RB2024-094 Perspectiefnota 2025.pdf

Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van 4 juni 2024, besluit: 1. De doelen en resultaten voor 2025 vast te stellen. 2. a. onder verwijzing naar het Raadsbesluit 2024-062 Navolging intentieovereenkomst fusie vv Beesd en rvv Rhelico dd 28 mei 2024, in 2024 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van 517.880,- euro , t.b.v. het verplaatsen kurk-infill kunstgrasveld van sportpark Boutenstein te Rumpt naar sportpark Molenzicht te Beesd; b. de structurele lasten die hier uit voortvloeien van 52.067,- euro te verwerken in de meerjarenramingen; c. onder verwijzing naar het Raadsbesluit 2024-063 Natuurgrasveld 2 vervangen voor kunstgras voetbalvereniging MVV’58 dd 28 mei 2024, in 2024 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van 686.846,- euro , t.b.v. het omvormen van een natuurgrasveld naar een sandfilled kunstgrasveld op sportpark Achterveld te Meteren; d. de structurele lasten die hier uit voortvloeien van 58.376,- euro te verwerken in de meerjarenramingen; 3. Structureel nieuw beleid vast te stellen, te weten: 2025 a. Bovenregionale inkoop Essentiële Functies € 65.412 Jeugdhulp (Lumsumkosten) b. Veerdiensten € 160.000 c. Programma Civiele kunstwerken 2025-2034 € 217.000 d. Dienstverlenende aanpak jaarwisseling € 22.750 e. Informatiesysteem € 25.000 Veiligheidsinformatieknooppunt Ondermijning f.

Beleids- en beheerprogramma € -51.000 begraafplaatsen 2025-2029 g. Jongerenwerk € 120.000 h. Uitbreiding formatie uitvoering leerplicht € 74.790 i. Uitvoeringsplan Nota Evenementen € 47.000 j. Programma Bomen 2025-2034 € k. Versterken muziekonderwijs € l. N327 Geldermalsen Oost € -

2026 € 65.412

2027 € 65.412

2028 € 65.412

€160.000 €247.435 € 22.750 € 25.000

€160.000 €252.273 € 22.750 € 25.000

€160.000 €258.674 € 22.750 € 25.000

€ -52.000

€ -53.000

€ -54.000

€182.000 € 74.790 € 47.000 € 56.846 € € -

€182.000 € 74.790 € 47.000 € 68.295 € € -

€182.000 € 74.790 € 47.000 € 79.774 € € -

m. Additionele kosten projecten IHP

€

- €

n o p q r

Uitvoering Transitievisie Warmte 2.0 Uitbreiden budget schuldhulpverlening Verduurzamen monumenten Cliëntondersteuning Toezicht en handhaving fietsenstalling station Geldermalsen

€750.000,- €1.000.000,- €1.000.000,- €1.000.000,€ 30.000,- € 30.000,€ 30.000,€ 30.000,€ 30.000,- € 30.000,€ 30.000,€ 30.000,€ 23.000,- € 23.000,€ 23.000,€ 23.000,€ 34.000,- € 34.000,-

€ 34.000,-

€ 34.000,-

s

Uitvoeringsplan Nota Evenementen

€ 58.000,- € 58.000,-

€ 58.000,-

€ 58.000,-

t

Doorontwikkeling ondermijning en complexe zorg- en veiligheidcasuïstiek € 95.000,- € 195.000,-

€ 195.000,-

€ 195.000,-

4. Incidenteel nieuw beleid vast te stellen, te weten: 2025 a. Programma Wonen € 943.500 b. Transitievisie Warmte 2.0 € 250.000 c. Uitvoeringsplan Nota Evenementen € 35.500 d. Implementatie Wet Bibob en € 125.000 informatieknooppunt ondermijning e. Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie € 50.000

-

2026 €943.500 € € 15.500 € €

€

-

2027 €943.500 € € 8.000 € -

- €

2028 € € € €

- €

5. In opmaat naar de begroting 2025 de perspectiefnota 2025 samen met een door de auditcommissie op te stellen afwegingskader als uitgangspunt te gebruiken om een voorstel op te stellen voor een sluitende begroting. Aldus besloten in de openbare vergadering 9 juli 2024, nummer 2024-094 de griffier Hans van der Graaff

de voorzitter Servaas Stoop

€

-

-