D41 Bijlage 3 Jaarstukken 2020 West Betuwe.pdf
Tekst van het document
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend ' bij controleverklaring d.d. 14 juil 2021
2
Deloitte untants B.V. Voor ident tiedoeleinden.. Behorend ii ntroleverkl r9Rystukken West Betuwe 2020
Jr
d.d. 14 jul 202
Inhoudsopgave Jaarstukken 2020 Inleiding
4
Financieel resultaat op hoofdlijnen
6
Leeswijzer
11
Jaarverslag — Programma's
13
Programma 1Bestuur en Ondersteuning
14
Programma 2Veiligheid
17
Programma 3Verkeer, Vervoer en Waterstaat
20
Programma 4Economie
22
Programma 5Onderwijs
24
Programma 6Sport, Cultuur en Recreatie
26
Programma 7Sociaal Domein en Volksgezondheid
29
Programma 8Duurzaamheid en Milieu
32
Programma 9Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
35
Programma 10 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen
37
Paragrafen
39
1Lokale heffingen
40
2Weerstandsvermogen en risicobeheersing
49
3Onderhoud kapitaalgoederen
59
4Financiering
68
5Bedrijfsvoering
76
6Verbonden partijen
79
7Grondbeleid
103
8 Covid-19
106
Jaarrekening
113
1Baten en lasten
114
2Balans
162
3. SISA
188
4. Overzicht per taakveld
200
5. Controleverklaring accountant
202
Bijlage 1: Restantkredieten
207
Jaarstukken West Betuwe 2020
Deloitte untants B.V. Voor identi tiedoeleinden. Behorend ij èqntroleverklaring d.d. 14 jul 202
3
Inleiding Gezond blijven De gemeente wil financieel gezond zijn én blijven. Het college maakte zich daar ook in 2020 weer hard voor. Financieel gezond blijven, vraagt soms om lastige keuzes. Dit doen we steeds met het blik vooruit. Keuzes maken We moesten afgelopen jaar noodzakelijke keuzes maken waarop de gemeente kan bezuinigen. Dit is nodig, omdat de begroting meerjarig nog niet in balans is. Met het project 'West Betuwe financieel in evenwicht' brachten we de mogelijkheden in beeld. We stelden onszelf steeds de vraag 'Wat kan minder en wat kan anders?'. De keuzes maakten we samen met de samenleving en met de gemeenteraad. Met elkaar zorgen we ervoor dat West Betuwe financieel gezond blijft. Wereldwijde pandemie Dat gezond blijven belangrijk is, weet iedereen. Een wereldwijde pandemie maakte ons daar vanaf begin 2020 heel bewust van. Handen schudden, op kantoor werken of gewoon dichtbij iemand staan. Dingen die eigenlijk heel normaal leken, bleken onze gezondheid in gevaar te brengen. Afstand houden en thuis blijven waren opeens nodig om gezond te blijven. De schrijnende beelden van de overvolle ziekenhuizen. De grote zorgen op de gezichten van de zorgverleners. Ze lieten ons zien waarom de strenge maatregelen nodig waren. Compensatie De coronacrisis had ook zijn weerslag op de gemeente en de ambtelijke organisatie.
Er is veel tijd besteed aan het bestrijden en de gevolgen van deze crisis. Keuzes die het kabinet maakte, hadden impact op onze samenleving. Het Rijk stelde gemeenten gelden beschikbaar voor de compensatie van de kosten als gevolg van deze crisis. Een deel van deze compensatie heeft het college vorig jaar gebruikt. Het resterende budget gebruiken we voor de kosten die we maken in 2021. Sterke samenleving Het afgelopen jaar leerde ons hoe belangrijk het is om te investeren in een sterke samenleving. De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn voelbaar. Met diverse regelingen helpt het Rijk grote en kleine (zelfstandig) ondernemers. De gemeenteraad stelde vorig jaar 500.000 euro beschikbaar voor een corona noodfonds. Dit fonds ondersteunt onze lokale maatschappelijke organisaties als zij door het coronavirus in de financiële problemen komen. Nog niet het volledige budget is benut. Dit biedt ons de kans om ook dit jaar organisaties die dat nodig hebben extra te ondersteunen. Positief resultaat Door onze solide basis staan we onder repressief toezicht bij de provincie. Dat wil zeggen toezicht achteraf. Dit is de meest gunstige vorm van toezicht. Het jaar 2020 sluiten we af met een positief resultaat van 7,4 miljoen euro. Dit komt met name door incidentele meevallers. Daarnaast speelt ook de coronacrisis hier een rol in.
Het jaar 2020 was ook het jaar van het harmoniseren van beleid. Een fusiegemeente heeft twee jaar de tijd om dit te doen. Toch konden we niet alles uitvoeren wat op de planning stond.
Deloitte
4
untants B.V.
Voor identI9tiedoeleinden. stukken West Betuwe 2020 Behorend ij ntroleverkláN d.d. 14 jul 202
Vorig jaar lieten we zien hoe krachtig en wendbaar we zijn. We hebben veel bereikt ondanks alle extra uitdagingen die een ieder erbij kreeg. Een dikke pluim voor iedereen die zijn of haar bijdrage leverde aan het samen bouwen aan West Betuwe. West Betuwe, mei 2021 College van burgemeester en wethouders
Jaarstukken West Betuwe 2020
Deloitte untants B.V. Voor identi tiedoeleinden. Behorend ij èqntroleverklaring d.d. 14 jul 202
5
Financieel resultaat op hoofdlijnen De financiële huishouding van een gemeente werkt in de basis zoals iedere andere financiële huishouding. Naast de jaarlijkse baten en lasten die in de exploitatie staan, kunnen we voor aanvullende (incidentele) lasten geld uit reserves halen. Via de balans en de exploitatierekening verkrijgen we snel inzicht in de financiën van West Betuwe. In de balans komt de verhouding tussen de bezittingen (activa) en de daarvoor beschikbare eigen middelen (reserves) en financieringsmiddelen van derden (schulden) tot uitdrukking. In de exploitatierekening maken we duidelijk welke inkomsten de gemeente heeft en waar het geld aan wordt uitgegeven. Het jaarrekeningresultaat is het saldo van de inkomsten en uitgaven in dat jaar en de verrekening met de reserves. Het saldo van inkomsten en uitgaven voor verrekening met reserves geeft aan of we per saldo middelen aan het eigen vermogen kunnen toevoegen (bij een positief saldo), of dat we middelen aan het eigen vermogen moeten onttrekken (bij een negatief saldo). Gerealiseerd resultaat Het werkelijke jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt 7.423.967 euro. Bij de decemberwijzing 2020 verwachtten we een resultaat van 2.164.559 euro. Het uiteindelijke resultaat is dus 5.259.408 euro hoger dan verwacht. In onderstaande tabel ziet uhet overzicht van het resultaat: Bedragen x € 1.000 Financieel resultaat
Begroot na
Werkelijk
Verschil
wijziging Baten
155.497
159.505
4.008
Lasten
-144.039
-137.116
6.923
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
11.458
22.389
10.931
Onttrekkingen uit de reserves
32.751
25.083
-7.668
Toevoegingen aan de reserves
-42.044
-40.047
1.997
2.165
7.424
5.259
Totaal
Afwijkingen per programma Om een goed beeld te krijgen van de oorzaak van afwijkingen laat de volgende tabel zien binnen welke programma's verschillen optreden en hoe groot die verschillen zijn ten opzichte van de laatste vastgestelde begrotingswijziging (decemberwijziging 2020).
6
DeloitteAçuntants B.V. Voor identi tiedoeleinde aarstukken West Betuwe 2020 Behorend ntroleverklIng d.d. 14 jul
Programma
Saldo na December wijziging
1. Bestuur en Ondersteuning 2. Veiligheid 3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat 4. Economie 5. Onderwijs 6. Sport, Cultuur én Recreatie 7. Sociaal Domein en Volksgezondheid 8. Duurzaamheid en Milieu 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 10. Financierin en Alsemene dekkinesmiddelen Totaal
-25.886 -6.794 -11.530 -721 -4.293 -8.554 -34.623 -3.471 -3.341 101.378 2.165
Bedra, en x€1.000 Saldo Verschil jaarrekening 2020 -25.442 -5.399 -9.373 495 -4.058 -8.482 -35.443 -3.219 -1.761 100.105 7.424
444 1.395 2.157 1.216 235 72 -820 252 1.580 -1.273 5.259
Structureel resultaat Door het opnemen van een tabel met het structureel resultaat wordt een onderbouwing gegeven van het structurele begrotingsevenwicht. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Van een structureel begrotingsevenwicht is sprake als structurele lasten in de begroting worden afgedekt door structurele baten. Met deze tabel wordt aangegeven in hoeverre het jaarrekeningresultaat van 2020 is samengesteld uit incidentele baten en lasten. Het effect van de incidentele baten en lasten op het resultaat is als volgt: Structureel resultaat
Begroot na wijziging
Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Gerealiseerd resultaat Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel resultaat
11.458 -9.293 2.165 -985 3.150
Bedra • en x € 1.000 Werkelijk Verschil 22.389 -14.964 7.424 3.129 4.295
10.931 -5.671 5.259 4.114 1.145
Een overzicht van de incidentele baten en lasten is opgenomen in het jaarrekeningoverzicht. Bij het opstellen van de tabel incidentele baten en lasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: -Het betreft baten en lasten die zich voordoen in de begroting en/of de jaarrekening. -Het betreft baten en lasten opgenomen met een drempel vanaf 50.000 euro. -Het betreft baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen of waarvan de eindigheid vastligt als gevolg van een raadsbesluit of toekenningsbesluit. -Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in beginsel incidenteel van aard. Een uitzondering vormen de bestemmingsreserves voor de (gedeeltelijke) dekking van kapitaallasten die als structureel worden gerekend. Ook de reserves voor de beheerplannen die vanaf 2021 (weer) via voorzieningen worden geëgaliseerd, worden als structureel gerekend. Budgetoverhevelingen Bij de decemberwijziging heeft de raad diverse budgetten overgeheveld naar 2021 omdat niet alle activiteiten, waarvoor een incidenteel budget beschikbaar is, geheel of gedeeltelijk afgerond zijn in 2020. Bij de decemberwijziging zijn echter niet alle budgetten overgeheveld omdat toen nog niet alle informatie beschikbaar was of omdat een deel van de budgetten pas in december 2020 verkregen zijn via het gemeentefonds (decembercirculaire 2020).
Via de resultaatbestemming bij de jaarrekening stellen we voor om deze budgetten over te hevelen naar 2021.
Jaarstukken West Betuwe 2020
Deloitt&Aççtuntants B.V. Voor identis.tiedoeIeinden. Behorend «j ntroleverklaring d.d. 14 jul 202
7
Bedragen x € 1.000 Budgetoverhevelingen Ambtsketen burgemeester
20
Griffie
68
Accountantskosten
10
Afkoop onderhoud Prorail
100
Wet Inburgering
112
WMO zorg ambulant 18+
245
Kansrijke start
13
Training toegang Sociaal domein
35
Nota grondbeleid en nota bovenwijkse voorzieningen
14
Bereikbaarheid Linge
80
Inkoopfunctie
67
Aankoop grond Karnheuvelsestraat Est
50
Harmonisatie sportbeleid
89
Covid-19 compensatie junibrief/septembercirculaire 2020
324
Covid-19 compensatie decembercirculaire 2020
99
Corona noodfonds
176
Totaal budgetoverhevelingen
1.502
Toelichting budgetoverhevelingen Ambtsketen burgemeester In de tweede bestuursrapportage 2020 is een budget van 20.000 euro beschikbaar gesteld voor de aankoop van de ambtsketen. De levering (en de betaling) hiervan vindt plaats in 2021. Griffie Het opstarten van de Rekenkamer is vertraagd naar 2021. Daarnaast gaat het griffie personeel in 2021 in plaats van 2020 op cursus en zijn kosten voor het RIS ook doorgeschoven naar 2021. Accountantskosten De advisering over verordeningen voor de auditcommissie vindt plaats in 2021 in plaats van 2020. Afkoopsom ProRail Via de Bloesemrapportage 2018 van voormalig gemeente Geldernnalsen is besloten dat de jaarlijkse onderhoudslasten aan de geluidschermen langs het spoor worden afgekocht bij ProRail. Deze afkoop bedraagt 100.000 euro in het jaar 2020. Pro Rail heeft echter nog geen factuur hiervoor gestuurd, waardoor betaling plaatsvindt in 2021. Inburgering De inwerkingtreding van de Wet Inburgering is doorgeschoven naar 1januari 2022. In de meicirculaire 2020 hebben we extra geld ontvangen voor invoering van de nieuwe wet en voor maatschappelijke begeleiding statushouders. De niet bestede gelden in 2020 van 112.000 euro hevelen we over naar 2021.
WMO zorg ambulant 18+ Via de septembercirculaire 2020 ontvingen we 18.000 euro voor de brede aanpak dak- en thuislozen. De maatschappelijke opvang is belegd bij gemeente Nijmegen. In het kader van landelijke
8
B.V. Voor identi tiedoeleind e Behorend ii ntroleverkl Deloitt&Açtants d.d. 14 jul 202
nrstukken West Betuwe 2020 g
toegankelijkheid maatschappelijke opvang heeft de gemeente hier ook een rol in gekregen en hiervoor budget ontvangen. Van de gemeente Nijmegen hebben we 227.000 euro ontvangen voor de innovatie ambulantisering GGZ. Daarnaast heeft deze gemeente ook zijn reserve Beschermd wonen opgeheven. Het saldo is verdeeld over de deelnemende gemeenten voor de uitvoering van de taken decentralisatie beschermd wonen. De uitgaven ten laste van deze budgetten worden vanaf 2021 gedaan. Kansrijke start Kansrijke start is een actieprogramma om zorg en ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen. De activiteiten zijn eind 2020 gestart waardoor de uitgaven veelal in 2021 worden gedaan. Training toegang Sociaal domein Vanwege Covid-19 kon het trainingsbureau de training niet verzorgen in 2020 en is deze verplaatst naar 2021. Opstellen nota's grondbeleid en bovenwijkse voorzieningen De nota bovenwijkse voorzieningen is in 2020 niet opgesteld en de nota grondbeleid gedeeltelijk. Afronding vindt plaats in 2021. Bereikbaarheid Linge In 2020 hebben we een inventarisatie gemaakt van de bereikbaarheid van de Linge vanuit de kernen. De uitvoering en de hieraan gerelateerde kosten geven we uit in 2021. Inkoopfunctie De activiteiten rondom het project Inkoopfunctie zijn later gestart vanwege Covid-19 en schuiven door
naar 2021. Aankoop grond Kamheuvelsestraat Est De aankoop van de grond vindt plaats in 2021 in plaats van 2020. Harmonisatie sportbeleid Het college stelt voor de gelden die in 2020 niet zijn uit gegeven aan subsidies en sport en bewegen als gevolg van Covid-19 in te zetten voor de harmonisatie van het sportbeleid. Compensatie pakket Rijk Covid-19 Het Rijk heeft via het gemeentefonds in 2020 gelden ter beschikking gesteld voor de compensatie van de Covid-kosten. Een deel van deze compensatie is gebruikt voor het opvangen van deze kosten in 2020. Het resterende budget gebruiken we voor de kosten in 2021. Corona noodfonds In 2020 heeft de raad 500.000 euro ter beschikking gesteld voor ondersteuning van de maatschappelijke organisaties als gevolg van Covid-19. Het budget is niet volledig benut. Het restant gebruiken we om deze organisaties (ook) in 2021 nog extra te ondersteunen. Resultaat na budgetoverhevelingen Wanneer we de budgetoverhevelingen van het resultaat afhalen, bedraagt het resultaat na budgetoverhevelingen: Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000
Jaarstukken West Betuwe 2020
Deloitte untants B.V. Voor identi1ttiedoeleinden. Behorend ij àqntroleverklaring d.d. 14 jul
9
Gerealiseerd resultaat na budgetoverhevelingen Gerealiseerd resultaat (saldo jaarrekening 2020) Budgetoverhevelingen Totaal
7.424 1.502 5.922
Hieronder geven we een overzicht van de grootste afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging van de decemberwijziging 2020. Voor een uitgebreide analyse per programma verwijzen wij unaar de financiële analyses bij de jaarrekening. Bedragen x € 1.000 Belangrijkste verschillen ten opzichte van gewijzigde begroting Raad (accountant, rekenkamer en RIS) Organisatiekosten Kantoor (panden en kosten) Wethouderspensioenen Veiligheid (toezicht & handhaving en openbare orde en veiligheid) Compensatiegelden Covid Meerkosten/minder opbrengsten als gevolg van Covid-19 (diverse programma's) Noodfonds Corona Verkeer en vervoer (spoor, parkeren, gladheid e.d.) Grondexploitaties bedrijventerreinen Leerlingenvervoer Huisvesting onderwijs en gymlokalen Openluchtrecreatie Sportbeleid Afstoten snippergroen Kulturhus Haaften Toezicht kinderopvang Wet Inburgering Armoedebeleid Inkomensvoorzieningen WM0- en Jeugdzorg WMO-zorg ambulant 18+ Milieubeheer Begraafplaatsen Ruimtelijke Ordening en wonen Grondexploitaties woningen Omgevingsvergunningen Gemeentelijke eigendommen Algemene uitkering uit het gemeentefonds Onroerende zaakbelastingen ( OZB) Voorziening dubieuze vorderingen Diverse kleinere verschillen
62 91 257 154 -1.191 245 112 67 202 1.492 -109 227 420 121 -72 452
Totaal afwijkingen
5.259
10
104 164 151 -75 108 1.111 -787 176 270 1.158 350 -136 80 89 63 -97
Deloitte untants B.V. Voor identi dedoeleindeni Behorend ij qntroleverkla;Rnstukken West Betuwe 2020 d.d. 14 jul 202
Leeswijzer De jaarstukken West Betuwe bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. De jaarstukken worden gezien als de " spiegel" van de begroting West Betuwe 2020. De jaarstukken beginnen met de inleiding, leeswijzer en het financieel resultaat over 2020 op hoofdlijnen. Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording, de algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen. De Programmaverantwoording bestaat uit de volgende programma's: Programma 1 Bestuur en ondersteuning Programma 2 Veiligheid Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Programma 8 Duurzaamheid en Milieu Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Conform de opzet van de begroting wordt per programma door middel van een stoplicht aangegeven wat de status is van de realisatie van de doelen en resultaten vanuit de Programmabegroting 2020. De legenda van het stoplicht is als volgt: -
Groen
is gerealiseerd in 2020
-
Oranje
uitvoering ligt op schema
-
Rood
is niet gerealiseerd in 2020
In de programmaverantwoording hebben veel resultaten de kleur " rood". Dit komt omdat bij het opstellen van de doelen en de resultaten de ambities erg hoog waren qua realiseerbaarheid, zeker in het licht van de uitgebroken coronapandemie. Voor de gemeenschappelijke regelingen geven we per programma aan "wat er heeft gespeeld" in 2020. Ook geven we inzicht in de (verplichte) indicatoren. Tot slot presenteren we bij elke programma de gerealiseerde lasten en baten van het programma. De paragrafen geven inzicht in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft de volgende paragrafen voor: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid 8. Covid-19
Jaarstukken West Betuwe 2020
Deloitte untants B.V. Voor identiJTstiedoeleinden. Behorend I èqntroleverklaring d.d. 14 jul 202
11
Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit het totale overzicht van de baten en lasten per programma, de balans en diverse overzichten (aanwending van de post Onvoorzien, incidentele baten en lasten, structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves, Wet normering topinkomens, Single Information Single Audit (SISA)). Daarnaast geven we per programma inzicht in de financiële afwijkingen. De werkelijke kosten en baten vergelijken we met de begroting 2020 inclusief alle vastgestelde wijzigingen en verklaren we de afwijkingen. Tevens maakt ook de balans onderdeel uit van de jaarrekening. De balans met de toelichting verschaft op systematische wijze informatie over de samenstelling van de bezittingen (activa) en schulden (passiva) aan het eind van het begrotingsjaar en over de ontwikkelingen daarvan.
12
Deloitte untants B.V. Voor ident tiedoeleinde Behorend ii ntroleverkl nng ' aarstukken West Betuwe 2020 d.d. 14 jul
Jaarverslag — Programma's
Jaarstukken West Betuwe 2020
Deloitte untants B.V. Voor identi7tstiedoeIeinden. Behorend 'j ntroleverklaring d.d. 14 jul 202
13
Programma 1Bestuur en Ondersteuning Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan in verbinding met kernen staan en ruimte bieden voor initiatieven vanuit de samenleving.
In 2020 heeft 50% van de kernen in de gemeente een kernagenda ( inclusief activiteitenplan) met daarin de op te pakken vraagstukken voor de betreffende kern. Eind 2020 waren de gebiedsmakelaars in gesprek met 12 van de 26 kernen. Nadat eind 2019 gestart is met een pilot met het maken van een kernagenda in Heukelum is dit proces gestart in nog eens 11 kernen, te weten Est, Vuren, Enspijk, Meteren, Beesd, Asperen, Tricht, Neerijnen, Herwijnen, Deil en Geldermalsen. Iedere kern volgt een eigen tempo. Ten gevolge van corona heeft het proces wat vertraging opgelopen. Maar we verwachten dit in 2021 in te kunnen lopen, zodat we eind 2021 voor alle kernen een (concept) kernagenda gereed hebben. Voor de eerste maanden van 2021 zijn alweer enkele tientallen gesprekken met kernen gepland. In 2020 worden leefbaarheidsinitiatieven maximaal ondersteund door de gemeente; minimaal 85% van het leefbaarheidsbudget 2020 ( programma 7) is benut.
•
In 2020 is ruim 100.000 euro besteed aan leefbaarheidsinitiatieven. Vanuit 22 kernen hebben we in totaal 94 aanvragen ontvangen en gehonoreerd. De gemeenteraad heeft eind 2020 besloten om 164.000 euro uit het restant budget van 2020 eenmalig in te zetten voor het geharmoniseerde speelruimtebeleid. Hiermee is iets meer dan 100% van het budget besteed. Verbeteren van de dienstverlening.
Plan van aanpak voor verbeterpunten uit 0-meting klanttevredenheid 2019 in eerste kwartaal 2020.
•
De nulmeting klanttevredenheid heeft in 2020 plaatsgevonden via de burgerpeiling van 'waar staat je gemeente'. De voorbereiding van het plan van aanpak in 2020 heeft vertraging opgelopen door Covid-19 omstandigheden. Het plan van aanpak voor verbeterpunten volgt in 2021.
•
Hogere waardering voor klanttevredenheid in vierde kwartaal 2020 in vergelijking met de 0-meting uit 2019. Er zijn geen vergelijkingscijfers met 2019. In het derde kwartaal 2020 hebben we meegedaan aan de burgerpeiling "Waar staat je gemeente", dit is de nulmeting voor de gemeente West Betuwe. In 2022 is de volgende meting. Versterken communicatie.
•
Onderzoek naar bereik en waardering gemeentekanalen ( nulmeting) in eerste kwartaal 1P 020. In de burgerpeiling "Waar staat je gemeente" heeft de inwoner het bereik en de waardering voor de gemeentekanalen gewaardeerd met een 6,5.
Deloitte 14
untants B.V.
Voor ident' tiedoeleindem stukken West Betuwe 2020 Behorend ij qntroIeverkl d.d. 14 jul 202
Indicatoren Indicator
Eenheid
Periode
West
Nederland
Betuwe Formatie
fte per 1.000 inwoners
2020
5,03
n.v.t.
Bezetting
fte per 1.000 inwoners
2020
4,31
n.v.t.
Apparaatskosten *)
kosten per inwoner
2020
601
n.v.t.
Externe inhuur
kosten als % van totale loonsom + totale
2020
25,9%
n.v.t.
kosten inhuur externen Overhead
% van totale lasten
2020
7,0%
n.v.t.
Overhead
kosten per inwoner
2020
244
n.v.t.
*) De apparaatskosten bestaan uit de overheadkosten, salarissen op de overige taakvelden (exclusief griffie en bestuur) en de lasten van de tractie en werkplaats van de buitendienst.
Verbonden partijen Wat heeft er gespeeld? Regio Rivierenland • Op 13 juli 2020 is de Regio Deal FruitDelta samen het Rijk en andere partners getekend. Er zijn 27 projecten toegekend vanuit de Regio Deal FruitDelta Rivierenland om de brede welvaart in de regio te stimuleren, waaronder drie uit West Betuwe. • FruitDelta Rivierenland heeft in 2020 twee keer aan vernieuwende initiatieven subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds toegekend. • Op 11 maart 2020 is de dienstverleningsovereenkomst programmabureau Regionaal Werkbedrijf- Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA Rivierenland) ondertekend tussen acht gemeenten als opdrachtgevers en Regio Rivierenland als opdrachtnemer. • Op 11 maart 2020 is de dienstverleningsovereenkomst leerlingenvervoer ondertekend. • Op 14 september 2020 hebben gemeenten en onderwijsinstellingen de subsidieaanvraag voor de nieuwe regionale programma aanpak voortijdig schoolverlaten getekend. • Op 8juli 2020 heeft het AB de jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 ongewijzigd vastgesteld. • Op 8juli 2020 heeft het AB besloten geen Regionaal Ontwikkel Bedrijf op te richten. Wel zijn er afspraken gemaakt over het Regionaal Acquisitie Platform en Regionaal Programma Werklocaties. • Op 9september 2020 heeft het AB de afronding fase 2van het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024 vastgesteld.
• Op 14 oktober 2020 heeft het AB het plan van aanpak proces FruitDelta 2020-2030 vastgesteld om structurele langjarige afspraken te maken en om structureel samen te werken met de Provincie. Bedrijfsvoeringsorganisatie West- Betuwe ( BWB) • De kaderbrief 2021 BWB is door het bestuur vastgesteld. De kaders bevatten een indicatie van de gemeentelijke bijdrage, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie voor het begrotingsjaar. • De nieuwe directeur van de BWB, de heer Van Vliet, is 1juni 2020 gestart. • De jaarstukken 2019 en meerjarenbegroting 2021-2024 zijn in uw gemeenteraad besproken en hebben geleid tot het indienen van zienswijzen. Bij de bespreking van de zienswijze in het bestuur heeft BWB aangegeven rekening te houden met de opmerkingen. • Op 12 oktober 2020 stelde het bestuur van BWB de geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst en productencatalogus vast. Daarnaast is besloten de toetsingsperiode voor de verdeelsystematiek met een jaar te verlengen.
Jaarstukken West Betuwe 2020
Deloitte untants B.V. Voor identi tiedoeleinden. Behorend ij ntroleverklaring d.d. 14 jul
15
•
Op 17 november 2020 heeft het college het voorgenomen besluit genomen om het taakgebied facilitaire zaken bij Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe te beleggen, het taakgebied juridische zaken bij gemeente West Betuwe te houden en het taakgebied financieel beleid en advies bij de gemeente West Betuwe te beleggen. Voor de financiële effecten van het besluit voeren we een doorrekening uit. Deze effecten nemen we mee in de P&C-cyclus. De incidentele kosten dekken we uit het fusiebudget.
Financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Begroting voor wijziging 2020
Bestuur en Ondersteuning
Begroting na wijziging 2020
Rekening 2020
-25.886
-25.442
Bedragen (x € 1.000) Lasten
-19.768
Baten
650
Gerealiseerd saldo van baten en lasten oevoegingen aan reserves onttrekkingen van reserves
1.79:
Gerealiseerd resultaat
-19.477
Overhead (taakveld 0.4 inclusief bijbehorende reserves op taakveld 0.10) .edragen xC1.000
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening 2020
Salarislasten
-4.737
-3.935
-3.888
Bijdragen aan verbonden partijen
-4.940
-5.153
- 5.138
Materiële kosten
-3.724
-4.119
-3.422
Kapitaallasten
-204
-152
-177
Doorbelasting met Grex/GRP
350
3501
Verrekening met reserves
-444
-4.412
-4.493
-13.69'
-17.42
- 16.76
otaal lasten Ikle
350
Mr
Bijdragen van derden
6
169
175
Verrekening met reserves
85
1.062
762
-13.608
-16.191
-15.83
.aldo
Deloitte
16
untants B.V.
Voor identi tiedoelein de barstukken West Betuwe 2020 Behorend bij èqntroleverkl ring d.d. 14 jul 202
Programma 2Veiligheid Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan Het opzetten van een eigen handhavingsorganisatie voor West Betuwe.
()
De boa's zijn aangesteld bij de gemeente in de eerste helft 2020.
Door Covid-19 is een krapte op de arbeidsmarkt ontstaan voor het aantrekken van geschikte kandidaten voor de functie van boa. Desondanks is een deel van de nieuwe boa's aangenomen en naar verwachting vullen we in het eerste kwartaal van 2021 de resterende vacatures in. Verwerking van de actiepunten uit Integraal Handhavingsbeleid (vierde kwartaal 2019) in de werkwijze van de boa's in eerste kwartaal 2020.
•
Uiteindelijk is het handhavingsbeleid vastgesteld in het tweede kwartaal van 2020. Door Covid-19 is in 2021 vooral aandacht besteed aan meldingen en activiteiten, die Covid-19 gerelateerd waren. Daar waar mogelijk zijn de actiepunten uit het Integraal Handhavingsbeleid in de werkwijze van de boa's verwerkt. Ook is het handhavingsuitvoeringsbeleid nader uitgewerkt in 2020 in een uitvoeringsprogramma en vanaf 2021 geïntegreerd met het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Tijdelijk cameratoezicht bij overlast en vandalisme.
•
Evaluatie cameratoezicht Merwede LingeLijn ( MLL) en besluitvorming tot het wel of niet beëindigen van het live uitlezen beelden met ingang van 2021, in tweede kwartaal 2020.
De schriftelijke evaluatie van onze gemeente is gereed, deze moet nog besproken worden in de ambtelijke werkgroep MLL samen met de evaluaties van de andere gemeenten die deelnemen aan de MLL. Daarna moet e.e.a. worden besproken in de stuurgroep MLL voor het nemen van besluiten. opstellen toetsingskader cameratoezicht gemeente West Betuwe in derde kwartaal 2020. Het beleids- en toetsingskader cameratoezicht openbare plaatsen West Betuwe stelde het college op 16 juni 2020 vast en is voor kennisgeving aangenomen door de gemeenteraad op 29 september 2020. We verhogen het ondermijningsbewustzijn en de weerbaarheid in- en extern
Het doorontwikkelen van de bestaande overlegstructuur tot een permanente structuur. De Gezagsdriehoek De Waarden stemde op 12 november 2020 in met de continuering van het IGP (Intergemeentelijk projectbureau) voor de aanpak van ondermijningscriminaliteit. In het eerste kwartaal 2020 zijn de boa's getraind in het herkennen van ondermijnings-ctiviteiten en zijn afspraken gemaakt met politie en 00V over de aanpak op ondermijning.
•
In verband met Covid-19 is de training uitgesteld naar 2021. De exacte planning is mede afhankelijk van de dan geldende maatregelen en/of wetgeving.
Jaarstukken West Betuwe 2020
Deloitt&Aççbuntants B.V. Voor identiflstiedoeIeinden. Behorend ij èqntroleverklaring d.d. 14 jul 202
17
Indicatoren Indicator
Eenheid
Periode
West
Nederland
Betuwe Winkeldiefstal per 1.000
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000
inwoners
inwoners
Diefstal uit woning per 1.000
Het aantal woningdiefstallen, per 1.000
inwoners
inwoners
Geweldsmisdrijven per 1.000
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000
inwoners
inwoners
Vernieling en beschadiging per Het aantal vernielingen en 1.000 inwoners
beschadigingen, per 1.000 inwoners
Verwijzingen Halt per 10.000
Verwijzingen naar Halt per 10.000
inwoners van 12-17 jaar
inwoners van 12 tot 17 jaar
2019
0,5
2,3
2019
1,2
2,3
2020
3,0
4,6
2020
5,2
6,3
2019
56
132
Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar plaats.
Verbonden partijen Wat heeft er gespeeld? Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) •
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 16 april 2020 ingestemd met het Regionaal Meerjarenbeleidsplan Ambulancezorg Gelderland-Zuid 2020-2023.
•
Het Covid-19 virus heeft veel capaciteit opgeëist van zowel de veiligheidsregio als de gemeentelijke organisaties. Er is hard samengewerkt tussen beide partijen om de crisis in onze regio onder controle te krijgen. Ten behoeve van dit doel zijn tevens mono- en multidisciplinaire tussentijdse evaluaties uitgevoerd.
•
Het algemeen bestuur heeft op 24 september 2020 het geactualiseerde generiek rampenbestrijdingsplan, ten behoeve van hoogdrempelige BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen)-inrichtingen, vastgesteld.
•
Op 25 juni 2020 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRGZ.
•
In het algemeen bestuur van 5november 2020 is het projectplan van Operatie VLAM goedgekeurd, wat het startsein van dit regionale project betekende.
•
Op 24 september 2020 is het Strategisch Plan Vastgoed (SPV) door het algemeen bestuur vastgesteld.
•
In het algemeen bestuur van 17 december 2020 is ingestemd met de deelname van de VRGZ aan een landelijke werkgeversvereniging voor veiligheidsregio's.
•
Op basis van realisatie tot en met augustus en de prognose tot en met december 2020, zag het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding van de VRGZ een resultaat van 1.286.000 euro. De extra lasten als gevolg van de Covid-19 crisis worden geraamd op 237.000 euro voor heel 2020. Deze lasten kunnen rechtstreeks worden gedeclareerd bij het Rijk.
•
In samenwerking met Ambulancezorg Zuid-Holland-Zuid is er door Ambulancezorg GelderlandZuid ingezet op het verder verlagen van de responstijden in enkele kernen aan de grens met de betreffende regio.
18
Deloitte untants B.V. Voor identi tiedoeleinde Behorend *jcqn t ro leverklgnir.qR d.d. 14 jul 202
stukken West Betuwe 2020
• Ambulancezorg Gelderland-Zuid is samen met Ambulancezorg Gelderland-Midden een pilot gestart voor een zorgcoitirdinatiecentrum. Het doel hiervan is de juiste zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener, door informatie-uitwisseling en betere afstemming tussen de Veiligheidsregio's, huisartsenposten en ProPersona.
Financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Veiligheid
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening 2020
Bedragen (x ( 1.000) asten
-5.75e
:aten
28
Gerealiseerd saldo van baten en fasten oevoegingen aan reserves
Ii
•nttrekkingen van reserves
•111
-6.860k
-5.465
-6.794
-5.398
Ip
6.
Gerealiseerd resultaat
Jaarstukken West Betuwe 2020
-5.721
-5.655
Deloitte Voor identi
untants B.V. tiedoeleinden.
Behorend ij ntroleverklaring d.d. 14 jul 202
19
Programma 3Verkeer, Vervoer en Waterstaat Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan Duurzaam wegenonderhoud met veiligheid als uitgangspunt.
aststelling wegenonderhoud met veiligheid als uitgangspunt. Op 7juli 2020 stelde de raad het beleid- en beheerplan voor het onderhoud en het vervangen van de wegen vast. Harmoniseren van het mobiliteitsbeleid en de doorvertaling van de doelen en ambities hieruit naar wensbeelden en maatregelenpakketten. Beeldvormende bijeenkomst mobiliteitsprogramma gemeenteraad, inwoners, ondernemers -n overige betrokkenen in derde kwartaal 2020.
•
De beeldvormende bijeenkomst over wensbeelden vond plaats op 3november 2020. We presenteerden drie wensbeelden: binnen de kern, buiten de kern en mobiliteitshub (station) Geldermalsen. aststellen mobiliteitsprogramma eerste kwartaal 2021. De besluitvorming van het mobiliteitsprogramma loopt door in het derde kwartaal van 2021. Vaststelling is voorzien in het derde kwartaal 2021. Het vele thuis werken, digitale afstemming en complexe financiële impact maakt dat meer tijd nodig is voor het afronden van het mobiliteitsprogramma. Lobby tegengaan sluipverkeer A2 en A15.
Het maken van (financiële) fp ken met andere overheden over het tegengaan van kernen Waardenburg en Beesd voor de korte termijn in het derde kwartaal 2020.
( sluipverkeer door de
•
Door de Covid-19 crisis wijzigde het verkeersbeeld ingrijpend. Er rijdt weinig tot geen sluipverkeer op onze wegen. Hoe zich dit gaat ontwikkelen is niet duidelijk, daardoor is het op dit moment niet mogelijk om afspraken hierover te maken. Verwachting is dat het verkeersbeeld zich pas vanaf het derde kwartaal van 2021 hersteld. We monitoren het sluipverkeer door Est en Geldermalsen in het derde kwartaal 2020. De Covid-19 crisis leidt tot een afwijkend verkeersbeeld, waardoor representatieve verkeersmetingen in 2020 en 2021 onmogelijk zijn. Zodra het verkeer zich herstelt, plannen we een verkeerstelling en/of kentekenonderzoek in. Naar verwachting kan dit weer vanaf het derde kwartaal van 2021.
20
Deloitte Voor identt Behorend d.d. 14 jul
untants B.V. tiedoeleinden,. ntroleverkl ayptukken West Betuwe 2020
Top 5fietsknelpunten oplossen
•
Realisatie ontbrekende fietsschakel Waalbandijk Waardenburg in tweede kwartaal 2020.
De voormalige gemeente Neerijnen besloot samen met ProRail de overweg te vervangen door een onderdoorgang. ProRail wijzigde haar plan en gaat de overweg ombouwen tot een railinzet plaats. Stikstofproblemen vertragen de start. Uitvoering volgt tussen 1mei 2021 en 1juni 2022.
•
De (financiële) afspraken met de provincie over uitvoering maatregelen overige vier fietsknelpunten vastleggen in derde kwartaal 2020.
Voor de rotonde met de Zeiving maakten we financiële afspraken met de Provincie. De voorbereiding stagneert door stikstof problemen. De overige drie fietsknelpunten liggen aan de N327. De provincie moet prioriteiten stellen in de voorbereiding van alle provinciale projecten. Hierdoor is ook het maken van afspraken vertraagd met ongeveer één jaar.
Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen die grotendeels voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat diensten uitvoeren.
Indicatoren Programma 3heeft geen verplichte indicatoren vanuit de BBV.
Financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening 2020
Bedragen (x ( 1.000) Lasten Baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten • oevoegingen aan reserves Inttrekkingen van reserves Gerealiseerd resultaat
Jaarstukken West Betuwe 2020
MIME"! -8.770 -2.533
- 12.423'
-5.517
11111111111iiii
41 ,
6.54 ,
2.02e
-10.888
-11.531
-9.373
Deloitte untants B.V. Voor identitstiedoeleir,den. Behorend I èqntroteverklaring d.d. 14 jul 202
21
Programma 4 Economie Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan Harmonisatie bedrijventerreinenbeleid.
Besluitvorming bedrijventerreinenbeleid/RPB in het vierde kwartaal 2020. Het Regionaal Programma Werklocaties ((RPVV) voorheen RPB) stelde de raad in april 2020 vast. Voor het bedrijventerreinenbeleid heeft inmiddels een beeldvormende avond plaatsgevonden op 5januari 2021. We verwerken de resultaten van deze avond en bieden naar verwachting in juni 2021 het RPW aan de raad aan ter besluitvorming. Harmonisatie Economische Beleidsvisie
Economische Beleidsvisie gereed in het vierde kwartaal 2020 voor bestuurlijke besluitvorming.
•
Een beeldvormende raad vond plaats op 5januari 2021. We verwerken de resultaten van deze avond en bieden naar verwachting in juni 2021 de economische beleidsvisie aan de raad aan ter besluitvorming. Onderzoek naar gratis en gereguleerd parkeren in hele gemeente.
•fronden onderzoek naar gratis en gereguleerd parkeren in hele gemeente in tweede kwartaal 2020.
•
In het kader van de Covid-19 crisis was het lastig om een volledig onderzoek uit te voeren. In het jaar 2020 waren veel winkels en horecabedrijven dicht. Afhankelijk van het verloop van de Covidcrisis voeren we zodra het mogelijk is een onderzoek uit. De verwachting is dat eind 2021 dit onderzoek wordt afgerond. Besluitvorming over het al dan niet afschaffen van betaald parkeren in derde kwartaal 2020.
L.11
Dit onderzoek hangt samen met het bovenstaande onderzoek naar gratis en gereguleerd parkeren. Besluitvorming is naar verwachting eind 2021. Standplaatsenbeleid in combinatie met detailhandelsbeleid.
aststellen Standplaatsenbeleid in combinatie met detailhandelsbeleid in het eerste kwartaal 2020.
•
Het standplaatsenbeleid is vastgesteld. We organiseerden op 5januari een beeldvormende vergadering voor de raad over het detailhandelsbeleid raad. We verwerken de resultaten van deze avond en bieden naar verwachting in juni 2021 het detailhandelsbeleid aan de raad aan ter besluitvorming.
22
Deloitte untants B.V. Voor identi tiedoeleinde Behorend bij èqntroleverkl ring > arstukken West Betuwe 2020 d.d. 14 jul 202
Indicatoren Indicator
Eenheid
Periode
West
Nederland
Betuwe Vestigingen
Het aantal bedrijfsvestigingen, per 1.000
2019
169,3
151,6
2019
57,3
53,2
inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar Functiemenging
De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen
Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar plaats.
Verbonden partijen Wat heeft er gespeeld? Er zijn geen verbonden partijen die grotendeels voor het programma economie diensten uitvoeren.
Financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Economie
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening 2020
Bedragen (x ( 1.000) Lasten
-4.39.
Baten
4080
Gerealiseerd saldo van baten en lasten oevoegingen aan reserves
-3:
enttrekkingen van reserves Gerealiseerd resultaat
Jaarstukken West Betuwe 2020
-711k 411>
533
-3: 28
-355
Deloitte untants B.V. Voor identift€tiedoeleinden. Behorend 'jèqntroleverklaring d.d. 14 jul 202
495
-721
23
Programma 5Onderwijs Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan Koppelen (praktijk)onderwijs aan het lokale bedrijfsleven.
•
Er is halfjaarlijks overleg met het Regionaal Werkbedrijf en het Platform Onderwijs en •rbeidsmarkt. Het halfjaarlijks overleg vond plaats in februari en december 2020. Monitoring van aantal vroegtijdige schoolverlaters.
rAl
Monitoring van het aantal voortijdige schoolverlaters is in beeld gebracht door RMC Rivierenland. Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming schoolgebouwen.
Start uitvoering verduurzamingsacties uit het nieuwe Integraal Huisvestingsplan die gepland taan voor 2020. Op basis van onderzoekrapportages is de gemeente in gesprek met vier basisscholen over welke duurzaamheidsmaatregelen er genomen worden. De plannen werken wij per school verder technisch uit en besteden we in 2021 aan. Voor drie extra schoolgebouwen starten wij het onderzoek naar de mogelijkheden voor verduurzaming. Het projectmatig voteren van kredieten voor noodzakelijk nieuwbouw van scholen. In de voorbereiding van de project ' Integraal Kindcentrum Buurmalsen-Trichf, zijn met de betrokken partijen vorderingen gemaakt. Dit geldt ook voor het project ' IKC Jan Harmenshof en Oranje Nassau'. De uitwerking van de projecten is echter nog niet zover dat een definitief krediet aangevraagd is. De bouw van het Kindcentrum De Plantage is in 2020 gestart en zal in de zomer 2021 in gebruik worden genomen. De realisatie van de Brede school Spijk kan pas starten na een positief besluit van de Raad van State. Terugdringen laaggeletterdheid en stimuleren digitale voorzieningen.
De resultaten van het onderzoek naar uitgiftepunten bieden we in het tweede kwartaal 2020 -an de • emeenteraad aan. De resultaten van het onderzoek naar uitgiftepunten bibliotheekwerk boden wij in het derde kwartaal 2020 aan de gemeenteraad aan.
24
•
Deloitte untants B.V. Voor identi tiedoeleinden. stukken West Betuwe 2020 Behorend ij ntroleverklbin d.d. 14 jul
Indicatoren Indicator
Eenheid
Periode
West
Nederland
Betuwe Voortijdige schoolverlaters
Het percentage van het totaal aantal
totaal (VO + MBO) %
leerlingen in de leeftijd van12 tot 23 jaar
2019
1,4
2,0
2019
3,4
2,4
2019
13
26
dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen in de leeftijd van 5tot 18 jaar die niet op een school zijn ingeschreven, per 1.000 inwoners
Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen in de leeftijd van 5tot 18 jaar die wel op een school zijn ingeschreven, maar ongeoorloofd afwezig zijn, per 1.000 inwoners
Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar plaats.
Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen die grotendeels voor het programma Onderwijs diensten uitvoeren.
Financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Onderwijs
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening 2020
Bedragen (x { 1.000) Lasten
-5.74
Baten
753
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-4.994
4
oevoegingen aan reserves enttrekkingen van reserves
I~E 69 ,
Gerealiseerd resultaat
-4.551
Deloitte
Jaarstukken West Betuwe 2020
-4.293
untants B.V.
Voor identi
tiedoeleinden.
Behorend
ij âqntroleverklaring
d.d. 14 jul 202
25
-4.058
Programma 6Sport, Cultuur en Recreatie Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan Duurzame sportvoorzieningen en dorpshuizen.
•
Vaststellen visie Maatschappelijk vastgoed op faciliteren onderhoud, vernieuwen en verduurzamen van accommodaties voor verenigingen en dorpshuizen in derde kwartaal 2020. Een visie op het gebruik en de gewenste doelstellingen van Maatschappelijk vastgoed is noodzakelijk om te komen tot een afgewogen visie op onderhoud, vernieuwen en verduurzamen. De gemeenteraad stelde in december 2020 de kademota Dorpshuizen en Multifunctionele Centra vast. De kadernota sport (harmonisatie van het sportbeleid) bieden wij in het derde kwartaal 2021 aan de raad aan. Vanuit de integraliteitsgedachte is het noodzakelijk dat de kadernota's eerst vastgesteld worden voorafgaande aan een visie op het geheel van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed ook als kader voor het gemeentelijk vastgoed. Derhalve leveren we dit in het tweede kwartaal op. De dorpshuizen ondernemen hierop vooruitlopend al (de) noodzakelijke stappen. Linge bereikbaar voor elke kern.
De raad informeren over het vastgesteld uitvoeringsplan in het derde kwartaal van 2020. De raad stelde de uitvoeringsagenda in het derde kwartaal van 2020 vast. Stimuleren zwemdiploma voor alle jonge inwoners en doelgroepen die van huis uit het zwemmen niet machtig zijn. aststellen uitvoeringsregeling voor in ieder geval minima en statushouders. De raad stelde de beleidsregels minimabeleid, waarin de uitvoeringsregeling is opgenomen, vast in het eerste kwartaal van 2020. Vergroten leefbaarheid door inzet (geharmoniseerd) subsidiebeleid.
'fhankelijk van het stappenplan (inclusief scenariokeuze) dat in 2019 door uw raad wordt astgesteld, starten we in het eerste kwartaal 2020 met het opstellen van het beleid.
•
De raad stelde in 2020 het geharmoniseerde subsidiebeleid voor het jaar 2022 vast. In 2021 volgt nog het onderdeel sport. Besluitvorming geharmoniseerde subsidieverordening en -beleid in tweede kwartaal 2020 (inclusief mogelijke financiële ondersteuning en OZB-compensatie voor dorpshuizen met -en brede maatschappelijke inzet in eerste kwartaal 2020).
•
In het tweede kwartaal 2020 stelde de raad de geharmoniseerde Algemene subsidieverordening en het beleid (inclusief de ondersteuning van de dorpshuizen) vast.
26
Deloitte untants B.V. Voor ident tiedoeleinde. aarstukken West Betuwe 2020 Behorend pij êqntro l ever kl nng d.d. 14 jul 202
Indicatoren Indicator
Eenheid
Periode
West
Nederland
Betuwe % Niet-sporters
Het percentage inwoners van 19 jaar en
2016
55,4
48,7
ouder die niet minstens één keer per week aan sport doen Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar plaats.
Verbonden partijen Wat heeft er gespeeld? Regionaal Archief Rivierenland •
Op het gebied van toezicht (inspectie en advies) is op speerpunten het volgende gerealiseerd: o
Advies gegeven over de kwaliteit van archiefinformatie in procesapplicatie BWBgemeenten.
o
Inspectie archiefbescheiden rechtsvoorgangers ter voorbereiding op overbrenging in eerste kwartaal 2021.
o •
Beleidsontwikkeling herziening openbaarheidsbeperkingen met terugwerkende kracht.
Op het gebied van digitalisering in het volgende gerealiseerd: o
Digitalisering van de gemeenteraadsnotulen Geldermalsen 1978-1993 en start van de digitalisering van de gemeenteraadsnotulen Lingewaal en voormalige gemeenten 18112011 door GMS.
o
Digitaliseren van de gemeenteverslagen Lingewaal en voormalige gemeenten 18511931/1935 is vertraagd door de aangetroffen schimmelsporen die er eerst behandeld moeten worden.
o
Scanning On Demand: in 2020 zijn voor de gemeente West Betuwe uiteindelijk 233 dossiers verwerkt (meer dan aanvankelijk begroot in verband met dossiers van voormalige gemeente Lingewaal).
•
Op het gebied van ontsluiting en beheer is het volgende gerealiseerd: o
Totaal is van januari t/m december 2020 voor de gemeente West Betuwe en haar rechtsvoorgangers ruim 20 meter archief ontsloten. Het gaat daarbij voornamelijk om archieven van de gemeentebesturen. Voor de Bibliotheek, Nieuwe Aanwinsten en Documentatie zijn 1611 nieuwe titels toegevoegd.
o
Wat betreft het bouwvergunningen bestand konden in totaal 7797 nieuwe vergunningen aan de database bouw- en milieuvergunningen worden toegevoegd.
o
Wat betreft materiële zorg is er een kleine 7,5 meter oude archieven van rechtsvoorgangers beschreven, ge'ihventariseerd op schade, klaargemaakt voor restauratie, extern geconserveerd.
o
Met betrekking tot de huidige Covid-19 crisis is het RAR begonnen met een notitie voor het opzetten van een Covid-19 collectie.
Jaarstukken West Betuwe 2020
Deloitte untants B.V. Voor identi tiedoeleinden. Behorend 'jèqntroleverklaring d.d. 14 jul 202
27
Natuur- en recreatieschap Lingegebied en Natuur- en recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal De natuur- en recreatieschappen Lingegebied en Nederrijn, Lek en Waal zijn aandeelhouders van Uiterwaarde. • Beide natuur en recreatieschappen hebben nagenoeg dezelfde agendapunten. Op 16 september 2020 heeft het algemeen bestuur plaatsgevonden. • Tijdens het algemeen bestuur Recreatieschap Lingegebied en Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal zijn de volgende punten besproken: o
Jaarrekening van 2019 vastgesteld
o
Goedkeuringsbesluiten 1.
Besloten wordt akkoord te gaan met de 25-jarige opstalrechtovereenkomst met Renewable Factory voor het bouwen van Windpark Slijk-Ewijk.
2.
Er wordt akkoord gegaan met de erfpachtovereenkomst met de Holland Evenementen Groep voor een periode van 30 jaar.
Financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Sport, Cultuur en Recreatie
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening 2020
Bedragen (x0.000) Lasten
-8.22"
Baten
483
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-7.809
oevoegingen aan reserves
-1.401
enttrekkingen van reserves Gerealiseerd resultaat
28
227
938
72:
-7.924
-8.554
-8.482
Deloitte untants B.V. Voor ident'F9tiedoeleinde. aarstukken West Betuwe 2020 Behorend ntroleverkl ring d.d. 14 jul 202
Programma 7Sociaal Domein en Volksgezondheid Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan Beschermd wonen en maatschappelijke opvang als onderdeel van het zijn van inclusiegemeente.
Vaststellen van lokale en regionale uitvoeringsplannen op basis van de Regionale opgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang in het tweede kwartaal 2020. We hebben de toezegging gedaan om in het vierde kwartaal 2020 het Regioplan beschermd wonen ter vaststelling aan te bieden. Dit is niet gerealiseerd omdat de samenwerking binnen de regio meer tijd vroeg. Daarnaast is de decentralisatie uitgesteld naar 2022, wat een vertragende werking heeft gehad. Het regio plan bieden wij het tweede kwartaal 2021 aan de raad aan. Er hebben in 2020 minimaal drie bijeenkomsten plaatsgevonden met ervaringsdeskundigen in het kader van inclusie.
•
Voor het maken van de lokale inclusie agenda, die in december 2020 in de raad is geweest, hebben er meerdere bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen plaatsgevonden in 2020. Vrijwel iedere maand overlegden we en stemden we af. De ervaringsdeskundigen droegen actief punten aan voor de agenda die we daar ook in verwerkten. Geharmoniseerd beleid Schuldhulpverlening.
Besluitvorming beleid schuldhulpverlening in vierde kwartaal 2020. De verschillende plannen en ideeën op het gebied van preventie en beleid sociaal domein vormen input voor het beleidsplan. Deze input komt van externe partijen en onze eigen schuldhulpverleners. Besluitvorming door de raad verwachten we in het tweede kwartaal van 2021.
Integrale samenhang Wmo, Jeugdzorg en Participatie.
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de uitvoering Klantprofiel 4 Sociaal domein in het eede kwartaal 2020.
•
De evaluatie van de uitvoering Klantprofiel 4vond plaats en we informeerden de raad hierover op 24 november 2020. Besluitvorming over een Integraal beleidsplan Wmo, Jeugdzorg en Participatie in het vierde kwartaal 2020.
•
Op 27 oktober 2020 stelde de raad het integraal beleidsplan Wmo, jeugdzorg en participatie vast. Vergroten participatie van jongeren in leefbaarheid.
aststellen plan van aanpak jongerenparticipatie in eerste kwartaal 2020. Het uitvoeringsplan jongerenparticipatie en jongerenwaardering is in het tweede kwartaal vastgesteld door het college. We informeerden de raad hierover in het tweede kwartaal 2020.
Jaarstukken West Betuwe 2020
DeloitteAççuntants B.V. Voor identi tiedoeleinden. Behorend ij èntroleverklaring d.d. 14 jul 202
29
Indicatoren Indicator
Eenheid
Periode
West
Nederlane
Betuwe Jongeren met een delict voor
Het percentage jongeren in de leeftijd
de rechter
van 12 tot 21 jaar die met een delict voor
2019
1,00
1,00
2019
860,7
792,1
2019
71,1
68,8
2020
228,4
459,7
Aantal re-
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 2020
49,3
202
integratievoorzieningen
10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 2020
400
640
2019
3,00
6,00
2019
1,00
2,00
2019
9,9
12,3
2019
0,1
0,4
2019
0,8
1,2
de rechter zijn verschenen Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Bijstandsuitkeringen
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
64 jaar Wmo-cliënten met een
Het aantal Wrno-cliënten per 10.000
maatwerkarrangement
inwoners in de desbetreffende bevolkingsgroep met een maatwerkarrangement (een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo)
% Kinderen in armoede
Het percentage kinderen tot 18 jaar in een gezin dat leeft van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
% Jeugdwerkloosheid
Het percentage werkeloze jongeren in de leeftijd van 16tot 22 jaar
Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met
Het percentage jongeren in de leeftijd
jeugdreclassering
van 12 tot 22 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren met die leeftijd
Jongeren met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar pleats.
30
Deloitte untants B.V. Voor identi tiedoeleinde. aarstukken West Betuwe 2020 Behorend ij ôqntroleverkl nng d.d. 14 jul 202
Verbonden partijen Wat heeft er gespeeld? Werkzaak Rivierenland •
Het bestuurlijke traject om te komen tot een nieuwe verdeelsystematiek van financiële bijdragen en mate van zeggenschap is in 2020 doorlopen. In het tweede kwartaal van 2021 wordt hierover besloten.
•
In 2020 is het gehele KP4-bestand door Werkzaak en de gemeenten gezamenlijk geëvalueerd. Hierover is de gemeenteraad in oktober 2020 geïnformeerd.
•
Werkzaak Rivierenland heeft namens de gemeenten een aantal corona-compensatieregelingen van 2020 uitgevoerd.
Ayres •
Na uittreding uit Ayres in 2019 zijn alleen de bestaande WSW-cliënten van voormalig gemeente Lingewaal nog aan het werk via Ayres.
GGD Gelderland- Zuid (GGD) • Op 3maart 2020 heeft de raad ingestemd met de Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid. • Op 3maart 2020 heeft de raad ingestemd met de Zienswijze Meerjarenstrategie 2020-2023 GGD Gelderland Zuid. • Besluiten uit de algemeen bestuursvergadering van december 2019 hebben geleid tot 2% besparing. Deze is verwerkt in de begroting voor 2021. • Dagelijks bestuur GGD is akkoord gegaan met inzet van JGZ verpleegkundigen t.b.v. bestrijding Covid-19 maar voor een zo kort mogelijke periode. Dit doet de GGD door continue werving en selectie van nieuwe mensen. Het besluit van het dagelijks bestuur is bekrachtigd in de vergadering van het AB op 1oktober. • Resultaatontwikkeling 2020: alles wat vanuit uniforme gelden wordt gefinancierd (zoals de inwonersbijdrage) mag niet gedeclareerd worden richting het Rijk, ook al zijn dit Covid-19 gerelateerde kosten. Voor het achterstallige werk gaat de GGD personeel inhuren en deze kosten declareren als Covid-19 kosten.
Financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Sociaal Domein en Volksgezondheid
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening 2020
Bedragen (x ( 1.000) Lasten
-41.69
Baten
9203
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-32.491k
oevoegingen aan reserves
-118
Onttrekkingen van reserves
1.110
Gerealiseerd resultaat
Jaarstukken West Betuwe 2020
-35.870
-35.484
111111111111~Illi
-31.500
Deloitte untants B.V. Voor identi tiedoeleinden. Behorend ij qntroteverklaring d.d. 14 jul 202
2.723
-34.623
31
-35.443
Programma 8 Duurzaamheid en Milieu Doelstellingen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan Beleids- en beheerplan bomen harmoniseren.
ip
Een analyse van het vigerend beleid en beheer met het in beeld brengen van verschillen en vervangingsopgaven van ( niet duurzame) bomen die het einde van de levenscyclus naderen of bereikt hebben. Afronding in derde kwartaal 2020. De analyse brachten we in beeld bij het groenbeleidsplan. Van het gevraagde budget is 30% toegekend waardoor we een deel van de totale vervangingsopgave kunnen uitvoeren. Via infrastructurele projecten proberen we de resterende vervangingsopgave zoveel mogelijk realiseren. Het opstellen van een beleidsplan waarin kapbeleid, inrichtings- en vervangingsbeleid, zorgplicht, kansen rondom klimaatadaptatie en kosten zijn vertaald. Afronding in vierde kwartaal 2020.
•
De raad stelde het groenbeleidsplan op 7juli 2020 vast. Het beheerplan bomen stelde het college begin 2021 vast. Beleids- en beheerplan groen harmoniseren.
Een analyse van het vigerend beleid met bepaling van boven- en ondergrens ( bandbreedte), -fgezet tegen ambities uit koepelnota IBOR, in tweede kwartaal 2020.
•
De raad stelde het groenbeleidsplan op 7juli 2020 vast. In het beleidsplan zijn de kwaliteitsniveaus (binnen en buiten de bebouwde kom) opgenomen. Besluitvorming beleids- en beheerplan groen in vierde kwartaal 2020. De raad stelde het groenbeleidsplan op 7juli 2020 vast. Het beheerplan bomen stelde het college begin 2021 vast. Energieneutraal in 2030.
•
Opstellen warmtetransitievisie in het vierde kwartaal 2020 waarin staat welke wijken/kernen anneer van het gas af gaan. Uit ervaringen van andere regiogemeenten blijkt het opstellen van een Warmtetransitievisie (VVTV) nogal wat haken en ogen te hebben. Met het naar achteren schuiven van de planning hopen we bij het opstellen van de VVTV West Betuwe met de ervaringen van andere gemeenten ons voordeel te doen. Wettelijk gezien hoeven we pas eind 2021 een Warmtetransitievisie gemaakt te hebben.
•
In het kader van de regionale energiestrategie, als West Betuwe een bijdrage leveren aan het re. ionale bod voor verduurzamino. Het concept bod is voor de zomer van 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Nu wordt er regionaal gewerkt aan het definitieve RES bod 1.0. Dat leveren we voor de zomer van 2021 op.
32
Deloitte untants B.V. Voor ident't9tiedoeleinden.. stukken West Betuwe 2020 Behorend ntroleverklán d.d. 14 jul 202
Klimaat en ruimtelijke adaptatie.
Analyse uitvoeren op de resultaten van de stresstest in eerste kwartaal 2020. Wij analyseerden de verdiepingsonderzoeken over de thema's " Hitte, wateroverlast en droogte". De resultaten uit de verdiepingsonderzoeken gebruiken we als input voor het opstellen van een maatregelenprogramma.
•
Organiseren van cursussen klimaatadaptie (kennisspoor voor bestuurders en ambtenaren). In eerste kwartaal 2020 (dit is een continu proces). We organiseerden drie van de vier trainingssessies. De sessie voor het sociaal domein is uitgesteld door de Covid-19 crisis. Zodra de situatie het weer toelaat organiseren we deze training alsnog. De bestuurderstrainingen via de Regio van 6april 2020 zijn vanwege Covid-19 ook niet doorgegaan. Middels een nieuwsbrief en meerdere videoboodschappen brengen we bestuurders op de hoogte van het proces.
Indicatoren Indicator
Eenheid
Periode
Fijn huishoudelijk restafval
Niet gescheiden aantal kilo's ingezameld
2019
84
163
2018
7,6
17,6
West
Nederland
Betuwe huishoudelijk afval per inwoner Hernieuwbare elektriciteit
Percentage
Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar plaats.
Verbonden partijen Wat heeft er gespeeld? Afvalverwerking Rivierenland (Avri) • •
Het algemeen bestuur heeft het evaluatieonderzoek naar invoering van het nieuwe inzamelbeleid afgerond en met de raden besproken. De Covid-19 maatregelen hebben voor Avri de volgende consequenties gehad: o Handhavers zijn deels ingezet voor gemeente specifieke handhavingsverzoeken met betrekking tot coronamaatregelen. De reguliere uren handhaving op de afvalverordening zijn hierdoor voor de eerste helft 2020 lager dan begroot. o Extra transport, inzet medewerkers, toezicht en aanvullend de inzet van verkeersregelaars bij de milieustraten. o Extra tijdelijke brenglocatie/milieustraat voor het zuidoostelijke deel van de regio gehuurd. o Opbrengsten grondstoffen zijn aanzienlijk lager dan begroot. Met uitzondering van papier. De afzet van het ingezamelde papier heeft meer geld opgebracht dan begroot. o De Avri-organisatie heeft in de laatste maanden van 2020 te kampen gehad met een fors aantal coronabesmettingen onder haar personeelsleden. Dit had grote gevolgen voor de personele bezetting. Ondanks deze problemen is Avri wel in staat geweest om de reguliere ophaalroutes conform planning uit te voeren.