RV2021-054 GGD Gelderland-Zuid jaarrekening 2020 en begroting 2022.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering

: 24 juni 2021

Registratie nummer Voorstelnummer

: GZDGWB/ : RV2021/054

Portefeuillehouder

: Ton van Maanen

Bijlage(n)

: 01Aanbiedingsbrief concept jaarrekening 2020 GGD 02 Concept jaarrekening 2020 GGD 03 Jaarverslag 2020 04 Aanbiedingsbrief Conceptbegroting GGD 2022 en de begrotingswijziging 2020 05 Concept Programmabegroting 2022 06 Opmerkingen gemeenten kaderbrief 07 Bespreking aantallen begroting Veilig Thuis 08 Adviesrapport van adviesfunctie GR 09 Zienswijze

Onderwerp

: Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR GGD Gelderland-Zuid

Onderwerp Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR GGD Gelderland-Zuid. Beslispunten 1. Voorliggende de jaarstukken 2020 een zienswijze aan het dagelijks bestuur GGD Gelderland Zuid kenbaar te maken, ten aanzien van: de bestemming van het positieve resultaat van 760.000 euro 2. Voorliggende de begroting 2022 een zienswijze aan het dagelijks bestuur GGD Gelderland Zuid kenbaar te maken, ten aanzien van: de uitzetting van de begroting op de onderdelen data- en informatiegestuurd werken, informatieveiligheid en omgevingswet. Inleiding Samenvatting jaarrekening De jaarrekening 2020 van de GGD laat een totale last van 51.766.000 euro zien. Aan baten is een bedrag van 52.526.000 euro gerealiseerd, zodat er een positief resultaat is van 760.000 euro. Totale bijdrage voor West Betuwe is 1.872.416 euro inclusief de facultatieve taken. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Hierdoor stijgt de algemene reserve tot 1.547.000 euro wat overeenkomt met 85% van de streefwaarde van 1.821.000 euro. De algemene reserve dekt daarmee 56% (was 34%) van de gekwantificeerde risico's af. Samenvatting begroting De begroting van de GGD laat een totale last van 37.348.000 euro zien. Aan baten wordt een bedrag van 37.289.000 euro verwacht. Het negatief verschil wordt gedekt uit de bestemmingsreserve frictiekosten huisvesting.

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB/ Pagina 2 van 5

De totale uniforme bijdrage, maatwerk en subsidies van de gemeenten uit Gelderland Zuid wordt begroot op 31.596.501 euro. De totale bijdrage van West Betuwe (uniform en facultatief) wordt hierdoor 2.076.592 euro. De uitzetting (toename van de bijdrage ten opzichte van 2021) wordt hiermee 94.202 euro hoger voor West Betuwe begroot. De hogere uitgaven die de GGD voor Veilig Thuis voorziet, worden structureel vanuit de Decentralisatie Uitkering VrouwenOpvang (DUVO) gelden van de centrum Nijmegen bekostigd. In de septembercirculaire 2020 zijn extra structurele middelen toegevoegd aan de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO) bestaande uit een deel bedoeld voor de Vrouwenopvang en een deel bedoeld voor Veilig Thuis/aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De toename voor de Omgevingswet heeft de GGD in het uniforme deel van de begroting opgenomen, terwijl nog niet duidelijk is hoeveel adviezen de gemeenten gaan vragen aan de GGD. Besluitgeschiedenis 26 januari 2021: gemeenteraad van West Betuwe maakt de Zienswijze Kaderbrief 2022 GGD kenbaar aan de GGD. Beoogd effect Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door uw gemeenteraad uw controlerende rol uit te laten voeren. Argumenten 1.1 De GGD heeft een positief resultaat op de jaarrekening behaald.

1.2 Met het toevoegen van dit positief resultaat aan de algemene reserve wordt de streefwaarde verhoogt en kunnen financiële risico’s worden afgedekt. 2.1 In de Zienswijze Kaderbrief 2022 heeft de raad van West Betuwe de GGD gevraagd om een realistische en transparante begroting voor 2022 te maken. Door de DUVO-gelden (Doeluitkering Vrouwenopvang) van de centrumgemeente Nijmegen structureel in te zetten voor Veilig Thuis wordt dit bereikt. 2.2 De stijging van de lasten voor data- en informatiegestuurd werken, informatieveiligheid en ondersteuning Omgevingswet zijn onontkoombaar. Vanuit de gemeente is er een toenemende vraag om informatie en duiding van data om maatschappelijke opgaven op te lossen. Een investering om de koppeling van verschillende items vanuit gezondheidsmonitoren en andere externe bronnen te realiseren, is noodzakelijk. De lasten stijging voor informatieveiligheid en omgevingswet komen voort uit wettelijke taken. Kanttekeningen 1.1 het positieve resultaat kan aan de gemeenten worden uitgekeerd. De GGD stelt voor om het positieve resultaat aan de algemene reserve toe te voegen. Als de gemeenten willen, kan het positieve resultaat ook aan de gemeenten worden uitgekeerd. 2.2 De GGD heeft nog onvoldoende duidelijk gemaakt hoeveel advies aanvragen er vanuit de gemeenten voor de Omgevingswet worden verwacht.

In de loop van 2021 zal deze duidelijkheid komen, doordat de GGD met de ambtelijke regiegroep van projectleiders omgevingswet uit Gelderland-Zuid in gesprek gaat.

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB/ Pagina 3 van 5

Financiën Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2020 wordt grotendeels veroorzaakt door minder en kortere inspecties kinderopvang als gevolg van de coronacrisis. Er zijn geen financiële consequenties voor 2021. Voor 2022 neemt de begroting voor West Betuwe toe met 94.202 euro. jaarrekening Wat is begroot voor West Betuwe

Wat is bevoorschot aan GGD

Wat is het Wat is het verschil resultaat voor voor West Betuwe West Betuwe 1.872.416 1.872.416 84.952

1.957.368 Begroting 2022 Wat hebben we nu geraamd Wat wordt geraamd voor West Betuwe Wat wordt er meer gevraagd Ten laste van de stelpost prijsstijgingen Financieel effect voor West Betuwe

2023

2024

2025

1.982.390

1.982.390

1.982.390

1.982.390

2.076.592

2.076.592

2.076.592

2.076.592

-94.202

-94.202

-94.202

-94.202

38.089

38.089

38.089

38.089

-56.113

-56.113

-56.113

-56.113

Onderdelen begroting 2022 GGD voor West Betuwe Indexering Besparing Informatieveiligheid Datagestuurd werken Omgevingswet Huisvesting Rijksvaccinatieprogramma totaal

Uitzetting/toename 38.089 -10.655 11.342 15.996 27.379 4.440 7.611 94.202

Communicatie Na besluitvorming in de raad van 24 juni 2021, stuurt de gemeente de ondertekende Zienswijze begrotingswijziging 2021 en Programmabegroting 2022 naar de GGD.

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB/ Pagina 4 van 5

Uitvoering/Planning De GGD verzamelt de zienswijzen van alle gemeenten uit Gelderland-Zuid en agendeert deze voor de vergadering van het eerstvolgende AB. Risicoparagraaf Risico omschrijving

Soort risico

Kans

Effect

Beheersingsmaatregel

De onderbouwing voor het onderdeel omgevingswet is nog niet voldoende. De kans bestaat dat er door gemeenten in 2022 meer advies zal worden gevraagd.

financieel

middel

Mogelijke begrotingswijziging

In gesprek gaan met de GGD om duidelijk te krijgen hoeveel adviesaanvragen er vanuit de gemeenten worden verwacht.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe De secretaris Karen Coesmans

de burgemeester, Servaas Stoop

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB/ Pagina 5 van 5

Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021, Gelet op artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Voorliggende de jaarstukken 2020 een zienswijze aan het dagelijks bestuur GGD Gelderland Zuid kenbaar te maken, ten aanzien van: het positieve resultaat van 760.000 euro 2. Voorliggende de begroting 2022 een zienswijze aan het dagelijks bestuur GGD Gelderland Zuid kenbaar te maken, ten aanzien van: de uitzetting van de begroting op de onderdelen data- en informatiegestuurd werken, informatieveiligheid en omgevingswet.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2021, nummer 2021/054, de griffier, Hans van der Graaff

de voorzitter, Servaas Stoop