Presentatie indeling begroting BV2.pdf

1-2-2023

Nieuwe programma indeling Beeldvormende raad

7 februari 2023

2

Inhoud • Onderzoek nieuwe programma indeling • Onderzoek kerngericht begroten • Voorstel nieuwe programma indeling • Aan de slag met verdeling taakvelden over programma’s • Planning vervolg

Nieuwe programma indeling

3

3

1

1-2-2023

Nieuwe programma indeling

4

Waarom een nieuwe programma indeling? Financiële verordening, artikel 2. Programma-indeling 1. De raad stelt in het eerste jaar van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode vast. 2. De raad stelt in het eerste jaar van iedere raadsperiode, op basis van de door het college aan de programma’s toegewezen producten, de onderverdeling van de programma’s in prioriteiten dan wel in taakvelden vast;. 3. De raad stelt op voorstel van het college per programma de beleidsindicatoren vast. Het voorstel van het college bevat ten minste de verplichte beleidsindicatoren, bedoeld in artikel 25, tweede lid, onder a, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 4. De raad stelt in het eerste jaar van iedere raadsperiode vast over welke onderwerpen hij in extra paragrafen naast de verplichte paragrafen van de begroting en de jaarstukken kaders wil stellen en wil worden geïnformeerd. Cursus gemeentefinanciën

5

5

2

1-2-2023

Proces via auditcommissie Evalueren Verkennen

Scenario’s

Nieuwe programma indeling

Nieuwe programma indeling

6

6

Huidige Programma’s 1. Bestuur en ondersteuning 2. Veiligheid 3. Verkeer, vervoer en waterstaat 4. Economie 5. Onderwijs 6. Sport, cultuur en recreatie 7. Sociaal domein en volksgezondheid 8. Duurzaamheid en milieu 9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 7

7

3

1-2-2023

Uitgaven/inkomsten per programma

8

8

Evaluatie • Veel versnippering in de begroting • Huidige indeling geen inzicht in grote opgaven • Belangrijke thema’s (wonen, gezondheid, vitale kernen, etc) niet centraal • Geen inzicht in wat we doen voor de kernen

9

9

4

1-2-2023

Verkenning • Voorbeeldmateriaal andere gemeenten • Scenario’s uitwerken met + en - volgens omgevingsvisie - volgens opgaven-/programmaplaat - volgens thema’s auditcommissie - bestaande indeling • Financiering en dekkingsmiddelen geen programma, doelen en resultaten elders • Scenario moet lang houdbaar zijn

10

10

Voorstel nieuwe indeling Vijf programma’s: • Bestuur en dienstverlening ( of Besturen) • Wonen • Werken • Leven • Vitaliteit (of Omzien)

Titel presentatie

11

11

5

1-2-2023

Kerngericht begroten Uitkomst onderzoek

12

Kerngericht begroten Oorsprong in coalitieakkoord Wens tot volledige kanteling begroting uiterlijk in begroting 2026-2029 Onderzoek liep parallel met onderzoek programma indeling Afronding college 17 januari en auditcie 23 januari

13

13

6

1-2-2023

Geschikte onderwerpen/kostensoorten? • • • • • •

Projecten Investeringen Onderhoud gebouwen Subsidies* Leefbaarheidsbudget* Beheerplannen

In 2024 alles met eigen FCL en*

Programma indeling & kerngericht begroten

14

Programma indeling & kerngericht begroten

15

14

Kaders • Draagbare administratieve last • Van voldoende financiële omvang • Naast financiële gegevens ook doelen en resultaten (beleidsmatig) • Relevant voor kernen

15

7

1-2-2023

Kerngericht begroten

Programma indeling & kerngericht begroten

16

16

Aan de slag

Titel presentatie

17

8

1-2-2023

Nieuwe programma indeling Impressie toerekening taakvelden aan de programma’s in geld: Uitwerking 1 Bestuur en dienstverlening 2 Wonen 3 Werken 4 Leven 5 Vitaliteit

Lasten

totaal

€ 10.959.145 € 25.412.072 € 3.158.572 € 47.042.707 € 45.979.249

Baten € 1.179.974 € 23.817.594 € 3.604.243 € 17.431.382 € 8.471.300

€ 132.551.745

€ 54.504.493

Titel presentatie

18

18

Inhoud programma’s 1. Bestuur en dienstverlening: taakvelden bestuur (raad, griffie, college), burgerzaken, crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid 2. Wonen: taakvelden riolering, afval, ruimte en leefomgeving, grondexploitatie woningbouw, wonen en bouwen 3. Werken: taakvelden beheer overige gebouwen, economische ontwikkeling, grondexploitatie bedrijventerreinen, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, economische promotie 4. Leven: parkeren en parkeerbelasting, verkeer en vervoer, recreatieve havens, openbaar vervoer, onderwijs, sport, cultuur, openbaar groen, zoz Titel presentatie

19

19

9

1-2-2023

Inhoud programma’s (2) 4. Leven vervolg: samenkracht en burgerparticipatie, milieubeheer, begraafplaatsen 5. Vitaliteit: taakvelden sportbeleid, toegang eerstelijns voorzieningen, participatiewet, Wmo en Jeugdzorg, volksgezondheid

Titel presentatie

20

20

Opdracht 10-15 minuten Verdeling taakvelden over programma’s Geef met de kleur van het programma aan dat je een taakveld aan een ander programma wilt toewijzen

Titel presentatie

21

21

10

1-2-2023

Bespreken uitkomsten

Titel presentatie

22

Titel presentatie

23

22

Proces 7 februari

Raad beeldvormend

20 maart 25 april

Auditcommissie def advies Besluitvorming Raad

April/mei

Verwerken besluit in ppn 2024

23

11

1-2-2023

24

12