Presentatie-zienswijzenmarkt-AVRI-1.0-geanonimiseerd.pdf

Jaarrekening 2023 en begroting 2025 NNN

1.1 Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen > Ontwikkeling restafval stabiliseert D PDB 625 ton minder dan verwacht

D Papier 800 ton minder dan verwacht D IBOR is in 2023 niet naar wens verlopen en leidt tot onvrede in de IBORgemeenten

> Financieel resultaat naar verwachting (mede door de €12 voor reserve stortplaats)

> Het Koersplan is in november 2023 geopenbaard

1.2 Zienwijzen diverse raden jaar >

Betrek de raden tijdig en volledig bij ingrijpende veranderingen, vooral wanneer deze grote financiële gevolgen met zich mee kunnen brengen, dat lijkt niet altijd zo te zijn:

> Veel hebben zorgen over de wijze waarop de aankoop Medel is verlopen;

> De werkwijze bij het verwerken van de houtskool schets in het koersplan laat te wensen over;

>

Veel gemeenten maken zich zorgen over de toegenomen vervuiling van grondstoffen;

>

Het ondernemerschap, dat de AVRI zonder meer heeft, nóg meer te benutten voor het laag houden van de ASH;

1.2 Zienwijzen diverse raden jaarrekening D Er wordt een positief resultaat van 1 miljoen euro aan het weerstandsvermogen toegevoegd, laten we daar nu verstandig mee

om

gaan;

D Er is geen verantwoording over de regiodeal terug te vinden;

> De gemeenten die IBOR taken laten uitvoeren vragen om serieuze aandacht tav de kwaliteit van de dienstverlening.

2. Welke doelen zijn gehaald? 3. Welke prestaties zijn geleverd? D Daarvoor verwijzen we naar Bijlage: ‘“Samenvatting jaarrekening 2023 Avri’

4. Wat heeft het gekost? D Basispakket: positief resultaat van ruim €1 mij;

> Pluspakket IBOR: totale kosten hoger dan in de bestuursrapportage, vnl door opgegeven meerwerk;

> Pluspakket Handhaving: Uiteindelijke kosten zijn lager uitgevallen;

> Weerstandsvermogen herstelt zich langzaam. Stortplaats is grootste risico. Daarvoor zit €12 per huishouden in de ASH.

5. Wat

is het oordeel

van

de

accountant?

D Goedkeurende getrouwheidsverklaring op de jaarstukken;

> Geen bevindingen op de jaarstukken m.b.t. rechtmatigheidsverantwoording, WNT verantwoording en SISA bijlage.

6. Welke aspecten zijn nuttig om in de raden

over te debatteren?

D 6 van de 8 gemeenten maken zich grote zorgen over de toegenomen vervuiling van de grondstoffen, want dat heeft met een jaar vertraging invloed op de ASH;

D Het richtinggevend document ‘Strategisch Koersplan’ is in november 2023 uitgekomen en in februari 2024 in het AB met 6 tegen 2 stemmen vastgesteld. Hebben de raden zich volledig in een debat met het Koersplan kunnen bezighouden?

7. Beeld van de begroting op hoof D Het Strategisch Koersplan is voor de komende 5 jaar leidend;

> Tarieven ASH stijgen met 6,7% van €343 naar €366;

D Weerstandsvermogen stijgt door de risicoopslag met €£1mlj (€12 per huishouden);

> Ontwikkeling van verwerkingsopbrengsten/kosten gaat verder uiteenlopen. Van evenwicht in 2022 naar €4,2 mlj in 2028;

> Medel is/blijft een vraagteken????

Zienwijze diverse raden begroting D Grote zorgen over de toegenomen vervuiling va grondstoffen;

|

D Extra inzet op communicatie ook om het vertrouwen in de AVRI terug te winnen;

D Extra inzet op de doorontwikkeling van de grondstofcampagne;

D Zorgen over het circulaire ambachtscentrum op Medel:

> Onvoldoende informatie;

> De link naar de nieuwe regio deals zou hier gelegd kunn worden;

Zienwijze diverse raden begroting

> Afvalstoffenheffing verhogen versus weerstandsvermogen de rekening komt te allen tijde bij de gemeenten;

> Anticipeer als AVRI op de afname van gemeentelijke middelen, de AVRI is namelijk het verlengstuk van de gemeenten;

> Bijplaatsingen vergt serieuze aandacht.

8. Welke doelen zijn gepland? D Circulair ambachtcentrum op Medel. Grootste doel en grootste risico naast stortplaatsrisico

9. Welke prestaties zijn gepland? D Zie de begroting

10. Wat gaat het kosten? D Programma afval: K €39,3 mlj; B €39,5 mlj; resultaat €3 ton

> Programma IBOR: K €18,6 mlj; B€18,6 mij; resultaat O

> Programma bedrijfsafval: K €2,5 mlj; B €2,6 mlij; resultaat £€0,9 ton

11. Welke aspecten zijn nuttig om in de raden

over te debatteren?

Willen we minder weerstandsvermogen en later tegenvallers b

gemeenten leggen of gaan we nu afvalstoffenheffing verhoge‘p. Hebben raden buitenspel gestaan bij aankoop Medel? v

Staan raden buitenspel bij de uitrol van het Strategisch Bele1d!s Tarieven ASH stijgen met 6,7% van €343 naar €366. Verwachtm stijging tot €425 in 2028. Ontwikkeling van verwerkingsopbreng kosten gaat verder uiteenlopen. Van evenwicht in 2022 naar £€4, in 2028.

Is een stijging van de ASH tot ongeveer €600 in 2028 niet realistischer?