presentatie-zienswijzenmarkt-Regio-Rivierenland-geanonimiseerd.pdf

Jaarrekening 2023/begroting 2025

'_$‚ G L I‘*‚g |

SfTeIteÀ -Rivierenland

Vragen om kaf van koren te scheiden Jaarrekening 2023 Welk beeld op hoofdlijnen geeft de jaarrekening ons? Welke doelen zijn gehaald? Welke prestaties zijn geleverd? Wat heeft het gekost? Wat is het oordeel van de accountant over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid? Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?

pnRwUNP

Begroting 2025 7. 8. 9. 10. 11.

Wat is het beeld op hoofdlijnen van de begroting? Welke doelen zijn gepland? Welke prestaties moeten daartoe worden geleverd? Wat gaat het kosten? Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?

Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen e EI

2. Contractgestuurde

3. Algemene baten

samenwerking

dienstverlening

en lasten

voor-

voor-

delig j

E

delig

n

3 £8

3 £6

55F-]

EF-]

D3

=_=_-á Y

na-

deli

voor-

delig

E

”

3 £8

on

n

x40 35

-!.è' 5 0

$5F-] Y

na-

laag

hoog

€ mate van doelrealisatie >

deli

na-

laag

hoog

€ mate van doelrealisatie >

delig

laag € mate van doelrealisatie

hoog >

Welke prestaties waren gepland en welke doelen zijn gehaald in 2023?

.°

Het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) is in uitvoering. De gebiedsagenda is in uitvoering. Er zijn diverse projecten uitgevoerd vanuit de Regio Deal. Er is in maart 2023 een woondeal met het Rijk gesloten. De provincie Gelderland heeft Europees en provinciaal geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Europese programma “LEADER”. LEADER zoekt en ondersteunt vernieuwende projecten die vanuit de streek zelf worden opgestart, dus vóór en dóór inwoners in onze regio. Vanuit contractgestuurde dienstverlening zijn taken uitgevoerd, zoals Leerplicht, sociale recherche, Versis, inburgering en inkoop Wmo/Jeugd.

Wat heeft het gekost? De jaarrekening laat een totale last van 7.345.000 euro zien (exclusief contract gestuurde dienstverlening 14.666.000 euro). waarvan 2.226.000 euro wordt gedekt uit (uniforme) bijdragen van de deelnemers.

De concept jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 108.000 euro (inclusief contract gestuurde dienstverlening). Uit de bijlage in de jaarstukken blijkt dat er voorgesteld wordt om een bedrag van 65.000 euro aan de deelnemende gemeenten uit te keren (uniforme bijdrage) en het restant (DVO) aan de betreffende deelnemende gemeenten.

…

.

.

'

Zijn er risico’s ? Door Regio Rivierenland zijn in het verleden de risico's in beeld gebracht. De algemene reserve bedraagt 474.000 euro en wordt ingezet bij tekorten. De omvang van die reserve is volgens het dagelijks bestuur voldoende voor

het

afdekken

van

de

risico's.

De contract gestuurde dienstverlening DVO's

is in principe met afspraken

in

kostendekkend.

Het inkoopbureau is daarbij wel een risico (toch overschrijding budget). Ook bij inburgering is door de deelnemende gemeenten in de loop van het jaar extra budget beschikbaar gesteld om de uitvoering te verbeteren.

Bij WMO/Jeugd wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van het leveranciersmanagement en contractbeheer met een focus op data gestuurd werken. Wat dit gaat ‘opleveren’ is nog niet duidelijk.

Wat

is het oordeel van de accountant?

De accountantscontrole is nog niet afgerond, in juni wordt het verslag verwacht.

Over welke aspecten is het nuttig om

in de raden te debatteren?

De jaarstukken 2023 sluiten af met een positief resultaat van 108.000 euro, uit te keren aan de gemeenten. De jaarstukken 2023 geven vooralsnog geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze afhankelijk van de accountantscontrole.

Zijn er nog andere

inzichten?

Beeld van de begroting op hoofdlijnen

—

n

Visuele begroting 2025

Regio Rivierenland

âí::ä:::î:âï"'“

Rlvierenlandslaan gemeentende handen ineen We ondersteunen en coördineren

onderdelen:

G

regionale beleidsprocessen om iedereen in

1. Programma's en

ondernemen en leven. Dat doen we in het

Deskundige facilitering

n de gemeenschappelijke regeling Regio

onze regio prettig te laten blijven wonen, f

samenwerkingsplatform FruitDelta. Ook

voeren wij gemeentelijke werkzaamheden uitonderwijs, op het gebied van het sociaal domein, inkoop en inburgering. Hiermee

bestaat uit drie

Gedegenuitvoeríng n

projecten:EN

3en Algemene lasten; baten

van regionale

dienstverle?1ing e

e

samenwerking op verschillende thema's

nGe NeNE

bedlifsvoering vande CE

helpen we jongeren, inburgeraars en andere inwoners verder.

——

EE

P

Hoe lopen de geldstromen? BEGROTING REGIO RIVIERENLAND

Gezamenlijke doelrealisatie

Maatwerk

en

middeleninzet regiogemeenten

afspraken met

Financiering

Financiering 2

Gemeentelijke bijdrage,

aken

}|

Regionale Samenwerking

Programma 1

individuele gemeenten

=e

DVO', project-

subsidies

opbrengsten

plus-

Beleidssturing

Contractgestuurde

dienstverlening * Programmg 2

Algemene baten en lasten Programma3

Contractsturing

Welke doelen zijn gepland? De Regio Rivierenland wil zorg dragen voor sterk samenwerkende overheden, ondernemers en overige partners met het doel de onderlinge relaties te versterken, de samenwerking te ondersteunen en regionale ambities en lokale opgaven te realiseren. Er spelen grote, complexe maatschappelijke opgaven. Zoals netcongestie, klimaatadaptatie, energietransitie, het bouwen van woningen, het behoud van de leefbaarheid in dorpen en steden en de bereikbaarheid van en binnen Rivierenland, inclusief belangrijke voorzieningen. Dat vraagt om een overkoepelende benadering en werkwijze, die nodig is om in tijden van afnemende structurele middelen voor gemeenten investeringen -publiek, privaat en gemeenschappelijke - naar de regio te krijgen. In 2024 loopt de discussie over de doorontwikkeling van de GR Regio Rivierenland, op 7 november a.s. staat hiervoor een regionale raadsinformatieavond gepland. De resultaten hiervan zullen - wanneer deze afwijken van de begroting 2025 - middels een begrotingswijziging en/of startnotitie worden gewijzigd.

|

1.Uitvoering van Gebiedsagenda, de Woondeal, het Mobiliteitsplan, het Regionaal Economisch Ambitiedocument en overige documenten/agenda's. Extra aandacht is daarbij nodig voor een integrale en domein overstijgende benadering.

°

r'e statl e s

Z ij n ge p | a n d

2. Uitvoering geven aan de contract gestuurde

dienstverlening. Hier gaat het meeste geld in om.

Afspraken worden met afzonderlijke en/of groepen van gemeenten middels

gieemn;ta\í(etllfleningsovereenkomsten (DVO's)

3. Uitwerking van het plan om vanuit de eigen begroting bedrijfsvoering in balans te brengen met het primaire proces.

Wat gaat het kosten? Uitgaven (in duizendtallen)

19.172

Programma1 Regionale 1. Algemene

samenwerking

bestuursondersteunin:

Pp rogramma

2

Contractgestuurde dienstverlening 1. Doorstroompunt

Programma3 Algemene en

baten

lasten

4. Vennootschaps=vervoerskosten:

€ 8.168,

beheerkosten € 306

13.133

Regio

KiSKaNENN]

Waar wordt dit van

’

betaald?

Inkomsten (in duizendtallen)

.DVO bijdrage Gemeenteljke

budrage

Jemeenen Prjecthijdrage

Overige

gemeenten Rjsbijdrage _ inkomsten

Alle zienswijzen van de gemeenten vragen om eenduidige afspraken bij alle GR'en voor wat betreft indexering voor de kaderbrieven van 2026. Welke afspraken zijn dan nodig? Hoe zorgen we daarvoor? Het inkoopbureau hieraan

Over welke

aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?

is wederom

verliesgevend

in 2023. Wat kan de regio

verbeteren?

Bij de contractgestuurde dienstverlening zit het meeste geld. Hebben we als gemeenteraden hier voldoende zicht/grip op? Ook op de uitvoering? Voor de P&C cyclus wordt verwezen naar het ‘informatieprotocol’. dat voor ons als raden afdoende of willen we nog meer sturing/aansluiting op onze agenda's?

Is

De basishouding is terughoudendheid in nieuwe taken. Raden willen dan ook duidelijke startnotities voordat er we starten met nieuwe samenwerkingsonderwerpen. Hoe leggen we dat vast?

Alle gemeenten moeten maatregelen nemen om hun eigen begrotingen sluitend te krijgen. Uit de voorjaarsnota van het Rijk blijkt dat we niet vanaf 2026, maar al vanaf 2025 structureel minder budget ontvangen. Om te anticiperen op de afname van gemeentelijke middelen worden de gemeenschappelijke regelingen gevraagd om hun aandeel hierin te nemen. Daar is bij deze begroting nog geen rekening gehouden Hoe krijgen we van de doelen en prestaties in de begroting 2026 (nog) duidelijker (en kort en bondig) geformuleerd? Nog andere aandachtspunten?