Document · PDF

LPBL Onderbouwing beleidsplan West Betuwe.pdf

Beeldvormende vergadering(en) 6 mei 2021, gemeente West BetuweBij agendapunt: 21.35 uur: Beeldvorming Uitvoeringsagenda bouwen aan Sociale Kracht9.340 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1 Besparing organisatiekosten a Nieuw voor Oud b Meer op maat c Minder trajecten a.g.v. substitutie 2 Toename effectiviteit trajecten 3 Voorkomen (escalatie)kosten 4 Immateriele baten

€ € € € € € €

2.812.600 1.968.500 275.000 569.100 190.100 202.500 470.400

Saldo (baten minus kosten)

€

1.707.100

1 Kosten in 0-situatie 2 Kosten agv extra inzetten zorg

BATEN Totale baten

Financieel K-B-verhouding

1,65

Maatschappelijk K-B-verhouding

1,85

Miljoenen

NCW

€

€4

€ 4.000.000

€4

€ 3.000.000

€3 €3

€ 2.000.000

€2

€ 1.000.000

€2

€0

€1

€

1.129.493

€ €

953.165 176.327

€ 1.000.000-

€1 €-

€ 2.000.000Kosten extra zorg Totale kosten Immateriele baten Financiele baten (lt) Financiele baten (kt)

€ 3.000.000-

Jaren

B Resultaat Begroting na 2 jaar € 1.500.000

€ 1.000.000

€ 500.000

ar ra ke e rz ve rg Zo

e nt ee m Ge

e ig er Ov

n je rti pa

€0

€ 500.000-

€ 1.000.000-

Totale kosten

€

1.968.461 €

Totale baten

€

3.097.954 €

24.928 €

362.516 €

190.307

Saldo €

1.129.493 €

24.928 €

362.516 €

190.307

1,55

K-B-verhouding

€ 1.500.000-

€

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/api/v1/meetings/311/documents/6954