presentatie-zienswijzenmarkt-Werkzaak-geanonimiseerd.pdf

Jaarrekening 2023 en begroting 2025

Werkzaak

Vragen om kaf Va n ko ren te

Jaarrekening 2023 Welk beeld op hoofdlijnen geeft de jaarrekening ons? Welke doelen zijn gehaald?

npBWN

Welke prestaties zijn geleverd? Wat heeft het gekost?

Wat is het oordeel van de accountant over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?

i scheicen

6.

Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?

Begroting 2025

7. 8. 9. 10.

Wat is het beeld op hoofdlijnen van de begroting? Welke doelen zijn gepland? Welke prestaties moeten daartoe worden geleverd? Wat gaat het kosten?

11.

Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?

Jaarverslag 2023 op hoofdlijnen

*

1Bestuur

en beleid

*

2 Participatie

*

3 Beschut

*

4 Inkomensvoorziening

*

5 Overhead

*

6 Algemene dekkingsmiddelen

werk

Welke doelen zijn bereikt?

Werkzaak ontwikkelt en verbetert continu haar dienstverlening met het oog op de toekomst. ledereen

doet

mee

is onze

ambitie

en vormt

de

basis.

We innoveren binnen de zeven strategische thema's uit het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023: technologie, sociaal ondernemerschap, circulaire economie, welvaartverdeling, geluk, Leven lang leren en migratie.

Drie duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties inspireren ons bij het verder verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening: het bieden van waardig werk, het aangaan van partnerschappen om doelstellingen te bereiken en het bieden van kwaliteitsonderwijs.

Welke doelen zijn niet gehaald?

De doelstellingen voor 2023 waren opgesteld bij het maken van de kadernota 2023 eind 2021 en bleken uiteindelijk zeer ambitieus. Op dat moment was de economische situatie anders dan

de

realiteit in 2023.

De instroom van jongeren tot 27 jaar was hoger dan verwacht, wat aansluit op de landelijke ontwikkeling. Ook ontstond er krapte op de arbeidsmarkt, die tijdens de coronaperiode uitbleef. Als laatste bleek de complexiteit bij de mensen die zich meldden bij Werkzaak veel groter dan verwacht. Hierdoor is de doelstelling voor instroom, detacheringen en uitstroom niet gehaald.

Hoe zijn de resultaten t.o.v. het landelijke beeld? Voelstelingen

In de bestuurlijke samenvatting wordt beschreven waarom wij de vier doe!stelingen van Werkzaak het afgelopen jaar niet gehaald hebben. De voornaamste reden i dat deze zeer ambtieus waren opgesteld eind 2021. Op dat moment was de economische sítuatie anders dan de realteit n 2023, Desondanks hebben we het als Werkzaak op l doelstelingen beter gedaan dan het landelijk gemiddelde, zoals ook in de bestuurlijke samenvatting wordt beschreven,

Wat heeft het gekost? DEHEE E heeft een totale last EC

De baten zijn

euro

101.574.400

WI/0/0]

Het incidentele >

euro.

per

EE E

WSW-ers

neemt

MEE Betuwe

Minder uitkeringen en lager uitkeringsbedrag

EES

sluit af met een

positief

ESNIEEVEI 2.383.600

euro.

De concept EAI WI

af

door deze

uitkering gerechtigde (BUIG)

uitkering bedraagt >

E

e

voordeel

wordt

Minder aanvragen BBZ/bijzondere

Hogere gemiddelde salarislasten per

bijstand

persoon WSW

1. Totaal financieel

resultaat

Totaal financieel resultaat

Per saldo ontstaat er een voordelig resultaat van afgerond 3,36 miljoen euro ten opzichte van de bestuursrapportage. Ook ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is een positief resultaat zichtbaar van afgerond 3,89 miljoen euro. [Financieel Resultaat

Subsidieresultaat Bedrijfsvoeringsresultaat Financieel Resultaat

-2.565.400 15.925.600 13.360.200

-1.620.700 1.095.600 -525.100

-4.186.100 17.021.200 12.835.100

-5.848 400 15.318.100 9.469.700

1.662.300 1.703.100 3.365.400

v v v

Financiële afrekening gemeenten In de bestuurlijke agenda is afgesproken dat we de bedrijfsvoeringskosten en opbrengsten (omzet) voor de doelgroep Wsw afrekenen op basis van het profijtbeginsel. Dit houdt in dat de gemeenten betalen naar rato van het aantal Wsw'ers. De overige kosten rekenen we toe aan de gemeenten die deelnemen voor de Participatiewet. Op het moment dat er een tekort ontstaat tussen de lasten die een gemeente heeft en de Rijksbijdrage die de gemeente ontvangt, wordt dit tekort door alle gemeenten gezamenlijk gedragen op basis van het solidariteitsbeginsel. In 2023 is dit voor het eerst het geval. Voor de BUIG was er één tekortgemeente. Alle andere gemeenten hebben een BUIG overschot. Het solidariteitsbeginsel waartoe bestuurlijk is besloten, behelst dat het tekort van de tekortgemeente wordt gedragen door de andere gemeenten die de Participatiewet hebben overgedragen aan Werkzaak. Dit wordt verwerkt via het bedrijfsvoeringsresultaat.

5 ° Wat IS het 00rdee| van

« Naar het oordeel van de accountant geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van zowel de grootte en de samenstelling

de accou nta nt e]:

van de baten en lasten over 2023 alsmede van het vermogen van Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland 31 december overeenstemming met hetop Besluit begroting2023en in verantwoording provincies en gemeenten (BBV). *

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2023 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstrekking SiSa.

6. Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?

V

De conceptjaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat. Werkzaak doet

een voorstel om het resterende bedrag van de cofinanciering van het project regiodeal te reserveren voor technologische ontwikkelingen in de toekomst.

l 225

De colleges van alle gemeenten geven aan geen zienswijze te willen indienen met betrekking tot de jaarrekening 2023

Kwetsbare

mensen

versterken

Kwetsbare

met

versterken

werk

mensen door

samenwerking

7. Beeld van Inclusief

de

werkgeverschap voor een

inclusieve

arbeidsmarkt

d

SSE ontwikkelen op en voor de werkvloer

begroting op

Techno!qgle EE

Stabiele financiële

makkelijk

EniB

moeilijk werk

hoofdlijnen Nieuwe

economie

is circulair en inclusief

8. Welke doelen zijn gepland? Het inzetten op het meedoen op de arbeidsmarkt naar vermogen

Het uitbouwen van langdurige partnerschappen met werkgevers

deelnemen aan het arbeidsproces.

Instroompercentage 50%

WA

prestaties zijn beoogd?

Aantal Detachering 450

Loonkosten

plaatsing 385 Duurzame

uitstroom

210

III

10. Wat gaat het kosten?

De concept Begroting 2025 van Werkzaak een

laat

totaalbedrag aan lasten zien van 104.168.500 euro.

III

10. Waar wordt het van betaald?

l BUIG l Participatiewet WSW

11. Over welke aspecten is het nuttig om

in de raden te debatteren?

1. De financiële situatie van de gemeente vraagt om keuzescenario’s Gemeenten moeten maatregelen nemen om onze begrotingen sluitend te krijgen. Uit de voorjaarsnota van het Rijk blijkt dat er niet vanaf 2026, maar vanaf 2025 structureel minder budget wordt ontvangen. Om te anticiperen op de afname van gemeentelijke middelen worden de gemeenschappelijke regelingen gevraagd om hun aandeel hierin te nemen. Kunnen wij als raden daar een rol inpakken? 2. Samenwerking met gemeente verbeteren met betrekking op andere problematiek van cliënten. Denk daarbij aan de inburgeringsconsulent, de participatiecoach en de schuldhulpverlener (zie Zienswijze Maasdriel). Kunnen we deze zienswijze breed dragen? 3. De aantallen van de SW-doelgroep nemen af en de aantallen van de doelgroep nieuw beschut nemen toe. Dat vraagt om een doorontwikkeling, een verandering in aanpak van de bedrijfsvoering van Werkzaak. Er is een start gemaakt met het voeren van strategische sessies over deze doorontwikkeling binnen het Algemeen Bestuur n Werkzaak. Gemeente Tiel heeft het verzoeken gedaan om de raden in de gelegenheid te stellen om haar input te geven. Laat de raad aan de voorkant meegenomen worden in deze strategische discussie. Hoe zien de jullie dat? Kunnen we deze zienswijze breed dragen?