presentatie-BV2-beheer-en-beleidsprogramma-begraafplaatsen2025-2029.pdf

Beleids- en beheerprogramma begraafplaatsen 2025-2029 Goed voorbereid de toekomst in……

Voorstellen Gert-Jan Hol, adviseur groen Naast het groenbeheer het Beheer en onderhoud 31begraafplaatsen - Medewerkers Begraafplaatsadministratie - Voorlopers/medewerkers Buitendienst - Medewerkers Bouwkunde/Water/Klimaat enz. - Begrafenisondernemers/steenhouwerijen - Aannemers (maaien, onderhoud paden) - Rechthebbenden/bezoekers/vrijwilligers

presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

3

Presentatie: - Beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2019-2023, terugblik - Waarom een nieuw plan? - Uitgangspunten/aanpak nieuwe plan - Beleids- en beheerprogramma 2025-2029 - Onderzoek mogelijkheden verhoging kostendekking - Voorstel 2025-2029

presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

4

Begraafplaatsen in vogelvlucht… Geldermalsen

Heukelum

Waardenburg

presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

5

Beleids- en beheerplan 2019-2023, terugblik Vanaf 1 januari 2020 geharmoniseerd, plan heeft goed in de behoefte voorzien voor: - Beheer en onderhoud - Begrafenissen/asbestemmingen - Begraafplaatsadministratie - Verordening/nadere regels/tarieven - Binnen budget uitgevoerd. Veel geleerd/ervaring opgedaan met 31 begraafplaatsen verspreid in een groot gebied. presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

6

Uitgevoerde verbeterpunten: Naast de reguliere werkzaamheden van onderhoud en begraven o.a.: - Verbeteren/renovatie groenvoorziening/inrichting - Vervangen oude grindpaden - Herinrichting entree begraafplaats Haaften (incl. toegang voor minder validen) - (groot) onderhoud gebouwen/baarhuisjes/hekwerken/poorten/urnenmuren - Aanleg vorstvrije kranen (afronding 2024) - Uniforme servicepunten - Bomenplan: aanvulling/vervanging, uitvoering najaar 2024 presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

7

Herinrichting Geldermalsen en Buurmalsen

presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

8

Nieuw en doorontwikkeling - Voorbereiding herinneringsmonumenten - Inventarisatie waardevolle graven/grafmonumenten - Aankleding urnenmuren plaatsing urnamenten

presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

9

Natuurlijke begraafplaats Ophemert

presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

10

Waarom nieuw beleids- en beheerprogramma? Huidige beleids- en beheerplan begraafplaatsen is afgelopen. - Uitgangspunten periode 2025-2029 grotendeels gelijk aan huidige plan: Voorzien in goed verzorgde begraafplaatsen met voldoende capaciteit voor begraven en asbestemmingen, tegen een betaalbaar tarief.

presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

11

Uitgangspunten plan 2025-2029: - Zorgdragen voor voldoende begraafcapaciteit (mede door ruimen van graven) - Compleet aanbod van soorten graven en asbestemmingen (en termijnen) - Efficiënte bedrijfsvoering (zowel binnen als buiten) - Kwaliteitsbeeld onderhoud begraafplaatsen: A (Crow)

- Verder verbeteren inrichting en voorzieningenniveau. - Inspelen op (nieuwe) ontwikkelingen (begraven/asbestemmingen, klimaat, duurzaamheid, maatschappelijk) - extra: onderzoek mogelijkheden verhoging kostendekking van 50 naar 75%

presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

12

Aanpak nieuwe plan Basis is het huidige plan aangevuld met informatie opgehaald bij betrokkenen: - Binnen- en buitendienst - Begraafplaats administratie - Begrafenis ondernemers/steenhouwerijen - Inwoners/recht- en belanghebbenden (enquête) - Maatschappelijke ontwikkelingen - Ontwikkelingen wetgeving, klimaat, duurzaamheid e.d.

presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

13

Instandhouding • Jaarlijks- en meerjaren onderhoud (groen/gebouwen/hekwerken/paden/voorzieningen) • Vervanging/verbetermaatregelen • Actuele begraafplaats administratie • Verordeningen en nadere regels niet gewijzigd • Tarieven: jaarlijks herzien

presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

14

Nieuwe plan 2025-2029 Huidige plan: binnen budget uitgevoerd - Doorgevoerde besparing 2022: 75.000 euro en vanaf 2023: 100.000 euro Nieuwe plan 2025-2029 efficiënt en lean opgezet: - ervaringen en verbeterpunten van de afgelopen 5 jaar meegenomen. - totale lasten taakveld begraafplaatsen 1.520.000 euro - rekeningen gehouden met wens verhoging kostendekkenheid en ravijnjaren. - huidige budget voldoende, maar geen verder buffer/rek meer in. - overschot (48.000 euro) binnen plan inzetten voor historische grafmonumenten/herdenkingsmonumenten en vervanging oude grindpaden presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

15

Onderzoek verhoging kostendekking Naast efficiënte en lean opgestelde plan zijn 12 onderwerpen onderzocht om de kostendekkendheid te verhogen. Conclusie: • met 31 begraafplaatsen, verspreid over een groot grondgebied, is het nauwelijks mogelijk de kostendekkenheid te verhogen zonder zeer ingrijpende maatregelen te nemen. • optie om vrijwilligers bij het onderhoud te betrekken: uit de enquête onder inwoners/rechthebbenden blijkt dat hier weinig belangstelling voor is. 2 opties voorgesteld: - oude begraafplaatsen benoemen als openbaar groen (verschuiving budgetten) - verhogen tarieven met 10% presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

16

Beleids- en beheerprogramma begraafplaatsen 2025-2029 Hoofdlijn: • Verder op de ingeslagen weg • Verbeteren waar mogelijk (werk met werk maken) • Doorontwikkelen (historische grafmonumenten, herinneringsmonumenten, circulariteit grafstenen, urnamenten enz.) • Oog voor kostendekkendheid. • Na vaststelling kunnen we weer 5 jaar vooruit.

presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

17

Ter afsluiting: Begraven is en blijft een bijzonder product: zakelijk maar ook emotioneel.

Dat maakt dit vakgebied erg bijzonder, waardevol, persoonlijk maar ook soms complex.

presentatie begraafplaatsen raad 7 mei 2024

18