Document · PDF

D34-bijlage-getekende-jaarstukken-ODR-2021.pdf

Lijst ingekomen stukken 27 september 2022, gemeente West BetuweBij agendapunt: D: D Voor kennisgeving aannemen9.104 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Jaarstukken 2021

Inhoudsopgave Voorwoord

Inleiding

Vergunningverlening

AB-besluit

Toezicht

Advisering

Ketentoezicht

Ontwikkelingen

Missie, visie & koers

Uitvoering koers - concernplan

Ontwikkelingen en projecten

Financiën

Financieel resultaat

Bijdrage per deelnemer

Overzicht baten en lasten

Balans + toelichting

Overzicht WNT

Controleverklaring

Jaarstukken 2021 ODR

Programma’s

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Kapitaalgoederen

Financiering

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Overzicht investeringen

Kwaliteitscriteria 2.2

Voorwoord Het afgelopen jaar stond voor de Omgevingsdienst Rivierenland en haar partners wederom in het teken van Corona. We raken gewend aan het thuiswerken en het digitaal vergaderen, maar de binding wordt wel gemist. Ook werd in 2021 het tekort op de arbeidsmarkt gevoeld. Omdat er een aantal mensen vertrok, is er eigenlijk het hele jaar door nieuw personeel geworven. Ondanks dit alles staat ODR er goed voor. Het is gelukt om het takenpakket en de extra opdrachten voor 2021 allemaal uit te voeren. En er is sprake van een financiële robuustheid. Ik heb, als kersverse directeur, kennis gemaakt met een hoge mate van professionaliteit in de uitvoering en de bedrijfsvoering bij ODR. Ook heb ik ODR beter leren kennen als een kenniscentrum voor de aangesloten gemeenten. Er zijn specialisten o.a. op het gebied van geluid, natuur, cultuurhistorie, bodem, externe veiligheid, archeologie, luchtkwaliteit en water. Het lukt de ODR goed om deze kennis op peil te houden en verder uit te bouwen. De samenwerking in het Gelders Stelsel, waar 7 omgevingsdiensten hun krachten bundelen, levert een belangrijke meerwaarde op voor alle betrokken diensten. Iedere dienst heeft een eigen, specifiek aandachtspunt en voert deze werkzaamheden ook uit voor de andere omgevingsdiensten.

ODR voert voor heel Gelderland en Overijssel toezicht uit op afval- en grondstoffen ketens om milieucriminaliteit te voorkomen. Het jaar 2021 stond ook in het teken van de invoering van de omgevingswet. ODR werkt hiervoor nauw samen met de gemeenten in de regio. En afgelopen jaar verscheen het rapport van de Commissie Van Aartsen. Deze commissie deed onderzoek naar het functioneren van het VTH-stelsel voor het milieudomein. De commissie stelt dat dit stelsel kan worden verbeterd en doet hiertoe aanbevelingen. Verderop in dit verslag, leest u hier meer over. Uiteraard zijn er weer genoeg uitdagingen voor 2022 waar we mee aan de slag gaan, maar de basis hiervoor staat!

Gerard Vlekke, directeur

Jaarstukken 2021 ODR

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2021 van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Hierin leest u hoe wij, samen met u, ook in 2021 een bijdrage hebben geleverd aan een prettige, veilige en duurzame leefomgeving in Rivierenland. De jaarrekening laat een positief resultaat zien. Het voordelig saldo voor bestemming bedraagt € 407.881. Op pagina 15 is een toelichting gegeven op het resultaat. Voor de bestemming van het resultaat wordt een apart voorstel aan u aangeboden. De accountant heeft vastgesteld dat de jaarrekening een getrouw beeld vertoont van de financiële stand van zaken van de ODR. Ook heeft de accountant geconstateerd dat alles rechtmatig is verlopen. De controleverklaring vindt u op pagina 26.

Leeswijzer − Deze rapportage start met onze missie & visie, waarna u kunt lezen hoe wij hieraan invulling geven door middel van de koers en het concernplan. Ook worden enkele actuele ontwikkelingen en projecten toegelicht. − In het financiële deel leest u meer over het financiële resultaat, de bijdragen per deelnemer en de balans met toelichting. − In de programma’s is de realisatie op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering toegelicht. − In de paragrafen staan de ontwikkelingen op het gebied van risico’s, investeringen, financiering en bedrijfsvoering. − Tenslotte vindt u in de bijlagen het overzicht met investeringen en de resultaten van de nulmeting op de kwaliteitscriteria 2.2.

Jaarstukken 2021 ODR

AB-besluit Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de jaarstukken 2021,

Besluit: 1. De jaarstukken 2021 vast te stellen conform dit ontwerp.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2022.

de voorzitter,

de secretaris,

----------------

-----------------

C.A.H. Zondag

G. Vlekke

Jaarstukken 2021 ODR

Ontwikkelingen

Jaarstukken 2021 ODR

Missie, Visie & Koers Onze missie – Waar we voor staan

Koers

De omgeving verandert. Dat stelt eisen aan ons en onze opdrachtgevers. We anticiperen op wijzigende wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet, spelen in op maatschappelijke trends en dragen bij aan de realisatie van de ambities van de gemeenten en de Provincie. Samen werken we aan een veilige en duurzame leefomgeving. We vinden het belangrijk dat die leefomgeving ook prettig is: fijn wonen, fijn ondernemen en fijn leven. Initiatieven van inwoners en ondernemers beoordelen we met deskundigheid en gedrevenheid. Samenwerking met opdrachtgevers, partners en met inwoners en ondernemers, is daarbij onmisbaar.

Om partnerschap te versterken en meerwaarde te bieden is er voor gekozen om ons in de periode van 2020-2025 te focussen op onderstaande negen thema’s: 1. Nog betere dienstverlening

2. Verbinden van uitvoering en beleid 3. Aantrekkelijke werkgever zijn 4. Sensitiviteit ontwikkelen 5. Relaties intensiveren

Onze visie – Waar we voor gaan

6. Gelijk speelveld – iedereen gelijk behandelen

Omgevingsdienst Rivierenland heeft vergunningverlenende, toezichthoudende, handhavende (VTH) en adviserende taken op het gebied van de leefomgeving. We zijn en blijven een financieel gezonde uitvoeringsdienst die deze taken uitvoert. Dat willen we de komende jaren steeds beter doen door:

7. Kwaliteit is onze basis

− ons partnerschap te versterken

De manier waarop de ODR uitvoering geeft aan de gekozen koers staat beschreven in het concernplan 2020-2025. Op de volgende pagina’s leest u hier meer over.

− meerwaarde te bieden met onze dienstverlening

Jaarstukken 2021 ODR

8. Kennis ontwikkelen 9. Innoveren

Uitvoering Koers - Concernplan Concernplanactiviteiten

Realiseren van koersontwikkeling

In het Concernplan is per thema uit de koers aangegeven wat we gaan doen. Sommige activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van meerdere thema’s uit de Koers. Daarnaast werd ook nog uitvoering gegeven aan enkele activiteiten uit het oude concernplan.

Het doel van het uitvoeren van de activiteiten in het concernplan is dat ze bijdragen aan de koersontwikkeling. Hier is het afgelopen jaar op verschillende manieren aan gewerkt.

Via de voortgangsrapportages zijn de resultaten, ontwikkelingen en de stand van zaken van de afzonderlijke activiteiten in beeld gebracht.

Algemeen In 2021 is op basis van een aantal criteria, zoals bijvoorbeeld ‘basis op orde’, ‘externe ontwikkelingen’ en 'klantbehoeften’, een keuze gemaakt in de prioritering van het Concernplan. Die keuze was nodig, omdat de ambitie te hoog was en er te veel activiteiten gepland stonden in 2021. Het doel van de prioritering was te komen tot een uitdagende, maar realistische ambitie van activiteiten die bijdragen aan meerdere thema’s uit de koers. Deze activiteiten vormen een evenwichtig pakket in relatie tot de koersontwikkeling. 2021 is ook het jaar waarin Corona nog volop aanwezig is. Daarnaast hebben we te maken met de arbeidsmarktkrapte. En dat alles is van invloed op ons en ons werk. Ondanks deze uitdagingen hebben we hard gewerkt aan verschillende projecten en activiteiten.

Jaarstukken 2021 ODR

Verderop in deze jaarrekening wordt inhoudelijk dieper ingegaan op de resultaten van een aantal activiteiten zoals de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de bodemviewer, bedrijfsvoeringsontwikkelingen en de VTH kwaliteitscriteria.

De diverse (deel)resultaten daarvan zijn belangrijke succesbepalende factoren voor het realiseren van die koersontwikkeling. Maar niet alleen deze resultaten zijn daarbij van belang, ook de wijze waarop er uitvoering wordt gegeven aan de activiteiten speelt een belangrijke rol in het realiseren van onze doelen. Dit maakt dat de activiteiten een waardevolle bijdrage leveren aan verschillende thema’s uit de koers en daarmee aan onze visie.

Afgeronde activiteiten Oude concernplan •

Implementatie van de nieuwe VTH-applicatie Open Wave en archivering

•

Voorbereiden rechtsmatigheidsverantwoording

Concernplan 2021-2025 •

Implementeren dashboard

•

VTH-beleid (ambtelijk deel)

•

Risico-inventarisatie- en evaluatie

•

Implementatie AFAS

Uitvoering Koers - Concernplan

Nog betere dienstverlening

Verbinden van uitvoering en beleid

Aantrekkelijke werkgever zijn

In 2021 is gestart met het project ‘versnellen procedures vergunningverlening bouw’. Met het verkorten van de procedure van vergunningen willen we onze dienstverlening verbeteren.

Vanaf 2019 worden we geconfronteerd met de stikstofproblematiek. Sindsdien heeft de ODR veel kennis en ervaring opgedaan in het toepassen van de nieuwe waarden bij ontwikkelingen in onze regio. Vanuit die kennis en ervaring hebben we inmiddels een kaart (geo informatie) voor onze opdrachtgevers kunnen maken waarop gebieden inzichtelijk zijn gemaakt waar rekening moet worden gehouden met stikstof. Met de inzichten van deze kaart kunnen gemeenten beleidskeuzes maken ten aanzien van concrete projecten en bijvoorbeeld woningbouwopgaven. Er wordt samengewerkt met de Regio Rivierenland.

We hebben aandacht voor medewerkers zowel qua ontwikkeling als welbevinden. Waarbij dat laatste ook het afgelopen jaar waarin Corona overheerste extra aandacht en inspanning kostte. Om te peilen hoe het medewerkers gaat en hoe zij vinden dat de ODR omgaat met de coronasituatie is een enquête onder medewerkers uitgezet. Hieruit kwam naar voren dat de medewerkers tevreden zijn over het ter beschikking stellen van apparatuur voor het thuiswerken en ook de flexibiliteit die geboden werd.

Van een projectmatige aanpak op ‘klantgerichtheid’ is dit onderwerp geleidelijk geïntegreerd in de uitvoering van ons dagelijkse werk. We blijven werken aan een steeds betere dienstverlening vanuit actualiteiten en ontwikkelingen waar we mee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet, de Wkb en het VTH beleid incl. de LHS. De geoviewer bodeminformatie is live! Dit project is ondergebracht onder het thema ‘innoveren’, maar het resultaat is een mooie stap vooruit in een nog betere dienstverlening. Jaarstukken 2021 ODR

Er ligt een nieuw, gezamenlijk tot stand gekomen VTHbeleid (ambtelijk gereed), waarmee we onze VTH-taken kunnen uitvoeren naar de bedoeling van de Omgevingswet.

We stimuleren en optimaliseren de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door het aanbieden van verschillende opleidingen. Daarnaast zijn we ook met medewerkers in gesprek over hun persoonlijke ontwikkeling.

Uitvoering Koers - Concernplan

Sensitiviteit ontwikkelen

Relaties intensiveren

We hebben uitvoering gegeven aan ons opleidingsplan (thema ‘kennis ontwikkelen’) en daarbij zijn de opleidingen ‘hoe werkt een RO-medewerker van de gemeente?’ en ‘hoe werkt de gemeente?’ gegeven. Via die trainingen is er aandacht voor het ontwikkelen van sensitiviteit.

Het instellen van een raadsagendacommissie is, in overleg met de bestuurlijk opdrachtgever, in 2021 niet opgepakt omdat de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen nog niet in werking is getreden. Het Informatieprotocol is wel geïmplementeerd. Tijdens deze implementatie is, vanuit het reguliere werk, veel afstemming gezocht met de gemeenten. Dit draagt bij aan het intensiveren van de relaties en deze werkwijze zal daarom ook zo worden toegepast bij het proces om te komen tot een raadsagendacommissie.

Ook blijven we als organisatie aandacht besteden aan het belang van sensitiviteit via bijvoorbeeld het portefeuillehoudersoverleg en de contactmomenten tussen de ambtelijk opdrachtgevers met de bestuurlijk opdrachtgevers.

Jaarstukken 2021 ODR

Bij de aanpak van het project VTH-beleid is uitgegaan van de gewenste koersontwikkeling. Daarom is in de inventariserende en vormgevende fase veel aandacht besteed aan input, draagvlak en samenwerking, om daarmee ook een bijdrage te leveren aan het thema ‘relaties intensiveren’.

Gelijk speelveld Binnen het programma Omgevingswet (thema ‘verbinden van uitvoering en beleid’) worden onderwerpen als dienstverlening, participatie en werkafspraken opgepakt waarbij het onderwerp ‘gelijk speelveld’ wel de aandacht krijgt. Het VTH beleid wat gezamenlijk met gemeenten is opgesteld voor alle VTH taken in de regio, draagt hier ook aan bij. Zo zijn er in het VTH beleid gezamenlijke prioriteiten (bij)gesteld voor de uitvoering van deze taken. Afgesproken is dat elke gemeente dit beleid in het eerste kwartaal van 2022 vaststelt.

Uitvoering Koers - Concernplan

Kwaliteit als basis

Kennis ontwikkelen

Innoveren

Wij voldoen aan de kwaliteitscriteria die de overheid aan ons stelt. Dit betekent dat wij voldoende deskundige medewerkers hebben om onze taken uit te voeren. Een uitgebreide toelichting over het traject en de resultaten van de tool op de VTH kwaliteitscriteria staan in de bijlage Kwaliteitscriteria 2.2.

In het kader van het opleidingsplan hebben medewerkers dit jaar via verschillende opleidingen en trainingen hun kennis ontwikkeld. De volgende opleidingen vonden plaats:

Er is gestart met de activiteiten ‘Betere aansluiting op de BAG’, ‘Bodemviewer’ en het ‘Risicogericht behandelen melding bodembesluit’.

•

Gelderse opleidingen voor de Omgevingswet

•

Hoe werkt een gemeente?

•

Hoe werkt de RO-medewerker van de gemeente?

VTH is onze primaire taakuitvoering en daarmee is het VTHbeleid onlosmakelijk verbonden met het ‘thema ‘kwaliteit als basis’. Zodra het nieuwe Omgevingswetproof VTH-beleid is vastgesteld, is deze kwalitatieve basis geborgd.

•

Slimmer werken

•

Regie op je eigen loopbaan

•

MD-traject deel 2

•

Projectmatig werken

Voor de verdere implementatie van de LHS is een integrale aanpak gekozen samen met de implementatie van de Omgevingswet, Wkb en het VTH beleid.

•

Intervisie Projectmatig werken

•

Arbo trainingen

Jaarstukken 2021 ODR

De bodemviewer is inmiddels live gegaan en bevat al veel makkelijk toegankelijke bodeminformatie. In 2022 zal de bodemviewer nog verder ontwikkeld worden. Meer informatie over de bodemviewer staat in hoofdstuk Ontwikkelingen en projecten.

Ontwikkelingen en projecten

Omgevingswet

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Commissie van Aartsen

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking.

Samen met onze partners is gewerkt aan dienstverlening, werkafspraken, het aanpassen van documenten en aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Voor vijf gemeenten worden vragenbomen ontwikkeld. Initiatiefnemers kunnen zo zien of er voor hun activiteit een melding of vergunning nodig is. De opleiding van medewerkers is in volle gang.

Doel van de wet is het verbeteren van bouwkwaliteit door de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument te versterken. Het systeem van kwaliteitsborging maakt de aannemer verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit, geverifieerd door een onafhankelijke kwaliteitsborger.

De commissie Van Aartsen heeft op 4 maart 2021 het rapport “Om de leefomgeving – omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur” opgeleverd. De Algemene Besturen van de Gelderse Omgevingsdiensten hebben hetzelfde gezamenlijke standpunt over het rapport ingenomen.

Tot slot is er een onderzoek gedaan naar de mogelijke financiële effecten van de Omgevingswet. Het onderzoek maakte duidelijk dat de effecten vooral afhangen van bestuurlijke beleidskeuzes, die gemeenten nog gaan maken.

Jaarstukken 2021 ODR

De wet brengt nieuwe taken met zich mee en sommige huidige taken zullen verdwijnen. De ODR heeft onderzoek laten doen naar de financiële impact daarvan op gemeente en ODR. Om inhoudelijk goed voorbereid te zijn worden processen, modellen en checklisten uitgewerkt. Ook werkt de ODR mee in een pilot om het werken onder Wkb-regime te ervaren.

Zij concluderen dat het goed is dat er meer aandacht komt voor milieu. De manier waarop de Gelderse Omgevingsdiensten op dit moment samenwerken sluit aan bij de aanbevelingen in het rapport. De Gelderse Omgevingsdiensten werken lokaal in de regio, maar werken intensief samen als dat wenselijk of nodig is. Hiermee is de basistaak milieu goed gewaarborgd.

Ontwikkelingen en projecten

Bodemviewer

Ondersteuning vergunningverlening agrarisch

Het Gelderse Datalab

Het is zover: de Bodeminformatieviewer Rivierenland is live! In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van een geoviewer voor bodeminformatie. Met deze viewer verandert onze dienstverlening voor het verstrekken van bodeminformatie. Eindgebruikers kunnen nu zelf de aanwezige bodeminformatie inzien. Daarmee wordt de benodigde informatie direct, en dus zonder wachttijd, beschikbaar. Het gebruik van de Bodeminformatieviewer is gratis, en is kostenbesparend voor de opdrachtgevers.

De samenleving verwacht van de overheid (omgevingsdiensten) een professionele kwaliteit van- en voldoende capaciteit voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De ODRN kon op het gebied van vergunningverlening agrarisch (inclusief RO advisering, afdoen meldingen, enz.) deze kwaliteit en capaciteit niet leveren. De ODR is ook op dit aspect een robuuste organisatie. Om gebruik te maken van de kracht van het Gelders stelsel is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen beide omgevingsdiensten. Sinds mei 2021 werken collega's van de ODR in het zaaksysteem van de ODRN. De aanwezige achterstand op het gebied van vergunningverlening agrarisch bij de ODRN is inmiddels nagenoeg weggewerkt. Voor de komende periode zullen ook nieuwe taken worden opgepakt, waaronder vergunningprocedures, meldingen en RO adviezen. De gemeenschappelijke noemer is agrarische dienstverlening.

In 2021 is gestart met een nieuw programma om binnen de Gelderse Omgevingsdiensten de krachten te bundelen op het gebied van datagedreven werken (het Gelders Datalab). Dit om de robuustheid te vergroten en in de huidige bedrijfsvoering een verbeterings- en verdiepingsslag te kunnen maken die aansluit bij o.a. de adviezen van de Commissie van Aartsen en de Algemene Rekenkamer.

De Bodeminformatieviewer is te bereiken via: https://www.odrivierenland.nl/kennisbank/bodeminformatie -aanvragen/

Jaarstukken 2021 ODR

Het Gelders Datalab kan een bijdrage leveren aan de oplossing van de data- en analysevraagstukken die de omgevingsdiensten gezamenlijk hebben, middels een gezamenlijke, vraaggestuurde aanpak. Hierdoor kunnen data-innovaties goedkoper worden ontwikkeld en onderhouden en wordt niet zeven keer het wiel uitgevonden. Schaarse capaciteit kan efficiënter worden ingezet en schaalbaarheid en robuustheid kunnen worden bevorderd. In 2022 wordt besluitvorming verwacht over dit nieuwe programma, waarvan het programmamanagement bij Team 13 Ketentoezicht komt te liggen.

Financiën

Jaarstukken 2021 ODR

Financieel resultaat Omschrijving

Bedrag (€)

Lumpsum complexe bedrijven

148.278

voordeel

Voordeel overhead

150.000

voordeel

Meerwerkopbrengsten

77.265

voordeel

Post onvoorzien

45.000

voordeel

Saldo overig

- 12.662

nadeel

Resultaat voor bestemming

407.881

Toelichting: A. Voor de complexe bedrijven is er binnen de ODR sprake van een apart budget (lumpsum). In 2021 zijn hiervoor minder kosten gemaakt dan was begroot, waardoor er sprake was van een voordeel. Dit voordeel is incidenteel omdat de kosten de komende jaren zullen stijgen vanwege o.a. de programmatische aanpak toezicht en handhaving gemeentelijk complexe bedrijven en de landelijke aansluiting op Inspectieview. B. In de Begroting 2022 is een structureel voordeel op de overhead van € 150.000 per jaar verwerkt. In 2021 is het ook gelukt om dit voordeel te realiseren. Dit betreft een incidenteel voordeel aangezien het al in de meerjarenbegroting is verwerkt. De overige verschillen binnen de overheadbudgetten zitten verwerkt in het Saldo overig. C. Er is in 2021 sprake geweest van meerwerkopbrengsten voor projecten die buiten de reguliere werkprogramma’s werden uitgevoerd. De opbrengsten vanuit het meerwerk waren hoger dan de kosten, waardoor er sprake was van een positief saldo. Dit betreft een incidenteel voordeel vanwege het incidentele karakter van meerwerk. D. De post onvoorzien is niet aangesproken. Er hebben zich geen calamiteiten voor gedaan die de ODR daartoe aanleiding hadden gegeven. Gezien het karakter van de post onvoorzien betreft dit een incidenteel voordeel. E.

Het overige saldo is de optelsom van alle overige resultaten in de jaarrekening 2021 (zoals de personeelskosten). Jaarstukken 2021 ODR

Bijdrage per deelnemer Begroting Berap 2021

Realisatie Jaarrekening

DVO bijdrage Gemeente Buren

2.544.718

2.862.695

DVO bijdrage Gemeente Culemborg

1.481.456

1.554.402

DVO bijdrage Gemeente Maasdriel

1.963.707

2.290.510

DVO bijdrage Gemeente Neder-Betuwe

1.872.130

1.748.881

973.586

870.346

DVO bijdrage Gemeente West Betuwe

4.097.406

4.690.226

DVO bijdrage Gemeente West Maas en Waal

2.203.270

2.228.255

DVO bijdrage Gemeente Zaltbommel

2.587.224

2.645.496

DVO bijdrage Provincie Gelderland

49.527

50.136

DVO bijdrage Provincie Gelderland (via ODRA)

299.462

353.822

Bijdragen Omgevingsdiensten

524.480

517.967

Ontvangen subsidies

96.000

109.776

Overige inkomsten/meerwerk

230.170

841.930

Onttrekking reserves

168.557

19.092.233

20.932.998

DVO bijdrage Gemeente Tiel

De totale bijdrage is als gevolg van de toename van de dienstverlening gestegen. Met name de groei van de bouwtaken en de meerwerkopdrachten hebben gezorgd voor meer inzet van de ODR. Met de invoering van de outputfinanciering bestaat er een duidelijke relatie tussen de geleverde diensten en de deelnemersbijdrage. In de afzonderlijke programma’s is te zien dat de geleverde diensten in zijn totaliteit hoger zijn dan begroot.

Overige bijdragen:

Totaal

Jaarstukken 2021 ODR

Overzicht baten en lasten Taakveld

Primitieve begroting 2021

Toelichting: In de programma’s Vergunningverlening en Advisering is sprake van hogere personeelskosten vanwege meer uitgevoerde werkzaamheden. Tegenover deze hogere kosten stonden ook hogere inkomsten. In de programma’s Toezicht en Ketentoezicht is sprake van lagere personeelskosten vanwege minder uitgevoerde werkzaamheden. Daardoor was daar ook sprake van lagere inkomsten. Tenslotte is sprake van lagere overheadkosten. Begrotingswijzigingen

Lasten

Baten

Lasten

7.4

1.060.873

1.395.272

8.3

3.389.156

7.4

Begroting 2021 na wijzigingen

Jaarrekening 2021

Saldo t.o.v. begroting

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

29.981

-124.349

1.090.854

1.270.923

1.238.573

1.740.630

147.719

469.707

4.446.972

245.937

15.065

3.635.093

4.462.037

5.239.675

6.143.910

1.604.582

1.681.873

2.317.636

3.256.388

143.300

42.863

2.460.936

3.299.251

2.278.732

2.985.954

-182.204

-313.297

8.3

1.616.400

2.342.890

-62.280

-268.289

1.554.120

2.074.601

1.647.698

1.973.768

93.578

-100.833

7.4

3.221.910

4.411.123

-29.333

177.650

3.192.577

4.588.773

3.086.301

4.449.885

-106.227

-138.888

8.3

1.896.836

2.377.208

65.578

157.318

1.962.414

2.534.526

2.152.868

2.773.543

190.454

239.017

7.4

590.567

761.852

-69.383

-68.287

521.184

693.565

507.915

687.662

-13.269

-5.903

Algem. dekkingsmiddelen

0.5

Overhead

0.4

4.881.952

-391.829

4.490.123

4.233.423

9.089

-256.700

9.089

Vennootschapsbelasting

0.9

Onvoorzien

0.8

45.000

-45.000

19.020.330

18.991.705

-68.029

18.952.301

18.923.676

20.385.185

20.764.441

1.432.884

1.840.765

28.625

139.932

168.557

139.932

168.557

19.020.330

71.903

19.092.233

20.525.117

20.932.998

1.432.884

1.840.765

Programma’s Vergunningverlening

Toezicht

Advisering Ketentoezicht

Overzichten

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat Saldo van baten en lasten

Jaarstukken 2021 ODR

407.881

Balans Activa

31-12-2020

31-12-2021

Vaste activa

Passiva

31-12-2020

31-12-2021

Vaste passiva

Grond

1.216.800

Algemene reserves

557.550

Gebouwen

2.173.196

2.096.193

Overige bestemmingsreserves

563.354

534.729

785.874

763.999

1.269.227

407.881

197.776

244.072

3.200.000

3.025.000

Kasgeldleningen

Overige schulden

691.798

694.526

1.311.195

1.652.464

7.790.900

7.116.222

Overig materieel

Saldo van de rekening Voorzieningen

Vlottende activa Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Uitzettingen in 's-Rijks schatkist Overige vorderingen

706.013

1.474.632

2.349.388

653.426

Liquide middelen Banksaldi

196.275

Vaste schuld Banken

Vlottende passiva

523.410 Overlopende passiva

Overlopende activa Transitoria

Totaal

Jaarstukken 2021 ODR

363.354

387.762

7.790.900

7.116.222

Toelichting balans Waarderingsgrondslagen Algemeen

Overlopende activa

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het

De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde bedragen voor nog te ontvangen goederen

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Tenzij anders vermeld,

of diensten.

zijn de activa en passiva in de balans gewaardeerd tegen de nominale waarden in euro's.

Algemene reserve

Materiële vaste activa

Dit zijn de vrij besteedbare middelen van de exploitatieresultaten tot het verslagjaar.

De materiële vaste activa (met economisch nut) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.

Bestemmingsreserves

Gehanteerde afschrijvingstermijnen in jaren

verslagjaar.

Grond

Geen afschrijving

Gebouwen

Installaties

Huisvesting – inrichting gebouw

ICT interne overhead

Vlottende activa De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een rentetypische looptijd van korter dan één jaar.

Liquide middelen

Deze reserves betreffen de reeds bestemde gedeelten van de exploitatiesaldi tot en met het

Vaste schuld De vaste schuld bestaat uit geldleningen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar.

Vlottende passiva De vlottende schulden bestaan uit kasgeldleningen, banksaldi en overige schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

Overlopende passiva Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. Tot de overlopende passiva horen ook de van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen. Jaarstukken 2021 ODR

Toelichting balans Vaste activa Vaste activa

Vlottende activa 31-12-2020

31-12-2021

Grond

1.216.800

Vorderingen op openbare lichamen

Gebouwen

2.173.196

2.096.193

785.874

763.999

Uitzettingen in ’s-Rijks Schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

4.175.870

4.076.992

Overig materieel Totaal

Vlottende activa

4.175.870

Investeringen

73.582

Desinvesteringen

- 61.460

Afschrijvingen

- 172.460

61.460

Bijdragen van derden

Waardevermindering

Boekwaarde per 31-12-2021

Jaarstukken 2021 ODR

706.013

1.474.632

2.349.388

653.426

3.055.401

2.128.058

Vorderingen op openbare lichamen

Verloopoverzicht vaste activa

Afschrijving op desinvesteringen

31-12-2021

Overige vorderingen Totaal

Boekwaarde per 31-12-2020

31-12-2020

4.076.992

Vorderingen op openbare lichamen zijn allemaal van december 2021.

Uitzettingen in ’s-Rijks Schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Met de invoering van het schatkistbankieren mag de ODR een drempelbedrag buiten ‘s-Rijks schatkist aanhouden. Dit drempelbedrag was in het eerste halfjaar van 2021 € 250.000. In het tweede halfjaar 2021 was dit € 1.000.000. We voldoen in 2021 zonder uitzondering aan het wettelijk vereiste: Bedragen x € 1.000

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen

168

141

602

519

Ruimte onder het drempelbedrag

109

398

481

Overschrijding van het drempelbedrag

Toelichting balans Vlottende activa Liquide middelen

Vaste passiva 31-12-2020

31-12-2021

BNG-betaalrekening

196.275

523.410

Totaal

196.275

523.410

Vaste passiva

31-12-2020

31-12-2021

Algemene reserve

557.550

Overige bestemmingsreserves

563.354

534.729

1.269.227

407.881

197.776

244.072

2.587.907

1.744.232

Saldo van de rekening Overlopende activa

31-12-2020

31-12-2021

Te vorderen BTW

336.546

339.058

Nog te ontvangen bedragen

26.769

30.407

Vooruitbetaalde kosten

18.297

Overige vorderingen en overlopende activa

363.354

387.762

Totaal

Voorzieningen Totaal Algemene reserve Doel: bufferfunctie voor afdekken risico’s Saldo per 31-12-2020

557.550

Toevoeging

Onttrekking

Saldo per 31-12-2021

557.550

Bestemmingsreserve afkoop PAO’s Doel: dekking kosten persoonlijke arbeidsvoorwaarden voormalige provincie medewerkers

Jaarstukken 2021 ODR

Saldo per 31-12-2020

143.313

Onttrekking kosten 2021

- 15.925

Saldo per 31-12-2021

127.388

Toelichting balans Vaste passiva

Vaste passiva

Bestemmingsreserve huisvesting Doel: dekking toekomstige kapitaallasten huisvesting

Voorziening groot onderhoud Doel: gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten over de jaren

Saldo per 31-12-2020

295.041

Saldo per 31-12-2020

61.380

Onttrekking kosten 2021

-12.700

Toevoeging jaarlijkse storting

41.913

Saldo per 31-12-2021

282.341

Saldo per 31-12-2021

103.293

Bestemmingsreserve personele regelingen Doel: oplossen personele knelpunten

Voorziening frictiekosten provincie Doel: dekking frictiekosten als gevolg van weghalen taken

Saldo per 31-12-2020

125.000

Saldo per 31-12-2020

136.396

Toevoeging budget 2021

139.932

Onttrekking kosten 2021

- 81.837

Onttrekking i.v.m. maximumhoogte bereikt

-139.932

Saldo per 31-12-2021

54.559

Saldo per 31-12-2021

125.000

Mutaties saldo jaarrekening Saldo per 31-12-2020

1.269.227

Toevoeging saldo jaarrekening 2021

407.881

Onttrekking saldo jaarrekening 2020

- 1.269.227

Saldo per 31-12-2021

Jaarstukken 2021 ODR

407.881

Voorziening investering bodeminformatie Doel: dekking investeringskosten door specifiek hiervoor ontvangen middelen bij de resultaatbestemming 2020 Saldo per 31-12-2020

Toevoeging restantbudget t.b.v. uitvoering in 2022

86.220

Saldo per 31-12-2021

86.220

Toelichting balans Vaste schulden

Vlottende passiva

Vaste schuld

31-12-2020

31-12-2021

Lening NWB bank

2.250.000

2.125.000

Lening BNG bank

950.000

900.000

3.200.000

3.025.000

Totaal Lening NWB bank Saldo per 31-12-2020

2.250.000

Aflossing (lineair)

125.000

Saldo per 31-12-2021

2.125.000

Vlottende passiva

31-12-2020

31-12-2021

Crediteuren

691.798

694.526

Saldo per 31-12-2021

691.798

694.526

Overlopende passiva

31-12-2020

31-12-2021

14.785

662.905

758.985

Te betalen salarissen

4.865

Premie IPAP Loyalis + ABP

153.612

648.290

720.217

1.311.195

1.652.464

Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen

Te betalen loonheffing Lening BNG bank

Totaal

Saldo per 31-12-2020

950.000

Aflossing (lineair)

50.000

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Saldo per 31-12-2021

900.000

Er zijn per 31-12-2021 leasecontracten voor vijf dienstauto’s. De kosten hiervan zijn € 2.852 per maand (excl. btw en brandstofkosten).

Leningen

Hoofdsom

Looptijd

Rente

Rentekosten2021

NWB bank

2.500.000

2018-2038

1,325%

29.749

BNG bank

1.000.000

2019-2039

1,200%

10.851

Totaal

3.500.000

Jaarstukken 2021 ODR

Verder is er per 31-12-2021 een leasecontract met Boels Verhuur B.V. voor een GPS NetRover Topcon. Het contract loopt tot en met 14-11-2022 en de kosten hiervan zijn € 129 per week (excl. btw). Ook is er per 31-12-2021 een leasecontract met Jacobs Douwe Egberts Pro NL B.V. voor drie koffiemachines. Het contract loopt tot en met 31-03-2024 en de kosten hiervan zijn € 476 per maand (excl. btw).

40.600 23

Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Bestuur Deelnemer

Bestuurslid

Functie

Bezoldiging 2020

Bezoldiging 2021

Gemeente Buren

Dhr. P.A.J.M. (André) van den Hurk

Lid

Onbezoldigd

Gemeente Culemborg

Mw. M. (Monica) Wichgers

Lid

Onbezoldigd

Gemeente Maasdriel

Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede

Plaatsvervangend voorzitter

Onbezoldigd

Gemeente Neder-Betuwe

Dhr. N. (Nees) van Wolfswinkel

Lid

Onbezoldigd

Gemeente Tiel

Dhr. F. (Frank) Groen

Lid

Onbezoldigd

Gemeente West Betuwe

Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong

Lid

Onbezoldigd

Gemeente West Maas en Waal

Dhr. R.G.M. (René) Cruijsen

Lid

Onbezoldigd

Gemeente Zaltbommel

Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag

Voorzitter

Onbezoldigd

Provincie Gelderland

Dhr. J. (Jan) van der Meer

Lid

Onbezoldigd

Jaarstukken 2021 ODR

AB-lid

DB-lid

Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Directie Omschrijving

A. Schipper 2020

A. Schipper 2021

G. Vlekke 2021

Functie(s)

Algemeen directeur

Duur dienstverband

1/1 – 31/12

1/1 – 31/8

1/12 – 31/12

Omvang dienstverband

1,0

(Fictieve) dienstbetrekking

Bezoldiging Beloning

113.113

82.156

8.997

Belastbare onkostenvergoedingen

1.828

Beloning betaalbaar op termijn

20.394

14.321

1.698

Totaal beloning

135.336

96.477

10.695

Toepasselijke WNT-maximum

201.000

139.142

17.751

Jaarstukken 2021 ODR

Controleverklaring accountant

Jaarstukken 2021 ODR

Controleverklaring accountant

Jaarstukken 2021 ODR

Controleverklaring accountant

Jaarstukken 2021 ODR

Programma’s

Jaarstukken 2021 ODR

Vergunningverlening Wat wilden we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het inrichten van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

− Implementatie Omgevingswet en Wkb. Bijzonder onderdeel hierbij is het voorbereiden op eventuele legesheffing voor aanvragen voor milieuactiviteiten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De ODR handelt namens de gemeenten en provincie aanvragen van omgevingsvergunningen af. Dit gebeurt op een juiste, tijdige en kwalitatief goede manier. Vergunningaanvragen worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld en meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Er wordt informatie verstrekt waarmee inwoners en ondernemers hun plannen verder kunnen uitwerken.

− Verkorten doorlooptijden door bij meer gemeenten flitsvergunning (binnen 5 dagen antwoord) toe te passen. − Samenwerking met afdelingen RO van gemeenten verder verbeteren ten behoeve van dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Dit alles met een goede manier van dienstverlening en communicatie.

− Uitvoering werkzaamheden vergunningverlening milieu op agrarisch vlak en Wet natuurbescherming (Wnb). Voor de ODRN is gestart in de zomer van 2021 met vergunningverlening op agrarisch vlak. De provincie wordt in 2021 ondersteund op het vlak van de Wnb.

Wat kostte het?

Productie 2021

In Euro

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na Berap

Jaarrekening 2021

Lasten*

4.970.916

4.450.029

4.725.947

6.478.248

Baten

6.680.349

5.842.244

5.732.960

7.884.540

Saldo voor mutatie reserves

1.709.433

1.392.215

1.007.013

1.406.291

- 2.769

15.925

1.706.664

1.408.140

1.022.938

1.422.216

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves * exclusief overhead

Jaarstukken 2021 ODR

Productgroep

Aantal begroot

Aantal werkelijk

Omgevingsvergunning Bouw

5.521

7.588

Omgevingsvergunning Milieu

1.217

1.403

Toelichting productie: In 2021 is nog steeds een groot “corona-effect” zichtbaar: veel mensen willen (ver)bouwen. Ook ondernemers hebben veel plannen. Tegelijk is er ook meer vraag vanuit inwoners en ondernemers voor informatie over (bouw) plannen van anderen, “of dat zomaar mag”. In de tweede helft van 2021 was er wel sprake van een stabilisatie. Dit alles leidt tot een hogere productie dan was begroot. 30

Toezicht Bijzondere aandachtspunten: − Er werd voor het eerst gewerkt met de nieuwe wijze van programmeren (3 E Model). 3E staat voor Effectief, Efficiënt en met meer Energie. Activiteiten in een hogere risicocategorie worden intensiever gecontroleerd dan activiteiten in een lagere risicocategorie.

Wat wilden we bereiken? Het beheren van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

− Toezichtsplannen per bedrijf en brancheanalyses worden steeds bepalender voor de uitvoering van het toezicht.

De ODR houdt namens de opdrachtgevers toezicht op bouw en milieu wet- en regelgeving.

− Signalen vanuit ketentoezicht worden opgepakt.

Onder toezicht wordt verstaan het controleren van de naleving van bouw en milieuwet- en regelgeving bij inwoners en ondernemers. Te denken valt aan: toezicht risicovolle bedrijven, branchegericht toezicht, bodem, groen & ecologie en indirecte lozingen.

− De implementatie van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) is verder opgepakt. − Het afgelopen jaar is met de opdrachtgevers het Milieuuitvoeringsprogramma opgesteld en vastgesteld.

Daarnaast: ruimtelijk toezicht, huisvesting arbeidsmigranten, ondermijning en klachten.

− Ook 2021 stond in het teken van de implementatie van de OW en WKB.

Wat kostte het?

Productie 2021

In Euro

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na Berap

Jaarrekening 2021

Productgroep

Aantal begroot

Aantal werkelijk

Lasten*

3.699.470

3.934.036

4.015.056

3.926.430

Toezicht Bouw

3.678

3.256

Baten

5.128.971

5.599.278

5.373.852

4.959.722

Toezicht Milieu

2.527

2.208

Saldo voor mutatie reserves

1.429.500

1.665.242

1.358.796

1.033.292

Klachten en meldingen

948

711

-24.885

1.404.615

1.665.242

1.358.796

1.033.292

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves * exclusief overhead

Jaarstukken 2021 ODR

Toelichting productie: De productie bleef achter op de begroting. Ondanks dat er het afgelopen jaar verschillende nieuwe medewerkers zijn aangenomen, bleek dit nog niet voldoende om het werk volledig te kunnen uitvoeren. Er werd op kengetal gewerkt (milieutoezicht) of daar een stuk onder (bouwtoezicht).

Advisering Wat wilden we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het ontwikkelen van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

− Implementatie Omgevingswet. De teams Advies en Juridische Zaken waren actief bezig met kennisontwikkeling ten aanzien van de OW. − Kennisontwikkeling. Het is noodzakelijk dat kennis actueel is. Er was voor medewerkers ruimte om actuele (beleids-)ontwikkelingen op specifieke vakgebieden en jurisprudentie te volgen. − Doorontwikkeling Open Wave. Er is veel inzet gepleegd om de aanvullende eisen uit de organisatie en het DSO te implementeren in Open Wave. − Doorontwikkeling GEO informatie. Meer en betere informatie die de uitvoering van het werk ondersteunt, is beschikbaar gesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De ODR verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het gebied van bodem, archeologie, geluid, monumenten, flora en fauna en externe veiligheid. Dit gebeurt aan zowel de opdrachtgevers als voor de eigen ODR-processen. De ODR adviseert op juridisch vlak en verzorgt namens de gemeenten de uitvoering van bezwaar- en beroepsprocedures, handhavingsprocedures en de afhandeling van WOB-verzoeken.

De ODR verzorgt administratieve processen en beheert en ontwikkelt de applicaties waarmee dat gebeurt.

Wat kostte het?

Productie 2021

In Euro

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na Berap

Jaarrekening 2021

Lasten*

5.020.250

5.118.746

5.154.991

5.239.169

Baten

7.000.602

6.788.331

7.123.299

7.223.428

Saldo voor mutatie reserves

1.980.352

1.669.585

1.968.308

1.984.259

19.623

1.999.975

1.669.585

1.968.308

1.984.259

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves

Productgroep

Aantal begroot

Aantal werkelijk

Advies

2.968

2.948

Juridische advisering

1.032

1.101

Toelichting productie: De productie van de teams Advies en Juridische Zaken liep ongeveer gelijk met de begroting. De uren besteding daarentegen lag iets boven begroting. Er werd gemiddeld genomen op kental gewerkt.

* exclusief overhead

Jaarstukken 2021 ODR

Ketentoezicht Wat wilden we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het in beeld brengen, voorkomen en beperken van risico’s op grote milieuschade en -criminaliteit en ondermijning o.a. in afvalstoffenketens.

− Op verzoek van Omgevingsdienst NL en Vakberaad VTH, meegewerkt aan de totstandkoming van het Landelijke Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

− Asbest: projectmatige aanpak en interventies o.b.v. landelijke afspraken en bottom-up na behandeling in het GAIT (Gelders asbest interventieteam).

De ODR voert namens alle zeven Gelderse omgevingsdiensten het ketentoezicht in Gelderland uit. De aanpak van de risicoketens gebeurt planmatig en gefaseerd. Pas als de tactische (risico-) analyses daar aanleiding toe geven, starten interventies bij risicoactoren. Bij de ketenaanpak houden we rekening met de prioriteiten uit het Omgevingsrisicobeeld Oost Nederland, met de prioritaire thema’s zoals die zijn benoemd in de Strategische Milieukamer (SMK), prioriteiten van ketenpartners en met de specifieke regionale situatie. Hierbij wordt – via het delen van informatie en het gezamenlijk maken van risicoanalyses – samengewerkt met de zeven Gelderse omgevingsdiensten, de twee Overijsselse Omgevingsdiensten en met de externe handhavingspartners.

− Dierlijke bijproducten: interventies bij risicoactoren samen met de NVWA , schrijven van een basisdocument met advies voor vervolgaanpak.

In Euro

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na Berap

Jaarrekening 2021

Lasten*

531.206

590.567

521.184

507.915

Baten

698.718

761.852

693.565

687.662

Saldo voor mutatie reserves

167.512

171.285

172.381

179.746

167.512

171.285

172.381

179.746

Saldo na mutatie reserves * exclusief overhead

− E-waste: risicoanalyses bij actoren in de Top X en tussenevaluatie ketenaanpak met advies voor vervolg. − Metaalrecycling: maken van een tactische analyse voor Oost Nederland met extra aandacht voor risico’s op ondermijning.

Wat kostte het?

Mutatie reserves

− Verontreinigde grond: interventies bij risicoactoren.

− Synthetische drugs: dit wordt in RIEC-verband (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) uitgevoerd door politie, Belastingdienst, RIEC en Team Ketentoezicht namens de Gelderse omgevingsdiensten. Hierbij worden netwerken/ kenmerken/indicatoren in de keten van productie van synthetische drugs in kaart gebracht, met als doel integraal te kunnen interveniëren. − Gebiedsanalyse bedrijventerrein Culemborg: gebiedsanalyse met advies voor vervolg. − Leveren expertise t.b.v. het door de NVWA getrokken project aanpak mestfraude. Dit loopt in drie Gelderse OD’s en één in Overijssel. Uitvoeren risicoanalyses bij actoren en tussenevaluatie ketenaanpak met advies voor vervolg. − Risicoanalyses op verzoek van deelnemende OD’s (ad hoc).

Jaarstukken 2021 ODR

Paragrafen

Jaarstukken 2021 ODR

Weerstandsvermogen Deze paragraaf geeft inzicht in het risicoprofiel, de risico's en het beschikbare weerstandsvermogen van de ODR. Risico’s

Kansklasse

Bedrag

Kans

Risico

Tekort gekwalificeerd personeel

337.500

90%

303.750

Tariefstijging inhuurkrachten

210.000

70%

147.000

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

272.800

50%

136.400

Omgevingswet

Organisatie ontwikkeling

Totaal geïdentificeerde risico’s Ongeïdentificeerde en kleine risico’s

587.150 1

587.150

10%

Benodigd weerstandsvermogen

58.715

Tekort gekwalificeerd personeel De toename van bouwactiviteiten leidt tot een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Inhuurkrachten zijn duurder dan eigen personeel en daardoor is er sprake van een financieel risico. De laatste jaren is dit tekort steeds nijpender geworden.

Tariefstijging inhuurkrachten Door de krapte op de arbeidsmarkt stijgen de kosten van inhuurkrachten en tijdelijke medewerkers bovengemiddeld hard.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Berenschot en ANG hebben een analyse gemaakt van de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gemeenten en omgevingsdiensten. Deels zijn deze gevolgen al verwerkt in de werkplannen 2022.

645.865

Omgevingswet Weerstandsvermogen

31-12-2021

De financiële gevolgen van de Omgevingswet zijn op korte termijn beperkt voor de ODR. Deels zijn deze al verwerkt in de werkplannen 2022. Op de langere termijn zit hierin meer onzekerheid vanwege de afhankelijkheid van beleidskeuzes in de nog op te stellen omgevingsplannen.

Algemene reserve

557.550

Reserve personele regelingen

125.000

Organisatie ontwikkeling

Onvoorzien

45.000

Beschikbaar weerstandsvermogen

727.550

De organisatieontwikkeling/reorganisatie binnen de ODR zal waarschijnlijk financiële gevolgen hebben in de vorm van frictiekosten.

Conclusie: het weerstandsvermogen is voldoende om de risico’s op te vangen.

Jaarstukken 2021 ODR

Weerstandsvermogen Sinds de begroting 2018 worden een aantal financiële kengetallen gepresenteerd. Het doel hiervan is om de financiële positie in kaart te brengen, en het verloop hiervan te kunnen volgen. Kentallen

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Jaarrekening 2021

Netto schuldquote

8,1%

18,2%

11,2%

Solvabiliteitsratio

30,7%

16,3%

21,1%

Structurele exploitatieruimte

6,5%

0,2%

2,0%

De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor omgevingsdiensten.

Netto schuldquote Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. − Dit percentage is lager vanwege het positieve jaarrekeningsaldo 2021. De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de organisatie. − Dit percentage is hoger vanwege het positieve jaarrekeningsaldo 2021.

Structurele exploitatieruimte Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. − De ratio is hoger dan de begroting vanwege het positieve jaarrekeningsaldo 2021. De begroting ging alleen uit van de post onvoorzien van € 45.000.

Jaarstukken 2021 ODR

Kapitaalgoederen Deze paragraaf laat zien hoe ODR omgaat met, het onderhoud van, haar kapitaalgoederen en investeringen. Algemeen ODR is sinds december 2018 eigenaar van een eigen pand, wat in 2019 verbouwd en in gebruik genomen is. Daarnaast zijn er ICT-eigendommen, zoals telefoons en software. Hierop is het volgende beleid van toepassing: − Nota activabeleid 2020 − Meerjaren onderhoudsplan 2020-2030

Onderhoudsbudgetten

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Jaarrekening 2021

Klein onderhoud

61.390

60.495

46.145

Groot onderhoud

41.172

41.913

Totaal

102.562

102.408

88.058

Investeringskredieten In de Begroting 2021 waren investeringskredieten opgenomen voor de vervanging van telefoons (€ 75.000) en beeldschermen (€ 45.000). Beide investeringen hebben in 2021 plaatsgevonden binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten.

Jaarstukken 2021 ODR

Financiering Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsactiviteiten van de ODR. Algemeen De leningen zijn bij de ODR vooral gerelateerd aan de aanschaf (2018) en verbouwing (2019) van het eigen pand. Hierop is het volgende beleid van toepassing: − Treasurystatuut 2012

Leningen Het Algemeen Bestuur heeft op 8 oktober 2018 het besluit genomen om maximaal € 4,05 mln externe financiering aan te trekken voor het huisvestingsplan. Tot op heden was het niet nodig om dit volledige bedrag aan leningen aan te trekken.

Bank

Start

Eind

Oorspr. bedrag

Rente

Jaarlijkse aflossing

NWB bank

2018

2038

2,5 mln

1,325%

125.000

BNG bank

2019

2039

1,0 mln

1,200%

50.000

Totaal

3,5 mln

175.000

De rentekosten van deze leningen zijn als projectfinanciering toegerekend aan de huisvesting. Er zijn in 2021 geen kasgeldleningen afgesloten.

Jaarstukken 2021 ODR

Bedrijfsvoering Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Personeel en Organisatie De arbeidsmarkt blijft oververhit en dat merkt de ODR ook in 2022. Er is relatief veel verloop en het is moeilijk nieuw personeel te vinden. De instroom van junior medewerkers gaat goed. Het vinden van senior medewerkers is een uitdaging waar veel partijen in dezelfde vijver vissen. Samen met onze collega’s van het Gelders Stelsel zijn we een arbeidsmarktcampagne gestart om de Omgevingsdienst als aantrekkelijke werkgever te positioneren. Het ziekteverzuim is dit jaar verder gestegen naar 6,3%. Onze ambitie < 5% is niet gerealiseerd. Dit heeft onder andere met Corona te maken. Daarnaast is het aantal langdurig zieken van invloed op dit getal. Voor 2022 wordt verder ingezet op preventie.

Kwaliteit De basis op orde en verder ontwikkelen van de kwaliteit van onze producten en diensten. Dat doen we multidisciplinair vanuit de processen. Wat is nou de norm voor onze kwaliteit? Dit jaar is een start gemaakt met ons Kwaliteitsbeleidsplan aan de hand van deskresearch en interviews. Dit zal verder worden vormgegeven in 2022.

Juridische zaken De verdere inbedding en borging van de AVG / privacy binnen de organisatie blijft van belang. In 2021 zijn alle Bodemrapporten geanonimiseerd. In 2022 wordt een keuze

Jaarstukken 2021 ODR

gemaakt hoe we structureel onze gegevens anonimiseren wanneer dat nodig is. Hierbij speelt de nieuwe Wet Open Overheid die per 01-07-2022 in gaat ook een belangrijke rol. Daarnaast brengen andere ontwikkelingen als de Omgevingswet ook juridische aanpassingen met zich mee.

Rechtmatigheid Vanaf 2022 is het dagelijks bestuur zelf verantwoordelijk voor het rechtmatigheidsoordeel. Binnen de ODR zijn de voorbereiding getroffen om dit op een goede wijze vorm te geven.

ICT De implementatie van het VTH systeem Open Wave en AFAS bedrijfssoftware op het gebied van personeels- en salarisadministratie, financiële administratie heeft veel gevraagd van onze organisatie. De doorontwikkeling en verdere optimalisatie hiervan had en heeft prioriteit.

KPI

Klanttevredenheid

Ziekteverzuim

We zijn trots op de website van de ODR. Hier worden klanten op basis van hun vragen en behoeften snel geholpen.

Ingekomen klachten

Ambitie

Resultaat

Klanttevredenheid (tevreden en zeer tevreden)

> 80%

p.m.

% overhead /totale kosten

27%

21%

< 5,0%

6,3%

< 15

Het meten van de klanttevredenheid is door de implementatie van Open Wave on hold gezet door technische beperkingen. Het aantal klachten is dit jaar gestegen van 15 naar 26. Door een snelle afhandeling van de klachten kon een resultaat van 80% informeel afgehandeld bereikt worden. Door direct met de klant in contact te treden merken we dat we de klachten in de kiem kunnen smoren en informeel kunnen afdoen. Een werkwijze die we ook in 2022 prolongeren. Doorlooptijden in procedures en communicatie tijdens het traject zijn de meest voorkomende klachten.

Bijlagen

Jaarstukken 2021 ODR

Overzicht investeringen Naam investering

Aanschafwaarde 1-1-2021

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde 1-1-2021

Investering

Desinvestering

Afschrijvingen

Afschrijvingen desinvestering

Aanschafwaarde 31-12-2021

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2021

Inrichting ODR gebouw 2013

137.843

106.021

31.822

10.607

137.843

116.628

21.215

Grond - JS de Jongplein 2 Tiel

1.216.800

Gebouw - JS de Jongplein 2 Tiel

1.283.200

85.546

1.197.654

42.773

1.283.200

128.319

1.154.880

Verbouwing 2019

1.026.887

51.345

975.542

34.230

1.026.887

85.575

941.313

Inventaris 2019

270.686

40.603

230.083

27.069

270.686

67.672

203.014

Installaties 2019

559.426

55.943

503.483

37.295

559.426

93.238

466.188

Totaal huisvesting

4.494.842

339.458

4.155.384

151.974

4.494.842

491.432

4.003.410

Aanschaf 140x Galaxy S8

61.460

40.974

20.486

61.460

20.486

61.460

Aanschaf 165x Galaxy S20

73.582

61.460

40.974

20.486

73.582

61.460

20.486

61.460

73.582

4.556.302

380.432

4.175.870

73.582

61.460

172.460

61.460

4.568.424

491.432

4.076.992

Totaal ICT interne overhead

Totaal investeringen

Jaarstukken 2021 ODR

Kwaliteitscriteria 2.2 Implementatie nieuwe tool

E-portfolio

Uitkomsten van de nulmeting

De kwaliteitscriteria spelen vanaf de start van de ODR een belangrijke rol. De afgelopen jaren waren we daarmee bezig door het toetsen en opleiden van collega’s en het vastleggen en afleggen van verantwoording over de resultaten in de vorm van een jaarlijkse audit. Hoe robuust is de ODR op de kwaliteitscriteria?

Het e-portfolio is een persoonlijke omgeving van de VTHmedewerker waar bewijsstukken kunnen worden opgevoerd. Alle, voor het deskundigheidsgebied(en), relevante documenten van VTH-medewerkers nemen zij daarin op. Het e-portfolio dat Libereaux hiervoor heeft ontwikkeld heet “ditkanik.nu”.

Van elke medewerker kan zijn of haar deskundigheidsgebied worden uitgedrukt in een percentage. Er worden 5 variabelen gemeten, die elk een verschillend ‘gewicht’ hebben:

Om dit uit te kunnen voeren maken we gebruik van verschillende instrumenten zoals een e-portfolio, de inzet van toetsingsvormen en een monitoringssysteem. Omdat onze instrumenten de kwaliteitscriteria 2.2 niet meer ondersteunden zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe tool. Deze hebben wij via een aanbesteding gevonden bij Libereaux. Zij ondersteunen en begeleiden ons bij het voldoen aan en werken volgens de kwaliteitscriteria. Afgelopen jaar vond de implementatie plaats.

VTH-dashboard

De implementatie heeft geresulteerd in: •

E-portfolio’s

•

VTH-dashboard

•

Rapportage nulmeting KC 2.2

Jaarstukken 2021 ODR

De gegevens uit de verschillende e-portfolio’s zijn opgenomen in een dashboard dat een totaaloverzicht geeft van de mate van robuustheid op de kritieke massa. Dit is inzichtelijk per team, afdeling of organisatie en ook per (setje van een) deskundigheidsgebied. Uit dit dashboard kan worden afgeleid wie van de VTH-medewerkers wel en wie (nog) niet voldoet aan de kwaliteitscriteria en wat er nodig is om daar wel aan te kunnen voldoen.

Rapportage nulmeting KC 2.2 De rapportage laat niet alleen de mate van robuustheid van de ODR-medewerkers zien met de belangrijkste conclusies, werkwijze en vervolgacties, maar ook wordt de link met de procescriteria en de doorontwikkeling op het gebied van vaardigheden in relatie tot onder meer de Omgevingswet gelegd.

1. Activiteiten tellen voor 40% mee, 2. Werkervaring voor 15%, 3. Opleiding voor 30%,

4. Kennis voor 15%, 5. Frequentie (weegt niet mee in deskundigheid). De gedachte achter deze percentageverdeling, die landelijk wordt gehanteerd, is dat praktijkervaring (1. ‘Activiteiten’ en 2.‘Werkervaring’) met 55% net iets zwaarder weegt dan kennis en opleiding (3. ‘Basisopleiding’, ‘Aanvullende opleidingen’ en 4. ‘Basiskennis’ en ‘Diepgaande kennis’) met 45%. Deze wegingsfactoren vormen ook het uitgangspunt voor Vakbekwaamheid: het gaat immers niet over alleen het hebben van de juiste papieren, maar zeker ook over ervaring en kunde. Een medewerker is ‘deskundig’ volgens de vthkwaliteitscriteria als hij of zij voor 75% of meer aan de criteria voldoet. Een deskundigheidsgebied staat op ‘groen’ als er twee of meer medewerkers binnen de ODR voor minimaal 75% aan de vereisten in het betreffende deskundigheidsgebied voldoen. Ondanks dat de frequentie niet meetelt in het percentage, wordt er aan ieder deskundigheidsgebied wel een uren-eis gesteld. De uren worden in kaart gebracht aan de hand van het ‘tijdschrijven’ van medewerkers van de ODR binnen het personeelssysteem.

Rapportage nulmeting KC2.21 Conclusies nulmeting deskundigheid kwaliteitscriteria 2.2 •

De ODR laat zien erg robuust te zijn als het gaat om expertise binnen de kwaliteitscriteria. Binnen een groot aantal deskundigheidsgebieden heeft de organisatie zelf voldoende kennis en kunde in huis (16 van 27);

•

Een aantal deskundigheidsgebieden worden belegd bij gemeenten, Veiligheidsregio of andere Omgevingsdiensten (7 van 27);

•

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier conclusies:

De deskundigheidsgebieden die wél binnen de organisatie belegd zijn, of waarop de organisatie nog geen Explain heeft gegeven, maar door de organisatie nog niet zijn aangetoond zijn (4 van 27):

Voldoende (Comply); de organisatie heeft twee of meer medewerkers in dienst die aan dit deskundigheidsgebied voldoen.

•

Explain; de organisatie kan niet voldoen aan dit deskundigheidsgebied, maar voldoet op basis van toelichting .

- Toezicht en handhaving Groene wetgeving (+ afval)

•

(Nog) niet voldoende; de organisatie kan niet voldoen aan dit deskundigheidsgebied. Er dienen verbeteracties opgesteld te worden.

- Luchtkwaliteit - Cultuurhistorie

In totaal zijn 100 medewerkers volledig getoetst aan de Kwaliteitscriteria. Daarvan hebben 95 medewerkers aantoonbaar gemaakt te voldoen aan één of meerdere deskundigheidsgebieden (95%). Op dit moment is nog een kleine ‘veeggroep’ in de verzamelfase van hun portfolio (na deze fase in totaal 106 medewerkers in het dashboard).

Kennis en ervaring per deskundigheidsgebied

Uit de nulmeting en aansluitende analyse blijkt dat de ODR aan een groot aantal deskundigheidsgebieden binnen de Kwaliteitscriteria voldoet op basis van ‘Comply or Explain’. In de onderstaande tabel en op de volgende pagina wordt per deskundigheidsgebied een conclusie gegeven. •

- Afvalwater

•

Conclusies m.b.t. deskundigheidsgebieden

Een groot aantal medewerkers is op meerdere deskundigheidsgebieden getoetst. Het is mogelijk dat zij op hun eerste deskundigheidsgebied groen scoren, terwijl zij oranje scoren op hun tweede deskundigheidsgebied. Het aantal getoetste deskundigheidsgebieden hierboven hoeft dus niet overeen te komen met het aantal medewerkers.

Medewerkers die hier op ‘oranje’ staan zijn net in dienst of ‘tegen het groen aan’; •

De basiscursussen Wro, Bouwbesluit, Wet Natuurbescherming, Erfgoedwet en Woningwet komen naar voren als cursussen die relatief weinig gevolgd zijn.

1 Informatie uit ‘Rapportage nulmeting KC2.2’, januari 2022 Libereaux B.V.

Jaarstukken 2021 ODR

Rapportage nulmeting KC2.21

*De taak wat betreft Energie en duurzaamheid is versnipperd binnen de organisatie. De EML controles doet de organisatie binnen de afdeling Toezicht Milieu. Het toetsen aan de BENG/EPC is belegd binnen de afdeling Bouwvergunningen. Wanneer het gaat om specialistisch advies dan is dat een taak die de ODR nog niet in huis heeft. Deze kennis zit bij gemeenten in de regio Rivierenland.

1 Informatie uit ‘Rapportage nulmeting KC2.2’, januari 2022 Libereaux B.V.

Jaarstukken 2021 ODR

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/api/v1/meetings/522/documents/10857