presentatie-na-bespreking-zienswijzen-jaarstukken-2024-en-begroting-2026-GR-VRGZ.pdf

Jaarrekening 2024 en begroting 2026 VRGZ

1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen •

2024 was het eerste jaar van uitvoering van het Regionaal Beleidsplan 2024–2027 met drie speerpunten: – – –

• • • • •

Sterk netwerk Weerbare organisatie Informatiemanagement

Start van belangrijke trajecten: Herijking regionaal risicoprofiel (2025) en Onderzoek kostenverdeelsystematiek en toekomst vastgoed Daling aantal hulpverleningen brandweer, lichte stijging branden 89% van de opkomsttijden brandweer conform prognose Extra aandacht voor jeugdbrandweer, VLAM 2.0, risicobeheersing en brandveilig leven; Ambulancezorg: – Prestaties grotendeels conform norm – Aanhoudende personeelstekorten en materiële schaarste – Verschuiving richting spoedzorgpleinen en ‘eerste hulp zonder vervoer’

2. Welke doelen zijn gehaald? • Begroting 2024 conform planning uitgevoerd • Algemene reserve crisisbeheersing op norm (5%), RAV-reserve onder norm (7% i.p.v. 10%) • Weerstandsvermogen crisisprogramma onvoldoende (78%), RAV toereikend (220%)

5. Wat is het oordeel van de accountant?

• Het oordeel van de accountant is niet bij deze jaarstukken gevoegd. Deze wordt opgenomen in de definitieve versie van de stukken.

6. Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?

• De inzet van het overschot van €160.000 om tekorten op te vangen.

7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen • • • •

Geen nieuw beleid opgenomen; alleen indexeringen en voortzetting bestaande taken, vanwege onzekerheid over financiële ruimte; Structurele taakstelling van €150.000 opgelegd door het Algemeen Bestuur vanaf 2025; korting van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) vanaf 2026; Financiële risico’s nemen toe: –

Lagere reserves bij rampenbestrijding en ambulancezorg.

– Onzekerheden rond vastgoedonderhoud, verduurzaming, PTSS-regeling, cyberveiligheid en nieuwe wetgeving. – Geen ruimte voor investeringen zonder herprioritering of aanvullende bijdragen gemeenten.

11. Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren? • e korting door het Rijk opvangen als gemeenten of is dat een taak van de VRGZ zelf? • de investering van het overschot van 2024 in de tekorten van 2026 betekent dat er geen bestemmingsreserve is voor veduurzaming van het vastgoed. • standpunt om geen kazernes te sluiten.