarnaast gaat het griffie personeel in 2021 in plaats van 2020 op cursus en zijn kosten voor het RIS ook doorgeschoven naar 2021. Accountantskosten De advisering over verordeningen voor de auditcommissie vindt plaats in 2021 in plaats van 2020. Afkoopsom ProRail Via de Bloesemrapportage 2018 van voormalig gemeente Geldermalsen is besloten dat de jaarlijkse onderhoudslasten aan de geluidschermen langs het spoor worden afgekocht bij ProRail. Deze afkoop bedraagt 100.000 euro in het jaar 2020. Pro Rail heeft echter nog geen factuur hiervoor gestuurd, waardoor betaling plaatsvindt in 2021. Inburgering De inwerkingtreding van de Wet Inburgering is doorgeschoven naar 1 januari 2022. In de meicirculaire 2020 hebben we extra geld ontvangen voor invoering van de nieuwe wet en voor maatschappelijke begeleiding statushouders. De niet bestede gelden in 2020 van 112.000 euro hevelen we over naar 2021.

8

Jaarstukken West Betuwe 2020

WMO zorg ambulant 18+ Via de septembercirculaire 2020 ontvingen we 18.000 euro voor de brede aanpak dak- en thuislozen. De maatschappelijke opvang is belegd bij gemeente Nijmegen. In het kader van landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang heeft de gemeente hier ook een rol in gekregen en hiervoor budget ontvangen. Van de gemeente Nijmegen hebben we 227.000 euro ontvangen voor de innovatie ambulantisering GGZ. Daarnaast heeft deze gemeente ook zijn reserve Beschermd wonen opgeheven. Het saldo is verdeeld over de deelnemende gemeenten voor de uitvoering van de taken decentralisatie beschermd wonen. De uitgaven ten laste van deze budgetten worden vanaf 2021 gedaan. Kansrijke start Kansrijke start is een actieprogramma om zorg en ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen. De activiteiten zijn eind 2020 gestart waardoor de uitgaven veelal in 2021 worden gedaan. Training toegang Sociaal domein Vanwege Covid-19 kon het trainingsbureau de training niet verzorgen in 2020 en is deze verplaatst naar 2021. Opstellen nota's grondbeleid en bovenwijkse voorzieningen De nota bovenwijkse voorzieningen is in 2020 niet opgesteld en de nota grondbeleid gedeeltelijk. Afronding vindt plaats in 2021. Bereikbaarheid Linge In 2020 hebben we een inventarisatie gemaakt van de bereikbaarheid van de Linge vanuit de kernen.

De uitvoering en de hieraan gerelateerde kosten geven we uit in 2021. Inkoopfunctie De activiteiten rondom het project Inkoopfunctie zijn later gestart vanwege Covid-19 en schuiven door naar 2021. Aankoop grond Karnheuvelsestraat Est De aankoop van de grond vindt plaats in 2021 in plaats van 2020. Harmonisatie sportbeleid Het college stelt voor de gelden die in 2020 niet zijn uit gegeven aan subsidies en sport en bewegen als gevolg van Covid-19 in te zetten voor de harmonisatie van het sportbeleid. Compensatie pakket Rijk Covid-19 Het Rijk heeft via het gemeentefonds in 2020 gelden ter beschikking gesteld voor de compensatie van de Covid-kosten. Een deel van deze compensatie is gebruikt voor het opvangen van deze kosten in 2020. Het resterende budget gebruiken we voor de kosten in 2021. Corona noodfonds In 2020 heeft de raad 500.000 euro ter beschikking gesteld voor ondersteuning van de maatschappelijke organisaties als gevolg van Covid-19. Het budget is niet volledig benut. Het restant gebruiken we om deze organisaties (ook) in 2021 nog extra te ondersteunen. Resultaat na budgetoverhevelingen Wanneer we de budgetoverhevelingen van het resultaat afhalen, bedraagt het resultaat na budgetoverhevelingen:

Jaarstukken West Betuwe 2020

9

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd resultaat na budgetoverhevelingen Gerealiseerd resultaat (saldo jaarrekening 2020) Budgetoverhevelingen Totaal

7.424 1.502 5.922

Hieronder geven we een overzicht van de grootste afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging van de decemberwijziging 2020. Voor een uitgebreide analyse per programma verwijzen wij u naar de financiële analyses bij de jaarrekening. Bedragen x € 1.000

Belangrijkste verschillen ten opzichte van gewijzigde begroting Raad (accountant, rekenkamer en RIS) Organisatiekosten Kantoor (panden en kosten) Wethouderspensioenen Veiligheid (toezicht & handhaving en openbare orde en veiligheid) Compensatiegelden Covid Meerkosten/minder opbrengsten als gevolg van Covid-19 (diverse programma's) Noodfonds Corona Verkeer en vervoer (spoor, parkeren, gladheid e.d.) Grondexploitaties bedrijventerreinen Leerlingenvervoer Huisvesting onderwijs en gymlokalen Openluchtrecreatie Sportbeleid Afstoten snippergroen Kulturhus Haaften Toezicht kinderopvang Wet Inburgering Armoedebeleid Inkomensvoorzieningen WMO- en Jeugdzorg WMO-zorg ambulant 18+ Milieubeheer Begraafplaatsen Ruimtelijke Ordening en wonen Grondexploitaties woningen Omgevingsvergunningen Gemeentelijke eigendommen Algemene uitkering uit het gemeentefonds Onroerende zaakbelastingen (OZB) Voorziening dubieuze vorderingen Diverse kleinere verschillen

104 164 151 -75 108 1.111 -787 176 270 1.158 350 -136 80 89 63 -97 62 91 257 154 -1.191 245 112 67 202 1.492 -109 227 420 121 -72 452

Totaal afwijkingen

5.259

10

Jaarstukken West Betuwe 2020

Leeswijzer De jaarstukken West Betuwe bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. De jaarstukken worden gezien als de "spiegel" van de begroting West Betuwe 2020. De jaarstukken beginnen met de inleiding, leeswijzer en het financieel resultaat over 2020 op hoofdlijnen. Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording, de algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen. De Programmaverantwoording bestaat uit de volgende programma's: Programma 1 Bestuur en ondersteuning Programma 2 Veiligheid Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Programma 8 Duurzaamheid en Milieu Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Conform de opzet van de begroting wordt per programma door middel van een stoplicht aangegeven wat de status is van de realisatie van de doelen en resultaten vanuit de Programmabegroting 2020. De legenda van het stoplicht is als volgt: Groen is gerealiseerd in 2020 Oranje uitvoering ligt op schema Rood is niet gerealiseerd in 2020 In de programmaverantwoording hebben veel resultaten de kleur "rood".

Dit komt omdat bij het opstellen van de doelen en de resultaten de ambities erg hoog waren qua realiseerbaarheid, zeker in het licht van de uitgebroken coronapandemie. Voor de gemeenschappelijke regelingen geven we per programma aan "wat er heeft gespeeld" in 2020. Ook geven we inzicht in de (verplichte) indicatoren. Tot slot presenteren we bij elke programma de gerealiseerde lasten en baten van het programma. De paragrafen geven inzicht in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft de volgende paragrafen voor: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid 8. Covid-19

Jaarstukken West Betuwe 2020

11

Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit het totale overzicht van de baten en lasten per programma, de balans en diverse overzichten (aanwending van de post Onvoorzien, incidentele baten en lasten, structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves, Wet normering topinkomens, Single Information Single Audit (SISA)). Daarnaast geven we per programma inzicht in de financiële afwijkingen. De werkelijke kosten en baten vergelijken we met de begroting 2020 inclusief alle vastgestelde wijzigingen en verklaren we de afwijkingen. Tevens maakt ook de balans onderdeel uit van de jaarrekening. De balans met de toelichting verschaft op systematische wijze informatie over de samenstelling van de bezittingen (activa) en schulden (passiva) aan het eind van het begrotingsjaar en over de ontwikkelingen daarvan.

12

Jaarstukken West Betuwe 2020

Jaarverslag – Programma’s

Jaarstukken West Betuwe 2020

13

Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan In verbinding met kernen staan en ruimte bieden voor initiatieven vanuit de samenleving.

In 2020 heeft 50% van de kernen in de gemeente een kernagenda (inclusief activiteitenplan) met daarin de op te pakken vraagstukken voor de betreffende kern. Eind 2020 waren de gebiedsmakelaars in gesprek met 12 van de 26 kernen. Nadat eind 2019 gestart is met een pilot met het maken van een kernagenda in Heukelum is dit proces gestart in nog eens 11 kernen, te weten Est, Vuren, Enspijk, Meteren, Beesd, Asperen, Tricht, Neerijnen, Herwijnen, Deil en Geldermalsen. Iedere kern volgt een eigen tempo. Ten gevolge van corona heeft het proces wat vertraging opgelopen. Maar we verwachten dit in 2021 in te kunnen lopen, zodat we eind 2021 voor alle kernen een (concept) kernagenda gereed hebben. Voor de eerste maanden van 2021 zijn alweer enkele tientallen gesprekken met kernen gepland. In 2020 worden leefbaarheidsinitiatieven maximaal ondersteund door de gemeente; minimaal 85% van het leefbaarheidsbudget 2020 (programma 7) is benut. In 2020 is ruim 100.000 euro besteed aan leefbaarheidsinitiatieven. Vanuit 22 kernen hebben we in totaal 94 aanvragen ontvangen en gehonoreerd. De gemeenteraad heeft eind 2020 besloten om 164.000 euro uit het restant budget van 2020 eenmalig in te zetten voor het geharmoniseerde speelruimtebeleid. Hiermee is iets meer dan 100% van het budget besteed. Verbeteren van de dienstverlening.

Plan van aanpak voor verbeterpunten uit 0-meting klanttevredenheid 2019 in eerste kwartaal 2020. De nulmeting klanttevredenheid heeft in 2020 plaatsgevonden via de burgerpeiling van 'waar staat je gemeente'. De voorbereiding van het plan van aanpak in 2020 heeft vertraging opgelopen door Covid-19 omstandigheden. Het plan van aanpak voor verbeterpunten volgt in 2021. Hogere waardering voor klanttevredenheid in vierde kwartaal 2020 in vergelijking met de 0-meting uit 2019. Er zijn geen vergelijkingscijfers met 2019. In het derde kwartaal 2020 hebben we meegedaan aan de burgerpeiling "Waar staat je gemeente", dit is de nulmeting voor de gemeente West Betuwe. In 2022 is de volgende meting. Versterken communicatie.

Onderzoek naar bereik en waardering gemeentekanalen (nulmeting) in eerste kwartaal 2020. In de burgerpeiling “Waar staat je gemeente” heeft de inwoner het bereik en de waardering voor de gemeentekanalen gewaardeerd met een 6,5.

14

Jaarstukken West Betuwe 2020

Indicatoren Indicator

Eenheid

Periode

West Nederland Betuwe

Formatie Bezetting Apparaatskosten *) Externe inhuur

fte per 1.000 inwoners fte per 1.000 inwoners kosten per inwoner kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten kosten per inwoner

2020 2020 2020 2020

5,03 4,31 601 25,9%

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

2020 2020

7,0% 244

n.v.t. n.v.t.

Overhead Overhead

*) De apparaatskosten bestaan uit de overheadkosten, salarissen op de overige taakvelden (exclusief griffie en bestuur) en de lasten van de tractie en werkplaats van de buitendienst.

Verbonden partijen Wat heeft er gespeeld? Regio Rivierenland • Op 13 juli 2020 is de Regio Deal FruitDelta samen het Rijk en andere partners getekend. Er zijn 27 projecten toegekend vanuit de Regio Deal FruitDelta Rivierenland om de brede welvaart in de regio te stimuleren, waaronder drie uit West Betuwe. • FruitDelta Rivierenland heeft in 2020 twee keer aan vernieuwende initiatieven subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds toegekend. • Op 11 maart 2020 is de dienstverleningsovereenkomst programmabureau Regionaal Werkbedrijf- Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA Rivierenland) ondertekend tussen acht gemeenten als opdrachtgevers en Regio Rivierenland als opdrachtnemer. • Op 11 maart 2020 is de dienstverleningsovereenkomst leerlingenvervoer ondertekend. • Op 14 september 2020 hebben gemeenten en onderwijsinstellingen de subsidieaanvraag voor de nieuwe regionale programma aanpak voortijdig schoolverlaten getekend. • Op 8 juli 2020 heeft het AB de jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 ongewijzigd vastgesteld. • Op 8 juli 2020 heeft het AB besloten geen Regionaal Ontwikkel Bedrijf op te richten. Wel zijn er afspraken gemaakt over het Regionaal Acquisitie Platform en Regionaal Programma Werklocaties. • Op 9 september 2020 heeft het AB de afronding fase 2 van het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024 vastgesteld.

• Op 14 oktober 2020 heeft het AB het plan van aanpak proces FruitDelta 2020-2030 vastgesteld om structurele langjarige afspraken te maken en om structureel samen te werken met de Provincie. Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) • De kaderbrief 2021 BWB is door het bestuur vastgesteld. De kaders bevatten een indicatie van de gemeentelijke bijdrage, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie voor het begrotingsjaar. • De nieuwe directeur van de BWB, de heer Van Vliet, is 1 juni 2020 gestart. • De jaarstukken 2019 en meerjarenbegroting 2021-2024 zijn in uw gemeenteraad besproken en hebben geleid tot het indienen van zienswijzen. Bij de bespreking van de zienswijze in het bestuur heeft BWB aangegeven rekening te houden met de opmerkingen. • Op 12 oktober 2020 stelde het bestuur van BWB de geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst en productencatalogus vast. Daarnaast is besloten de toetsingsperiode voor de verdeelsystematiek met een jaar te verlengen.

Jaarstukken West Betuwe 2020

15

•

Op 17 november 2020 heeft het college het voorgenomen besluit genomen om het taakgebied facilitaire zaken bij Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe te beleggen, het taakgebied juridische zaken bij gemeente West Betuwe te houden en het taakgebied financieel beleid en advies bij de gemeente West Betuwe te beleggen. Voor de financiële effecten van het besluit voeren we een doorrekening uit. Deze effecten nemen we mee in de P&C-cyclus. De incidentele kosten dekken we uit het fusiebudget.

Financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Bestuur en Ondersteuning

Begroting voor wijziging Begroting na wijziging 2020 2020

Rekening 2020

Bedragen (x €1.000) Lasten

-19.768

-19.839

-19.739

Baten

650

3.218

826

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-19.119

-16.621

-18.913

Toevoegingen aan reserves

-2.157

-12.166

-9.896

Onttrekkingen van reserves

1.798

2.902

3.367

-19.477

-25.886

-25.442

Gerealiseerd resultaat

Overhead (taakveld 0.4 inclusief bijbehorende reserves op taakveld 0.10) bedragen x € 1.000

Begroting voor wijziging 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Salarislasten

-4.737

-3.935

-3.888

Bijdragen aan verbonden partijen

-4.940

-5.153

-5.138

Materiële kosten

-3.724

-4.119

-3.422

Kapitaallasten

-204

-152

-177

Doorbelasting met Grex/GRP

350

350

350

Verrekening met reserves

-444

-4.412

-4.493

-13.699

-17.422

-16.769

Bijdragen van derden

6

169

175

Verrekening met reserves

85

1.062

762

Totaal baten

91

1.231

937

-13.608

-16.191

-15.832

Totaal lasten

Saldo

16

Jaarstukken West Betuwe 2020

Programma 2 Veiligheid Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan Het opzetten van een eigen handhavingsorganisatie voor West Betuwe.

De boa's zijn aangesteld bij de gemeente in de eerste helft 2020. Door Covid-19 is een krapte op de arbeidsmarkt ontstaan voor het aantrekken van geschikte kandidaten voor de functie van boa. Desondanks is een deel van de nieuwe boa’s aangenomen en naar verwachting vullen we in het eerste kwartaal van 2021 de resterende vacatures in.

Verwerking van de actiepunten uit Integraal Handhavingsbeleid (vierde kwartaal 2019) in de werkwijze van de boa's in eerste kwartaal 2020. Uiteindelijk is het handhavingsbeleid vastgesteld in het tweede kwartaal van 2020. Door Covid-19 is in 2021 vooral aandacht besteed aan meldingen en activiteiten, die Covid-19 gerelateerd waren. Daar waar mogelijk zijn de actiepunten uit het Integraal Handhavingsbeleid in de werkwijze van de boa's verwerkt. Ook is het handhavingsuitvoeringsbeleid nader uitgewerkt in 2020 in een uitvoeringsprogramma en vanaf 2021 geïntegreerd met het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Tijdelijk cameratoezicht bij overlast en vandalisme.

Evaluatie cameratoezicht Merwede LingeLijn (MLL) en besluitvorming tot het wel of niet beëindigen van het live uitlezen beelden met ingang van 2021, in tweede kwartaal 2020. De schriftelijke evaluatie van onze gemeente is gereed, deze moet nog besproken worden in de ambtelijke werkgroep MLL samen met de evaluaties van de andere gemeenten die deelnemen aan de MLL. Daarna moet e.e.a. worden besproken in de stuurgroep MLL voor het nemen van besluiten. Opstellen toetsingskader cameratoezicht gemeente West Betuwe in derde kwartaal 2020. Het beleids- en toetsingskader cameratoezicht openbare plaatsen West Betuwe stelde het college op 16 juni 2020 vast en is voor kennisgeving aangenomen door de gemeenteraad op 29 september 2020. We verhogen het ondermijningsbewustzijn en de weerbaarheid in- en extern

Het doorontwikkelen van de bestaande overlegstructuur tot een permanente structuur. De Gezagsdriehoek De Waarden stemde op 12 november 2020 in met de continuering van het IGP (Intergemeentelijk projectbureau) voor de aanpak van ondermijningscriminaliteit.

In het eerste kwartaal 2020 zijn de boa's getraind in het herkennen van ondermijningsactiviteiten en zijn afspraken gemaakt met politie en OOV over de aanpak op ondermijning. In verband met Covid-19 is de training uitgesteld naar 2021. De exacte planning is mede afhankelijk van de dan geldende maatregelen en/of wetgeving.

Jaarstukken West Betuwe 2020

17

Indicatoren Indicator

Eenheid

Periode

West Nederland Betuwe

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Het aantal woningdiefstallen, per 1.000 inwoners Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners Verwijzingen naar Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 17 jaar

2019

0,5

2,3

2019

1,2

2,3

2020

3,0

4,6

2020

5,2

6,3

2019

56

132

Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar plaats.

Verbonden partijen Wat heeft er gespeeld? Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) • Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 16 april 2020 ingestemd met het Regionaal Meerjarenbeleidsplan Ambulancezorg Gelderland-Zuid 2020-2023. • Het Covid-19 virus heeft veel capaciteit opgeëist van zowel de veiligheidsregio als de gemeentelijke organisaties. Er is hard samengewerkt tussen beide partijen om de crisis in onze regio onder controle te krijgen. Ten behoeve van dit doel zijn tevens mono- en multidisciplinaire tussentijdse evaluaties uitgevoerd. • Het algemeen bestuur heeft op 24 september 2020 het geactualiseerde generiek rampenbestrijdingsplan, ten behoeve van hoogdrempelige BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen)-inrichtingen, vastgesteld. • Op 25 juni 2020 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRGZ. • In het algemeen bestuur van 5 november 2020 is het projectplan van Operatie VLAM goedgekeurd, wat het startsein van dit regionale project betekende. • Op 24 september 2020 is het Strategisch Plan Vastgoed (SPV) door het algemeen bestuur vastgesteld. • In het algemeen bestuur van 17 december 2020 is ingestemd met de deelname van de VRGZ aan een landelijke werkgeversvereniging voor veiligheidsregio's.

• Op basis van realisatie tot en met augustus en de prognose tot en met december 2020, zag het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding van de VRGZ een resultaat van 1.286.000 euro. De extra lasten als gevolg van de Covid-19 crisis worden geraamd op 237.000 euro voor heel 2020. Deze lasten kunnen rechtstreeks worden gedeclareerd bij het Rijk. • In samenwerking met Ambulancezorg Zuid-Holland-Zuid is er door Ambulancezorg GelderlandZuid ingezet op het verder verlagen van de responstijden in enkele kernen aan de grens met de betreffende regio.

18

Jaarstukken West Betuwe 2020

•

Ambulancezorg Gelderland-Zuid is samen met Ambulancezorg Gelderland-Midden een pilot gestart voor een zorgcoördinatiecentrum. Het doel hiervan is de juiste zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener, door informatie-uitwisseling en betere afstemming tussen de Veiligheidsregio's, huisartsenposten en ProPersona.

Financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Veiligheid

Begroting voor wijziging Begroting na wijziging 2020 2020

Rekening 2020

Bedragen (x €1.000) Lasten

-5.750

-6.909

-5.642

Baten

28

49

177

-5.721

-6.860

-5.465

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

Onttrekkingen van reserves

66

66

66

-5.655

-6.794

-5.398

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken West Betuwe 2020

19

Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan Duurzaam wegenonderhoud met veiligheid als uitgangspunt.

Vaststelling wegenonderhoud met veiligheid als uitgangspunt. Op 7 juli 2020 stelde de raad het beleid- en beheerplan voor het onderhoud en het vervangen van de wegen vast. Harmoniseren van het mobiliteitsbeleid en de doorvertaling van de doelen en ambities hieruit naar wensbeelden en maatregelenpakketten.

Beeldvormende bijeenkomst mobiliteitsprogramma gemeenteraad, inwoners, ondernemers en overige betrokkenen in derde kwartaal 2020. De beeldvormende bijeenkomst over wensbeelden vond plaats op 3 november 2020. We presenteerden drie wensbeelden: binnen de kern, buiten de kern en mobiliteitshub (station) Geldermalsen. Vaststellen mobiliteitsprogramma eerste kwartaal 2021. De besluitvorming van het mobiliteitsprogramma loopt door in het derde kwartaal van 2021. Vaststelling is voorzien in het derde kwartaal 2021. Het vele thuis werken, digitale afstemming en complexe financiële impact maakt dat meer tijd nodig is voor het afronden van het mobiliteitsprogramma. Lobby tegengaan sluipverkeer A2 en A15.

Het maken van (financiële) afspraken met andere overheden over het tegengaan van sluipverkeer door de kernen Waardenburg en Beesd voor de korte termijn in het derde kwartaal 2020. Door de Covid-19 crisis wijzigde het verkeersbeeld ingrijpend. Er rijdt weinig tot geen sluipverkeer op onze wegen. Hoe zich dit gaat ontwikkelen is niet duidelijk, daardoor is het op dit moment niet mogelijk om afspraken hierover te maken. Verwachting is dat het verkeersbeeld zich pas vanaf het derde kwartaal van 2021 hersteld. We monitoren het sluipverkeer door Est en Geldermalsen in het derde kwartaal 2020. De Covid-19 crisis leidt tot een afwijkend verkeersbeeld, waardoor representatieve verkeersmetingen in 2020 en 2021 onmogelijk zijn. Zodra het verkeer zich herstelt, plannen we een verkeerstelling en/of kentekenonderzoek in. Naar verwachting kan dit weer vanaf het derde kwartaal van 2021.

20

Jaarstukken West Betuwe 2020

Top 5 fietsknelpunten oplossen

Realisatie ontbrekende fietsschakel Waalbandijk Waardenburg in tweede kwartaal 2020. De voormalige gemeente Neerijnen besloot samen met ProRail de overweg te vervangen door een onderdoorgang. ProRail wijzigde haar plan en gaat de overweg ombouwen tot een railinzet plaats. Stikstofproblemen vertragen de start. Uitvoering volgt tussen 1 mei 2021 en 1 juni 2022.

De (financiële) afspraken met de provincie over uitvoering maatregelen overige vier fietsknelpunten vastleggen in derde kwartaal 2020. Voor de rotonde met de Zeiving maakten we financiële afspraken met de Provincie. De voorbereiding stagneert door stikstof problemen. De overige drie fietsknelpunten liggen aan de N327. De provincie moet prioriteiten stellen in de voorbereiding van alle provinciale projecten. Hierdoor is ook het maken van afspraken vertraagd met ongeveer één jaar.

Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen die grotendeels voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat diensten uitvoeren.

Indicatoren Programma 3 heeft geen verplichte indicatoren vanuit de BBV.

Financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Begroting voor wijziging Begroting na wijziging 2020 2020

Rekening 2020

Bedragen (x €1.000) Lasten

-9.425

-13.696

-7.143

Baten

655

1.273

1.625

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-8.770

-12.423

-5.517

Toevoegingen aan reserves

-2.533

-5.652

-5.876

Onttrekkingen van reserves

414

6.544

2.020

-10.888

-11.531

-9.373

Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken West Betuwe 2020

21

Programma 4 Economie Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan Harmonisatie bedrijventerreinenbeleid.

Besluitvorming bedrijventerreinenbeleid/RPB in het vierde kwartaal 2020. Het Regionaal Programma Werklocaties ((RPW) voorheen RPB) stelde de raad in april 2020 vast. Voor het bedrijventerreinenbeleid heeft inmiddels een beeldvormende avond plaatsgevonden op 5 januari 2021. We verwerken de resultaten van deze avond en bieden naar verwachting in juni 2021 het RPW aan de raad aan ter besluitvorming. Harmonisatie Economische Beleidsvisie

Economische Beleidsvisie gereed in het vierde kwartaal 2020 voor bestuurlijke besluitvorming. Een beeldvormende raad vond plaats op 5 januari 2021. We verwerken de resultaten van deze avond en bieden naar verwachting in juni 2021 de economische beleidsvisie aan de raad aan ter besluitvorming. Onderzoek naar gratis en gereguleerd parkeren in hele gemeente.

Afronden onderzoek naar gratis en gereguleerd parkeren in hele gemeente in tweede kwartaal 2020. In het kader van de Covid-19 crisis was het lastig om een volledig onderzoek uit te voeren. In het jaar 2020 waren veel winkels en horecabedrijven dicht. Afhankelijk van het verloop van de Covidcrisis voeren we zodra het mogelijk is een onderzoek uit. De verwachting is dat eind 2021 dit onderzoek wordt afgerond. Besluitvorming over het al dan niet afschaffen van betaald parkeren in derde kwartaal 2020. Dit onderzoek hangt samen met het bovenstaande onderzoek naar gratis en gereguleerd parkeren. Besluitvorming is naar verwachting eind 2021. Standplaatsenbeleid in combinatie met detailhandelsbeleid.

Vaststellen Standplaatsenbeleid in combinatie met detailhandelsbeleid in het eerste kwartaal 2020. Het standplaatsenbeleid is vastgesteld. We organiseerden op 5 januari een beeldvormende vergadering voor de raad over het detailhandelsbeleid raad. We verwerken de resultaten van deze avond en bieden naar verwachting in juni 2021 het detailhandelsbeleid aan de raad aan ter besluitvorming.

22

Jaarstukken West Betuwe 2020

Indicatoren Indicator

Eenheid

Periode

West Nederland Betuwe

Vestigingen

Het aantal bedrijfsvestigingen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen

2019

169,3

151,6

2019

57,3

53,2

Functiemenging

Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar plaats.

Verbonden partijen Wat heeft er gespeeld? Er zijn geen verbonden partijen die grotendeels voor het programma economie diensten uitvoeren.

Financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Economie

Begroting voor wijziging Begroting na wijziging 2020 2020

Rekening 2020

Bedragen (x €1.000) Lasten

-4.396

-7.325

-8.305

Baten

4080

6.614

8.838

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-316

-711

533

Toevoegingen aan reserves

-38

-38

-38

Onttrekkingen van reserves

-1

28

0

-355

-721

495

Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken West Betuwe 2020

23

Programma 5 Onderwijs Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan Koppelen (praktijk)onderwijs aan het lokale bedrijfsleven.

Er is halfjaarlijks overleg met het Regionaal Werkbedrijf en het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt. Het halfjaarlijks overleg vond plaats in februari en december 2020. Monitoring van aantal vroegtijdige schoolverlaters. Monitoring van het aantal voortijdige schoolverlaters is in beeld gebracht door RMC Rivierenland. Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming schoolgebouwen.

Start uitvoering verduurzamingsacties uit het nieuwe Integraal Huisvestingsplan die gepland staan voor 2020. Op basis van onderzoekrapportages is de gemeente in gesprek met vier basisscholen over welke duurzaamheidsmaatregelen er genomen worden. De plannen werken wij per school verder technisch uit en besteden we in 2021 aan. Voor drie extra schoolgebouwen starten wij het onderzoek naar de mogelijkheden voor verduurzaming. Het projectmatig voteren van kredieten voor noodzakelijk nieuwbouw van scholen. In de voorbereiding van de project 'Integraal Kindcentrum Buurmalsen-Tricht', zijn met de betrokken partijen vorderingen gemaakt. Dit geldt ook voor het project 'IKC Jan Harmenshof en Oranje Nassau'. De uitwerking van de projecten is echter nog niet zover dat een definitief krediet aangevraagd is. De bouw van het Kindcentrum De Plantage is in 2020 gestart en zal in de zomer 2021 in gebruik worden genomen. De realisatie van de Brede school Spijk kan pas starten na een positief besluit van de Raad van State. Terugdringen laaggeletterdheid en stimuleren digitale voorzieningen.

De resultaten van het onderzoek naar uitgiftepunten bieden we in het tweede kwartaal 2020 aan de gemeenteraad aan. De resultaten van het onderzoek naar uitgiftepunten bibliotheekwerk boden wij in het derde kwartaal 2020 aan de gemeenteraad aan.

24

Jaarstukken West Betuwe 2020

Indicatoren Indicator

Eenheid

Periode

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

Het percentage van het totaal aantal leerlingen in de leeftijd van12 tot 23 jaar dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat Het aantal leerplichtigen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar die niet op een school zijn ingeschreven, per 1.000 inwoners Het aantal leerplichtigen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar die wel op een school zijn ingeschreven, maar ongeoorloofd afwezig zijn, per 1.000 inwoners

2019

1,4

2,0

2019

3,4

2,4

2019

13

26

Absoluut verzuim

Relatief verzuim

West Nederland Betuwe

Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar plaats.

Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen die grotendeels voor het programma Onderwijs diensten uitvoeren.

Financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Onderwijs

Begroting voor wijziging Begroting na wijziging 2020 2020

Rekening 2020

Bedragen (x €1.000) Lasten

-5.747

-5.528

-4.839

Baten

753

937

621

-4.994

-4.591

-4.217

Toevoegingen aan reserves

-322

-396

-396

Onttrekkingen van reserves

764

694

556

-4.551

-4.293

-4.058

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken West Betuwe 2020

25

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan Duurzame sportvoorzieningen en dorpshuizen.

Vaststellen visie Maatschappelijk vastgoed op faciliteren onderhoud, vernieuwen en verduurzamen van accommodaties voor verenigingen en dorpshuizen in derde kwartaal 2020. Een visie op het gebruik en de gewenste doelstellingen van Maatschappelijk vastgoed is noodzakelijk om te komen tot een afgewogen visie op onderhoud, vernieuwen en verduurzamen. De gemeenteraad stelde in december 2020 de kadernota Dorpshuizen en Multifunctionele Centra vast. De kadernota sport (harmonisatie van het sportbeleid) bieden wij in het derde kwartaal 2021 aan de raad aan. Vanuit de integraliteitsgedachte is het noodzakelijk dat de kadernota’s eerst vastgesteld worden voorafgaande aan een visie op het geheel van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed ook als kader voor het gemeentelijk vastgoed. Derhalve leveren we dit in het tweede kwartaal op. De dorpshuizen ondernemen hierop vooruitlopend al (de) noodzakelijke stappen. Linge bereikbaar voor elke kern.

De raad informeren over het vastgesteld uitvoeringsplan in het derde kwartaal van 2020. De raad stelde de uitvoeringsagenda in het derde kwartaal van 2020 vast. Stimuleren zwemdiploma voor alle jonge inwoners en doelgroepen die van huis uit het zwemmen niet machtig zijn.

Vaststellen uitvoeringsregeling voor in ieder geval minima en statushouders. De raad stelde de beleidsregels minimabeleid, waarin de uitvoeringsregeling is opgenomen, vast in het eerste kwartaal van 2020. Vergroten leefbaarheid door inzet (geharmoniseerd) subsidiebeleid.

Afhankelijk van het stappenplan (inclusief scenariokeuze) dat in 2019 door uw raad wordt vastgesteld, starten we in het eerste kwartaal 2020 met het opstellen van het beleid. De raad stelde in 2020 het geharmoniseerde subsidiebeleid voor het jaar 2022 vast. In 2021 volgt nog het onderdeel sport. Besluitvorming geharmoniseerde subsidieverordening en -beleid in tweede kwartaal 2020 (inclusief mogelijke financiële ondersteuning en OZB-compensatie voor dorpshuizen met een brede maatschappelijke inzet in eerste kwartaal 2020). In het tweede kwartaal 2020 stelde de raad de geharmoniseerde Algemene subsidieverordening en het beleid (inclusief de ondersteuning van de dorpshuizen) vast.

26

Jaarstukken West Betuwe 2020

Indicatoren Indicator

Eenheid

Periode

% Niet-sporters

Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doen

2016

West Nederland Betuwe 55,4

48,7

Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar plaats.

Verbonden partijen Wat heeft er gespeeld? Regionaal Archief Rivierenland • Op het gebied van toezicht (inspectie en advies) is op speerpunten het volgende gerealiseerd: ο Advies gegeven over de kwaliteit van archiefinformatie in procesapplicatie BWBgemeenten. ο Inspectie archiefbescheiden rechtsvoorgangers ter voorbereiding op overbrenging in eerste kwartaal 2021. ο Beleidsontwikkeling herziening openbaarheidsbeperkingen met terugwerkende kracht. • Op het gebied van digitalisering in het volgende gerealiseerd: ο Digitalisering van de gemeenteraadsnotulen Geldermalsen 1978-1993 en start van de digitalisering van de gemeenteraadsnotulen Lingewaal en voormalige gemeenten 18112011 door GMS. ο Digitaliseren van de gemeenteverslagen Lingewaal en voormalige gemeenten 18511931/1935 is vertraagd door de aangetroffen schimmelsporen die er eerst behandeld moeten worden. ο Scanning On Demand: in 2020 zijn voor de gemeente West Betuwe uiteindelijk 233 dossiers verwerkt (meer dan aanvankelijk begroot in verband met dossiers van voormalige gemeente Lingewaal). • Op het gebied van ontsluiting en beheer is het volgende gerealiseerd: ο Totaal is van januari t/m december 2020 voor de gemeente West Betuwe en haar rechtsvoorgangers ruim 20 meter archief ontsloten. Het gaat daarbij voornamelijk om archieven van de gemeentebesturen.

Voor de Bibliotheek, Nieuwe Aanwinsten en Documentatie zijn 1611 nieuwe titels toegevoegd. ο Wat betreft het bouwvergunningen bestand konden in totaal 7797 nieuwe vergunningen aan de database bouw- en milieuvergunningen worden toegevoegd. ο Wat betreft materiële zorg is er een kleine 7,5 meter oude archieven van rechtsvoorgangers beschreven, geïnventariseerd op schade, klaargemaakt voor restauratie, extern geconserveerd. ο Met betrekking tot de huidige Covid-19 crisis is het RAR begonnen met een notitie voor het opzetten van een Covid-19 collectie.

Jaarstukken West Betuwe 2020

27

Natuur- en recreatieschap Lingegebied en Natuur- en recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal De natuur- en recreatieschappen Lingegebied en Nederrijn, Lek en Waal zijn aandeelhouders van Uiterwaarde. • Beide natuur en recreatieschappen hebben nagenoeg dezelfde agendapunten. Op 16 september 2020 heeft het algemeen bestuur plaatsgevonden. • Tijdens het algemeen bestuur Recreatieschap Lingegebied en Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal zijn de volgende punten besproken: ο Jaarrekening van 2019 vastgesteld ο Goedkeuringsbesluiten 1. Besloten wordt akkoord te gaan met de 25-jarige opstalrechtovereenkomst met Renewable Factory voor het bouwen van Windpark Slijk-Ewijk. 2. Er wordt akkoord gegaan met de erfpachtovereenkomst met de Holland Evenementen Groep voor een periode van 30 jaar.

Financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Sport, Cultuur en Recreatie

Begroting voor wijziging Begroting na wijziging 2020 2020

Rekening 2020

Bedragen (x €1.000) Lasten

-8.225

-9.208

-8.918

Baten

483

1.069

1.108

-7.742

-8.139

-7.809

Toevoegingen aan reserves

-409

-1.352

-1.401

Onttrekkingen van reserves

227

938

728

-7.924

-8.554

-8.482

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat

28

Jaarstukken West Betuwe 2020

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan Beschermd wonen en maatschappelijke opvang als onderdeel van het zijn van inclusiegemeente.

Vaststellen van lokale en regionale uitvoeringsplannen op basis van de Regionale opgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang in het tweede kwartaal 2020. We hebben de toezegging gedaan om in het vierde kwartaal 2020 het Regioplan beschermd wonen ter vaststelling aan te bieden. Dit is niet gerealiseerd omdat de samenwerking binnen de regio meer tijd vroeg. Daarnaast is de decentralisatie uitgesteld naar 2022, wat een vertragende werking heeft gehad. Het regio plan bieden wij het tweede kwartaal 2021 aan de raad aan. Er hebben in 2020 minimaal drie bijeenkomsten plaatsgevonden met ervaringsdeskundigen in het kader van inclusie. Voor het maken van de lokale inclusie agenda, die in december 2020 in de raad is geweest, hebben er meerdere bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen plaatsgevonden in 2020. Vrijwel iedere maand overlegden we en stemden we af. De ervaringsdeskundigen droegen actief punten aan voor de agenda die we daar ook in verwerkten. Geharmoniseerd beleid Schuldhulpverlening.

Besluitvorming beleid schuldhulpverlening in vierde kwartaal 2020. De verschillende plannen en ideeën op het gebied van preventie en beleid sociaal domein vormen input voor het beleidsplan. Deze input komt van externe partijen en onze eigen schuldhulpverleners. Besluitvorming door de raad verwachten we in het tweede kwartaal van 2021. Integrale samenhang Wmo, Jeugdzorg en Participatie.

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de uitvoering Klantprofiel 4 Sociaal domein in het tweede kwartaal 2020. De evaluatie van de uitvoering Klantprofiel 4 vond plaats en we informeerden de raad hierover op 24 november 2020. Besluitvorming over een Integraal beleidsplan Wmo, Jeugdzorg en Participatie in het vierde kwartaal 2020. Op 27 oktober 2020 stelde de raad het integraal beleidsplan Wmo, jeugdzorg en participatie vast. Vergroten participatie van jongeren in leefbaarheid.

Vaststellen plan van aanpak jongerenparticipatie in eerste kwartaal 2020. Het uitvoeringsplan jongerenparticipatie en jongerenwaardering is in het tweede kwartaal vastgesteld door het college. We informeerden de raad hierover in het tweede kwartaal 2020.

Jaarstukken West Betuwe 2020

29

Indicatoren Indicator

Eenheid

Periode

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar die met een delict voor de rechter zijn verschenen Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar Het aantal Wmo-cliënten per 10.000 inwoners in de desbetreffende bevolkingsgroep met een maatwerkarrangement (een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo) Het percentage kinderen tot 18 jaar in een gezin dat leeft van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage werkeloze jongeren in de leeftijd van 16tot 22 jaar Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 22 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren met die leeftijd Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2019

1,00

1,00

2019

860,7

792,1

2019

71,1

68,8

2020

228,4

459,7

2020

49,3

202

2020

400

640

2019

3,00

6,00

2019

1,00

2,00

2019

9,9

12,3

2019

0,1

0,4

2019

0,8

1,2

Banen Netto arbeidsparticipatie

Bijstandsuitkeringen Aantal reintegratievoorzieningen Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

% Kinderen in armoede

% Jeugdwerkloosheid Jongeren met jeugdhulp

Jongeren met jeugdreclassering

Jongeren met jeugdbescherming

West Nederland Betuwe

Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar plaats.

30

Jaarstukken West Betuwe 2020

Verbonden partijen Wat heeft er gespeeld? Werkzaak Rivierenland • Het bestuurlijke traject om te komen tot een nieuwe verdeelsystematiek van financiële bijdragen en mate van zeggenschap is in 2020 doorlopen. In het tweede kwartaal van 2021 wordt hierover besloten. • In 2020 is het gehele KP4-bestand door Werkzaak en de gemeenten gezamenlijk geëvalueerd. Hierover is de gemeenteraad in oktober 2020 geïnformeerd. • Werkzaak Rivierenland heeft namens de gemeenten een aantal corona-compensatieregelingen van 2020 uitgevoerd. Avres • Na uittreding uit Avres in 2019 zijn alleen de bestaande WSW-cliënten van voormalig gemeente Lingewaal nog aan het werk via Avres. GGD Gelderland-Zuid (GGD) • Op 3 maart 2020 heeft de raad ingestemd met de Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid. • Op 3 maart 2020 heeft de raad ingestemd met de Zienswijze Meerjarenstrategie 2020-2023 GGD Gelderland Zuid. • Besluiten uit de algemeen bestuursvergadering van december 2019 hebben geleid tot 2% besparing. Deze is verwerkt in de begroting voor 2021. • Dagelijks bestuur GGD is akkoord gegaan met inzet van JGZ verpleegkundigen t.b.v. bestrijding Covid-19 maar voor een zo kort mogelijke periode. Dit doet de GGD door continue werving en selectie van nieuwe mensen. Het besluit van het dagelijks bestuur is bekrachtigd in de vergadering van het AB op 1 oktober.

• Resultaatontwikkeling 2020: alles wat vanuit uniforme gelden wordt gefinancierd (zoals de inwonersbijdrage) mag niet gedeclareerd worden richting het Rijk, ook al zijn dit Covid-19 gerelateerde kosten. Voor het achterstallige werk gaat de GGD personeel inhuren en deze kosten declareren als Covid-19 kosten.

Financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Sociaal Domein en Volksgezondheid

Begroting voor wijziging Begroting na wijziging 2020 2020

Rekening 2020

Bedragen (x €1.000) Lasten

-41.695

-50.886

-49.974

Baten

9203

15.016

14.490

-32.492

-35.870

-35.484

Toevoegingen aan reserves

-118

-1.476

-1.476

Onttrekkingen van reserves

1.110

2.723

1.517

-31.500

-34.623

-35.443

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken West Betuwe 2020

31

Programma 8 Duurzaamheid en Milieu Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan Beleids- en beheerplan bomen harmoniseren.

Een analyse van het vigerend beleid en beheer met het in beeld brengen van verschillen en vervangingsopgaven van (niet duurzame) bomen die het einde van de levenscyclus naderen of bereikt hebben. Afronding in derde kwartaal 2020. De analyse brachten we in beeld bij het groenbeleidsplan. Van het gevraagde budget is 30% toegekend waardoor we een deel van de totale vervangingsopgave kunnen uitvoeren. Via infrastructurele projecten proberen we de resterende vervangingsopgave zoveel mogelijk realiseren. Het opstellen van een beleidsplan waarin kapbeleid, inrichtings- en vervangingsbeleid, zorgplicht, kansen rondom klimaatadaptatie en kosten zijn vertaald. Afronding in vierde kwartaal 2020. De raad stelde het groenbeleidsplan op 7 juli 2020 vast. Het beheerplan bomen stelde het college begin 2021 vast. Beleids- en beheerplan groen harmoniseren.

Een analyse van het vigerend beleid met bepaling van boven- en ondergrens (bandbreedte), afgezet tegen ambities uit koepelnota IBOR, in tweede kwartaal 2020. De raad stelde het groenbeleidsplan op 7 juli 2020 vast. In het beleidsplan zijn de kwaliteitsniveaus (binnen en buiten de bebouwde kom) opgenomen. Besluitvorming beleids- en beheerplan groen in vierde kwartaal 2020. De raad stelde het groenbeleidsplan op 7 juli 2020 vast. Het beheerplan bomen stelde het college begin 2021 vast. Energieneutraal in 2030.

Opstellen warmtetransitievisie in het vierde kwartaal 2020 waarin staat welke wijken/kernen wanneer van het gas af gaan. Uit ervaringen van andere regiogemeenten blijkt het opstellen van een Warmtetransitievisie (WTV) nogal wat haken en ogen te hebben. Met het naar achteren schuiven van de planning hopen we bij het opstellen van de WTV West Betuwe met de ervaringen van andere gemeenten ons voordeel te doen. Wettelijk gezien hoeven we pas eind 2021 een Warmtetransitievisie gemaakt te hebben. In het kader van de regionale energiestrategie, als West Betuwe een bijdrage leveren aan het regionale bod voor verduurzaming. Het concept bod is voor de zomer van 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Nu wordt er regionaal gewerkt aan het definitieve RES bod 1.0. Dat leveren we voor de zomer van 2021 op.

32

Jaarstukken West Betuwe 2020

Klimaat en ruimtelijke adaptatie.

Analyse uitvoeren op de resultaten van de stresstest in eerste kwartaal 2020. Wij analyseerden de verdiepingsonderzoeken over de thema's "Hitte, wateroverlast en droogte". De resultaten uit de verdiepingsonderzoeken gebruiken we als input voor het opstellen van een maatregelenprogramma.

Organiseren van cursussen klimaatadaptie (kennisspoor voor bestuurders en ambtenaren). In eerste kwartaal 2020 (dit is een continu proces). We organiseerden drie van de vier trainingssessies. De sessie voor het sociaal domein is uitgesteld door de Covid-19 crisis. Zodra de situatie het weer toelaat organiseren we deze training alsnog. De bestuurderstrainingen via de Regio van 6 april 2020 zijn vanwege Covid-19 ook niet doorgegaan. Middels een nieuwsbrief en meerdere videoboodschappen brengen we bestuurders op de hoogte van het proces.