RV2021-060 BSR jaarstukken 2020 en begroting 2022 BSR.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering

: 24 juni 2021

Registratie nummer Voorstelnummer

: GZDGWB/163635 : RV2021/060

Portefeuillehouder

: Govert van Bezooijen

Bijlage(n)

: 1 – Conceptbrief zienswijzen; 2 – Concept jaarstukken 2020 BSR; 3 – Concept begroting 2022 BSR.

Onderwerp

: Jaarstukken 2020 en begroting 2022 BSR

Onderwerp Jaarstukken 2020 en begroting 2022 BSR Beslispunten 1. Voorliggende de jaarstukken 2020 geen zienswijze aan het dagelijks bestuur van BSR kenbaar te maken; 2. Voorliggende de begroting 2022 geen zienswijze aan het dagelijks bestuur van BSR kenbaar te maken. Inleiding De gemeenteraden en besturen van de deelnemers van de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) kunnen een zienswijze indienen op de concept jaarstukken 2020 en concept begroting 2022. Jaarstukken 2020 De jaarrekening 2020 van BSR laat een totale last van 9.976.000 euro zien. Aan baten is een bedrag van 1.812.000 euro gerealiseerd, zodat van de deelnemers een bijdrage wordt gevraagd van 8.164.000 euro. Ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2020 is dit een lagere bijdrage deelnemers van 175.000 euro. Deze lagere bijdrage wordt voor 328.000 euro veroorzaakt door een voordeel van lagere lasten en door een nadeel van 153.000 euro door lagere baten. De lagere baten zijn vooral het gevolg van lagere aanmanings- en vervolgingskosten door de (tijdelijk) uitgestelde invorderingen. Het incidentele voordeel voor West Betuwe bedraagt 27.000 euro. Ten aanzien van de risico’s en het weerstandsvermogen wordt opgemerkt dat bij de oprichting van BSR is besloten dat bij deze GR geen weerstandsvermogen wordt gevormd en dat de deelnemers zelf rekening houden met (eventuele) risico’s.

Overigens worden er door BSR geen specifieke risico’s voorzien.

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB/163635 Pagina 2 van 4

Begroting 2022 De begroting 2022 van BSR laat een totale last van 10.227.000 euro zien. Aan baten wordt een bedrag van 1.566.000 euro verwacht, zodat van de deelnemers een bijdrage wordt gevraagd van 8.661.000 euro. Hierbij is voor 2022 rekening gehouden met een kostenverlaging van 137.000 euro op grond van het Plan van aanpak kostenverlaging BSR 2021 t/m 2024. Voor West Betuwe gaat het om een bedrag van 8.000 euro die ten laste van de taakstelling op de gemeenschappelijke regelingen zal worden gebracht. De begroting 2022 laat voor West Betuwe structureel een voordeel van 2.400 euro zien. Samenvatting Het voorstel luidt om geen zienswijzen in te dienen, omdat de concept jaarstukken 2020 en concept begroting 2022 geen aanleiding geven voor een inhoudelijke reactie. Beoogd effect Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door uw gemeenteraad uw controlerende rol uit te laten voeren. Argumenten 1.1 De concept jaarstukken geven geen aanleiding voor een inhoudelijke reactie De jaarrekening 2020 is binnen de vastgestelde begroting gebleven. 2.1 De concept begroting geeft geen aanleiding voor een inhoudelijke reactie Bij het opstellen van de begroting zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals opgenomen in de door het algemeen bestuur van BSR vastgestelde kadernota 2022-2025. Financiën 1. Jaarstukken 2020 Wat is begroot voor West Betuwe € 749.000

Wat is bevoorschot aan West Betuwe € 749.000

Wat is het resultaat voor West Betuwe € 722.000

Wat is het verschil voor West Betuwe € 27.000

Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2020 zal, na vaststelling door het algemeen bestuur van BSR, meegenomen worden in de tweede bestuursrapportage 2021.

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB/163635 Pagina 3 van 4

2. Begroting 2022

Wat hebben we nu geraamd Wat wordt geraamd voor West Betuwe Wat wordt er meer gevraagd Ten laste van stelpost prijsstijgingen Minder ten laste van WRP Hogere compensatie btw Ten gunste van taakstelling GR’en Financieel effect voor West Betuwe

2022 € 717.000 € 723.000 - € 6.000 € 18.000 - € 4.000 € 2.400 - € 8.000 € 2.400

2023 € 717.000 € 723.000 - € 6.000 € 18.000 - € 4.000 € 2.400 € 8.000 € 2.400

2024 € 717.000 € 723.000 - € 6.000 € 18.000 - € 4.000 € 2.400 € 8.000 € 2.400

2025 € 717.000 € 723.000 - € 6.000 € 18.000 - € 4.000 € 2.400 € 8.000 € 2.400

De financiële gevolgen van de begroting 2022 zullen, na vaststelling door het algemeen bestuur van BSR, meegenomen worden in onze begroting 2022. Uitvoering/Planning De reacties van de verschillende gemeenten, waterschap en Avri worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van BSR besproken. Het algemeen bestuur van BSR wil de jaarstukken 2020 en begroting 2022 vaststellen op 8 juli 2021. Evaluatie Terugkoppeling van de besluitvorming van de jaarstukken en begroting zal via de kwartaalrapportages verbonden partijen aan de gemeenteraad worden teruggekoppeld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, de burgemeester, Karen Coesmans Servaas Stoop

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB/163635 Pagina 4 van 4

Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021; gelet op artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Voorliggende de jaarstukken 2020 geen zienswijze aan het dagelijks bestuur van BSR kenbaar te maken; 2. Voorliggende de begroting 2022 geen zienswijze aan het dagelijks bestuur van BSR kenbaar te maken. Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2021, nummer 2021/060 de griffier, Hans van der Graaff

de voorzitter, Servaas Stoop