RB2024-127-Programmabegroting-2025.pdf
Tekst van het document
Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester van wethouders van 8 oktober 2024, besluit: 1. De financiële effecten van de septembercirculaire 2024 in de begroting 2025 te verwerken; 2. De financiële effecten van de tekorten op de WMO/Jeugd in de begroting 2025 te verwerken; 3. Nieuw structureel beleid zoals opgenomen in onderstaande tabel vast te stellen Bedragen x 1.000 euro Nieuw structureel beleid
2025
2026
2027
2028
217
247
252
259
0
0
0
0
160
160
160
160
0
0
0
0
e. Jongerenwerk
120
182
182
182
f. Dienstverlenende aanpak jaarwisseling
23
23
23
23
g. Uitbreiding formatie uitvoering leerplicht
75
75
75
75
h. Uitvoeringsplan Nota Evenementen
105
105
105
105
a. Programma Civiele kunstwerken 2025-2034 b. Additionele kosten projecten IHP c. Veerdiensten d.
Beleids- en beheerprogramma begraafplaatsen 2025-2029
i.
Versterken muziekonderwijs
0
0
0
0
j.
Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie
50
0
0
0
k.
Toezicht en handhaving fietsenstalling station Geldermalsen
34
34
34
34
l.
Bovenregionale inkoop Essentiële Functies Jeugdhulp (Lumsumkosten)
65
65
65
65
0
57
68
80
m. Programma Bomen 2025-2034
7 november 2024 Pagina 2 van 4
n. Cliëntondersteuning
23
23
23
23
o. Verlengen exploitatie zwembad en sporthal
150
451
451
451
25
25
25
25
p.
Informatiesysteem Veiligheidsinformatieknooppunt Ondermijning
4. Nieuw incidenteel beleid zoals opgenomen in onderstaande tabel vast te stellen Bedragen x 1.000 euro Nieuw incidenteel beleid
2025
2026
2027
2028
a. Programma Wonen
944
944
944
0
b. Uitvoeringsplan Nota Evenementen
36
16
8
0
c. Transitievisie Warmte 2.0
467
570
549
785
d. Programma Bomen 2025-2034 (voordeel)
-500
0
0
0
e. N327 Geldermalsen Oost (onderzoek financiering)
0
0
0
0
f. Verlengen exploitatie zwembad en sporthal
75
0
0
0
125
0
0
0
g.
Implementatie Wet Bibob en informatieknooppunt ondermijning
5. Het pakket van maatregelen ‘Financieel Fit’ zoals opgenomen in onderstaande tabel vast te stellen Maatregel ‘Financieel fit’ Vrijval stelposten areaalontwikkeling en deels
a. volumecompensatie Algemene uitkering (n.a.v.
2025
Bedragen x 1.000 euro 2026 2027
2028
190
114
1.144
2.069
150
150
150
150
49
49
49
49
d. kwartaal. 4x per jaar financieel voortgangsgesprek. Bij
1.700
1.700
1.700
1.700
Consequent innen en verhogen tarief verblijfs- en toeristenbelasting; verhogen tarieven bouwleges e. richting kostendekkend, via evenwichtig stelsel, in lijn met aangenomen raadsmotie ‘progressieve leges bouwactiviteit’ d.d. 09-07-24
1.000
1.000
1.000
1.000
septembercirculaire)
UPV-vergoeding (producenten van plastic via
b. rijksoverheid) voor kunststof zwerfafval inzetten voor de begroting
c.
Afvalbakken en bladkorven dekken uit Nedvang vergoeding Scherper begroten: per budget een bestedingsplan per onderbesteding budget neerwaarts bijstellen.
7 november 2024 Pagina 3 van 4
f.
Aansluiten bij VNG initiatief risicobeheerfonds in combinatie met verlagen verzekeringspremies
0
118
118
118
g.
Verhogen leges kabels en leidingen met 10% boven indexatie.
60
60
60
60
h.
Incidenteel verlagen dotatie onderhoud wegen 4 jaar en opschonen reserve voor onderhoud openbare ruimte
1.500
1.500
1.500
1.500
i.
Capaciteits- en portfoliomanagement en slimmer werken, minder inhuur
250
400
600
750
j.
Betere afweging bij participatie
30
30
30
30
k.
Beter doorrekenen van kosten bij principeverzoeken en anterieure overeenkomsten
180
180
180
180
l.
Taakstellende bezuiniging GR-en
0
430
430
860
m. Opheffen bestemmingsreserve economisch actieplan
28
0
0
0
n. ODR-bouwvergunningtaken vooralsnog niet terughalen
630
0
0
0
Invoeren inkomensafhankelijke bijdrage Wmo, in combinatie met afschaffen compensatie eigen bijdrage o. Wmo minimabeleid en verkleinen toegang leerlingenvervoer
184
184
500
500
p. verlagen; gebruik maken van opleidingen van clubs waar
25
35
45
50
q. Andere invulling verbindingsactiviteiten personeel
25
25
25
25
r. Stoppen met regionaal stimuleringsfonds (RSF)
0
100
100
100
100
0
0
0
200
200
0
0
Opleidingsbudget eigen personeel anders inkopen of we lid van zijn zoals VPNG
s. Faseren van kansenkaarten t.
Ambities klimaat/biodiversiteit en inwonersparticipatie temperen
6. Met in achtneming van de beslispunten 1 tot en met 5 de Programmabegroting 2025 vast te stellen; 7. De meerjarenraming 2026-2028 voor wat betreft de begrotingscijfers voor kennisgeving aan te nemen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 november 2024, nummer 2024-127, de griffier Hans van der Graaff
de voorzitter Servaas Stoop
7 november 2024 Pagina 4 van 4