RV2021-058 Bijlage 4 Programmabegroting 2022 BWB.pdf

Formatieplaatsen waarvoor nu een vacature openstaat ramen we volgens het maximum van de schaal. Gemeentelijke bijdrage 2022 De nieuwe verrekensystematiek gaat uit van de totale begrotingsomvang van BWB. Voor 2020 was afgesproken om het effect van de nieuwe verdeelsystematiek voor 50% toe te passen. Vanaf 2021 zou de nieuwe verdeelsystematiek voor 100% volledig worden doorgevoerd. Afgesproken is echter om langer de tijd te nemen om een goede analyse te kunnen maken omdat de eerste evaluatie over 2020 nog onvoldoende inzicht gaf. Voor 2021 worden daarom de effecten eveneens voor 50% doorgevoerd en zal dit worden aangepast ten opzichte van de reeds vastgestelde gemeentelijke bijdrage. In de begroting 2022 wordt de vernieuwde verrekensystematiek wel conform de vastgestelde nieuwe methode opgenomen. In 2021 vindt een tweede evaluatie plaats.

36

Vanaf 2022 geldt de totale begrotingsomvang als uitgangspunt. In de vastgestelde verrekensystematiek (oktober 2019) is met de verschillen die er nog zijn tussen de gemeenten uiteraard rekening gehouden. Ook de gemeenten houden hier binnen hun eigen P&C – cyclus rekening mee. De nieuwe verrekensystematiek is gebaseerd op de producten- en dienstencatalogus (PDC) en dat betekent dat vanaf 2022 er nog maar één gemeentelijke bijdrage is en er geen afzonderlijke verrekeningen meer plaatsvinden, behalve op het maatwerk. In een informatiebrief van januari 2021 zijn de gemeenteraden hierover geïnformeerd. De taakuitwisseling BWB – West Betuwe is nog niet in deze begroting verwerkt

37

Projectenplanning/ investeringsprogramma Hieronder is een totaaloverzicht van alle projecten. De totale kosten voor de activiteit betreffen de benodigde investering in 2022 ook als de beschreven startdatum eerder is (lopende projecten). De eventuele exploitatielasten en kapitaallasten zijn vertaald in de programma’s zoals deze hierboven zijn beschreven. Voor de volledigheid volgt in dit hoofdstuk nog een korte samenvatting van deze kosten. Onderwerp

Korte omschrijving

Geplande startdatu m

Geplande einddatu m

Totaal kosten activiteit

Bedrag dekking

1-1-2022

1-4-2022

€

100.000

1-1-2022

1-7-2022

€

10.000

€ 10.000

2021

2023

€

2.500

€ 2.500

2020

2023

€

-

1-1-2022

1-3-2022

€

25.000

Verschil kosten versus dekking

1. (Wettelijke) Verplichtingen & Rechtmatigheid Nazorg en restpunten uit 2021

BRK levering 2.0 Verplichtingenadministratie

BIO/besluit digitale toegankelijkheid overheid/wet modernisering bestuurlijk verkeer/wet digitale overheid/eID/Omgevingswet/werkplekken en GT Connect. Het kadaster faseert de BRK 1.0 uit en gaat over op de BRK 2.0 Verder doorontwikkelen en implementeren verplichtingenadministratie voor het gestructureerd bijhouden van financiële gegevens uit verplichtingen en rechten.

AVG - nazorg

Advies en PvA over implementatie AVG

Wet hergebruik overheidsinformatie

De wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) verplicht gemeenten om op verzoek overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen voor hergebruik. Dat hergebruik kan zowel maatschappelijke als commerciële doelstellingen hebben.

€

100.000

€ €

-

€ €

25.000

2. In control Doorontwikkeling LIAS,

Verdere doorontwikkeling van Lias. Start in 2021, loopt door in 2022. De beschikbare applicatie LIAS beter benutten, functioneel beheer opleiden en uitbreiden applicatie voor man info / Risk Man; Doel optimaliseren en verbeteren kwaliteit rapportages en efficiency behalen bij het opbouwen en samenstellen van de rapportages.

2021

2023

€

-

€

-

€

-

Grip op financiën verbeteren

Uitvoering ontwikkelplan Financieel Advies. Externe audit over half jaar. Ontwikkelen van financiële sturingsinformatie en dashboards. Control. Focus op hogere kwaliteit financiële advisering. Onderzoek naar (on)mogelijkheden om het vastgoedsysteem van de gemeente Tiel of Culemborg te harmoniseren en implementeren voor alle drie de gemeenten. Vervangen van Gemnet (commerciële partij) naar GGI netwerk (initiatief uit Samen Organiseren van de VNG (zie ook GGU jaarplan). Doel: Als gemeenten meer gaan standaardiseren en minder kosten hebben. 80% van de gemeenten (is de verwachting van VNG) gaan in 2021 over op GGI netwerk. De rest volgt in 2022. GGI is goedkoper dan Gemnet en biedt meer diensten (o.a. GGI-Veilig). GGI is net als Gemnet een toegangspoort voor gemeenten naar Diginetwerk. Alle overheidsinstellingen zijn op termijn alleen bereikbaar via Diginetwerk.

2021

2023

€

-

€

-

€

-

2021

1-7-2022

€

30.000

€

-

€

30.000

1-7-2022

31-122022

€

25.000

€

-

€

25.000

Vastgoedregistratie

GGI Netwerk

3. Digitale dienstverlening 39

Djuma

Nazorg optimaal flex-, thuis- en digitaalwerken uit 2021

Digitaal communiceren met inwoners Project internet

Doorontwikkeling iBurgerzaken Upgrade GBI on premis naar GBI Online

31-122022

€

210.000

1-8-2022

€

-

2021

1-8-2022

€

116.500

Contract CMS loopt af in Q3 2022. Drupal 7 (overgang naar drupal 9 is niet gelukt) stopt in Q4 2022. Het CMS besturingssysteem moet vervangen worden en verdere implementatie vanuit project uit 2021 is hiervoor nodig. Nieuwe functionaliteiten in iBurgerzaken

1-9-2021

1-9-2022

€

Upgrade van GBI on premise naar GBI Online. Op dit moment maken wij gebruik van GBI (deze staat bij BWB). GBI wordt gebruikt voor het bijhouden en beheren van de openbare ruimte (Water, Groen, Wegen). Vanuit de gemeenten is er behoefte om efficiënter te werken. Met GBI online is het mogelijk om in het veld een app (op de telefoon of iPad) te gebruiken zodat je alle benodigde informatie gelijk vanuit GBI gelijk hebt in het veld. Om dit mogelijk te maken is een transitie nodig om alle data vanuit BWB naar GBI online te krijgen en moeten er koppelingen opnieuw gemaakt worden.

2021

Nafase fase 2 Djuma en implementeren modules fase 3 Digitale handtekening, Djumalytics (digitale post),, koppeling exchange, klantcontact en kennisbank, Mijn Overheid en Edepot. De nazorgfase uit 2021 voor een blijvende nieuwe balans in flex- en thuiswerken nà corona (niet terugvallen in hoe het ervoor was), zoals bijvoorbeeld hybride werken, maar ook inzicht in- en implementatie van de hiervoor benodigde middelen en gedragsverandering. Communiceren door middel van de Berichtenbox

2021

2021

1-8-2021

€

210.000

€

-

€ -

€

116.500

140.300

€ -

€

140.300

€

15.000

€ -

€

15.000

€

163.000

€ -

€

163.000

€ -

4. Talent, leren en ontwikkelen 40

Academie Bloei / Academie platform

Opleiding en ontwikkeling

Recruitmentdesk

Arbeidsmarktcommunicati e

Doorontwikkeling loopbaan- & mobiliteitsbeleid

Implementeren Betuwe Academie, inclusief leeren managementsysteem (digitaal en fysiek) waarmee de lerende organisatie ondersteund kan worden. Implementatie actief opleidingsbeleid, leren en ontwikkelen academie, inclusief vaststellen kaders, ststellen, waaronder kaders voor de academie Centraliseren en professionaliseren recruitment, ontzorgen van managers in dit proces screening van de kandidaten, versterken organisaties op de arbeidsmarkt Professionalisering van werving & selectie, gebruik maken van social media en gerichtere content om de juiste medewerker op de juiste positie te werven en tevens inzetten van recruitment Effectief loopbaan-/mobiliteitsbeleid (kader vaststellen, waaronder kaders voor talentmetingen en een talentenbank) & meer gebruik maken van elkaar, medewerkers voor allen conform 100.000+, minder inhuur.

2021

2023

€

92.500

€

92.500

2021

2023

€

-

€

-

2021

1-8-2022

€

-

2021

2023

€

-

€

-

2021

2023

€

-

€

-

€

-

€ -

5. Datagedreven werken Datagestuurd werken en management informatie.

Uitvoering van het in 2021 opgestelde onderzoek en plan van aanpak inzake strategievorming datagestuurd werken.

1-1-2022

1-6-2022

€

-

€

DWH onderbrengen bij BWB Common ground, Haal Centraal en API strategie

DWH Tiel onderbrengen in beheer bij BWB

1-1-2022

1-8-2022

€

-

€

-

€

-

Advies over de ontwikkelingen Common Ground en Haal Centraal. Stragiebepaling om antwoord te kunnen geven op de ontwikkeling van Stuf naar API

1-7-2022

31-122022

€

82.600

€

-

€

82.600

-

6. Overig

41

Thuisvesting Verhuizing/verbouwing West Betuwe

Project Thuisvesting West Betuwe. De verhuizing van de gemeentelijke organisatie naar tijdelijke werkplekken later de verbouwing.

Integratie Team Facilitaire zaken West Betuwe

Integreren Facilitaire zaken WB binnen BWB

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. 1. Actief openbaar: Wet- en regelgeving; Organisatiegegevens; Raadsstukken; Bestuursstukken; Stukken van adviescolleges; Convenanten; Jaarplannen en -verslagen; Wob/Woo-verzoeken; Onderzoeken; Beschikkingen; Klachten en 2. Informatiehuishouding op orde: gemeenten moeten documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat bewaren. Doorlooptijd is acht jaar. Er moet een impact analyse plaatsvinden om te bepalen wat de wet voor BWB en partners gaat betekenen. Voorbereiding aanbesteding, aanbesteding en implementatie van een nieuw financieel systeem en inrichting Tool om meer integraal in beeld te hebben welke risico’s er organisatiebreed zijn en welke beheersmaatregelen daar op getroffen kunnen worden Koppeling met controltool: Verbeteren inzicht in verzekeringsportefeuille en zorgen voor vastlegging in 1 systeem

2023

€

-

€

-

2021

1-7-2022

€

-

€

-

1-1-2022

1-4-2022

€

-

€

-

€

-

1-1-2022

31-122022

€

-

€

-

€

-

2021

1-7-2022

€

-

€

-

€

-

31-122022

€

-

€

-

€

-

2021

7. PM / In afwachting Wet open overheid

Aanbesteding financieel systeem Aanschaf control tool

Verzekeringsportefeuille

1-1-2022

42

Contactcentrum/front office ODR

Werkzaamheden om taken van ODR te beleggen bij WB en BWB.

1-1-2022

1-8-2022

€

-

€

-

€

-

Ontsluiting VTHinformatie

Meer pro-actief informatie kunnen geven aan inwoners voor het VTH proces en systemen zo inrichten dat zij voor grootste gedeelte via zaaksysteem geholpen kunnen worden. Verwerken van de wensen voor de GeoViewer als uitbreiding op bestaande applicatie.

1-1-2022

1-8-2022

€

-

€

-

€

-

1-1-2022

31-122022

€

-

€

-

€

-

1-1-2022

1-7-2022

€

-

€

-

€

-

Geoviewer Tool voor projectbeheersing Totaal

Systeem om tijd, uren, geld, documenten voor projecten te kunnen registreren

€ 1.012.400

€ 12.500

€

999.900

43

Vanuit de ambtelijke besluitvorming in het GO&O is de voorgestelde bijdrage per gemeente als volgt. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van het financiële kader voor 2022. Thema Gemeente Gemeente Gemeente BWB Culemborg Tiel West Betuwe Wettelijke verplichtingen

€

39.363

€

43.089

€

42.547

€

12.500

In control

€

18.333

€

18.333

€

18.333

€

-

Digitale dienstverlening

€ 154.359

€ 240.948

€ 249.494

€

-

Talent, leren en ontwikkelen

€

24.029

€

31.897

€

36.575

€

-

Datagedreven werken

€

27.533

€

27.533

€

27.533

€

-

Overig

€

-

€

-

€

-

€

-

Totaal verrekening

€ 263.617

€ 374.483

€

12.500

€ 361.800

Het karakter van alle projecten in 2022 maakt dat deze conform het BBV niet kunnen worden geactiveerd. Dat betekent dat het eenmalige investeringen betreft die geen kapitaallasten tot gevolg hebben. De middelen voor deze projecten worden gereserveerd op een stelpost. Voor het beschikbaar stellen van deze bedragen zullen eerst voorstellen worden voorgelegd aan het MT en/of GO&O. Fase 3 van het project Djuma heeft wel gevolgen voor de exploitatielasten van in totaal € 122.000. Dit betreft het voorstel om de budgetten voor Corsa en Decos over te hevelen (€ 72.000). Daarnaast wordt er aanvullend budget voor van € 50.000 gevraagd de verdere exploitatie. Deze kosten landen binnen programma 4. Ook de exploitatielasten voor het Inkoop ondersteunend systeem van € 16.867 vallen onder dit programma. Andere gevolgen voor de exploitatielasten zijn € 54.000 voor E-HRM (programma 1). In totaal betreft het € 192.867 aan structurele exploitatielasten. De middelen voor deze projecten worden gereserveerd op een stelpost. Voor het beschikbaar stellen van deze bedragen zullen eerst voorstellen worden voorgelegd aan het GO&O.