presentatie-na-bespreking-zienswijzen-jaarstukken-2024-en-begroting-2026-GR-Avri.pdf
Tekst van het document
Jaarrekening 2024 en begroting 2026
Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen Basistaken • • • •
Positief resultaat (0,67miljoen euro) Stijging in aantal bezoekers milieustraten + 15% Kilo’s restafval van 70kg naar 73kg per inwoner maar nog steeds onder 75 kg. Weerstandsratio is nagenoeg gelijk (0,95)
Pluspakket • 8 gemeenten nemen het incontinentie inzamelen af • Grotere dynamiek op kwaliteit • Terugvloeien van taken Neder-Betuwe • Meer geïnvesteerd in handhaven Bedrijfsafval • Positieve stijging klanten
Wat heeft het gekost?
Wat heeft het gekost? • • • •
Risico stortplaats blijft aanwezig, maar groeit de goede kant op. Er waren incidentele positieve posten. Baten en lasten in grondstoffen blijven negatief. Het zelf uitvoeren van de papierstroom geeft een positief resultaat.
Wat is het oordeel van de accountant?
Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs?
•
•
De gemeente Tiel wil graag inzichtelijk hebben hoe groot de voorziening stortplaats ultimo 2024 is vanaf de invoering van die € 12 per huishouden. De gemeente Culemborg geeft aan dat de daling van bijplaatsingen positief lijkt, maar mede samenhangt met lagere inzet van handhaving. Zij vragen Avri om een heldere rapportage over de voortgang.
Beeld van de begroting op hoofdlijnen • • •
Stijging afvalstoffenheffing indicatie + € 22,50 (totaal naar € 388,50) Tarief incl. ombuigingen € 384,00 (+4,9%) Nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde (+ 5%) – – –
Loon- en marktontwikkelingen Tractie Veiligheid en milieu
Beeld van de begroting op hoofdlijnen
Welke prestaties zijn gepland? Basispakket • Het inzamelen van schone grondstoffen • Verminderen van de hoeveelheid restafval • Milieustraten moderniseren • Datagestuurd werken Pluspakket • Onderzoek naar professionalisering • Marktwerking contracten • Integrale samenwerking • Invloed uitstappen Neder-Betuwe
Wat gaat het kosten? Basispakket
Wat gaat het kosten? Pluspakket
10. Wat gaat het kosten?
Wat gaat het kosten? • • •
Personeelskosten is een risico – Bezetting/inhuur Invulling kavel Medel We missen het inzicht om structureel te bezuinigen bij AVRI – –
Een aantal genoemde bezuinigen zijn incidenteel Bij een groot aantal staat post PM
Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college? •
Overeenkomsten in zienswijze op: Financiën - Niet de gevraagde bezuiniging behaald - Verdere uitwerking om stijging van de afvalstoffenheffing te beperken - Meer informatie over het kwijtscheldingsbeleid Vervuiling grondstoffen - Graag meer informatie over het grondstoffenplan Datagestuurd werken - Kijken uit en volgen de ontwikkelingen op de voet en met grote belangstelling Externe partners - Graag haken de gemeenten vroegtijdig aan bij deze ontwikkelingen
Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college? •
Verschillen in zienswijze op: Gem. Neder- Betuwe stemt niet in met deze begroting Gemeente Culemborg: - De stijging van het tarief afvalstoffenheffing tot €384 per huishouden wordt bezwaarlijk geacht; - Voor niet-IBOR-afnemers is transparantie over de kostenverdeling essentieel; - Vraagt om een onderbouwing van de stijging van overheadkosten Gem. Tiel - Graag overleg over alternatieve wijze van organiseren plustaken - Waarom ligt de afvalstoffenheffing niet onder het landelijk gemiddelde - Met informatie over de rekenrente gevraagd - Moet het inzamelen van incontinentie materiaal een plustaak blijven? - Stemt niet in met het onderdeel IBOR in de begroting - Acties, reeds eerder gevraagd, op te pakken.
Opmerkingen gemaakt tijdens de plenaire sessie zienswijzenmarkt o Waarom ligt de afvalstoffenheffing niet onder het landelijk gemiddelde, terwijl de hoeveelheid restafval wel onder het landelijk gemiddelde ligt?
o Welke financiële consequenties zijn er op het moment dat de gemeente Neder Betuwe de IBOR-taken in eigen beheer gaat uitvoeren? o Er wordt verwezen naar de extra bezuinigingsvoorstellen die in de zienswijze van de gemeente West Betuwe zijn opgenomen. Deze extra voorstellen zijn ook in de zienswijzen van de overige gemeenten opgenomen, waarbij in de zienswijzen ook wordt aangegeven dat deze voorstellen niet per definitie ook bezuinigingsmaatregelen zijn.