Document · PDF

D13-bijlage-getekende-programmabegroting-ODR-2024-geanonimiseerd.pdf

Lijst ingekomen stukken 26 september 2023, gemeente West BetuweBij agendapunt: D: D Voor kennisgeving aannemen8.682 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Programmabegroting 2024

Omgevingsdienst

Rivierenland

Inhoudsopgave Programma's

Voorwoord

Inleiding

Vergunningverlening

AB-besluit

Toezicht

Advisering

Ontwikkelingen Besturingscyclus

Paragrafen Weerstandsvermogen

Bestuur

Missie, visie & koers

Uitvoering koers - concernplan Ontwikkelingen en projecten

Kapitaalgoederen Financiering

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Financiën

Begrotingsrichtlijnen Financieel

Ketentoezicht

resultaat

Toelichting indexaties Bijdrage per deelnemer

Opbouw uurtarief Overzicht baten en lasten

Geprognotiseerde balans

Voorwoord Voor u ligt de begroting voor 2024. Dat de toekomst zich moeilijk laat voorspellen, blijkt wel uit het feit dat ik in het voorwoord voor de begroting van 2023 aangaf dat in 2023 de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw zouden worden ingevoerd. Nu wordt dit pas 2024. We zorgener

voor dat wij er, samen met de regiogemeenten en onze andere partners, zo goed mogelijk op zijn voorbereid. Erwordt n de Provincie en Landelijk veel gesproken over de toekomst van Vergunningverlening, Toezichten Handhaving. Dit betreft met name het milieuveld De doelstelling is dat de Omgevingsdiensten robuust en toekomstbestendig zijn. In 2023 zal duidelijk worden welke kant het op gaat, maar bij het schrijven van dit voorwoordis dat nog niet duidelijk. Ik ga er van uit dat dit voor 2024 (nog) geen consequenties zal hebben. In het afgelopen jaar hebben we de organisatie aangepast, waarbij we de samenwerking in de bouw- en de milieuketen willenversterken, zowel

intern (ODR en gemeenten), als extern (andere partners). Deze begroting wordt sterk beïnvloed door de inflatie

In 2024 willenwe daar de vruchten van gaan plukken.

in 2022 en 2023 en de verwachte inflatie

in 2024. Niet alleen de ODR heeft hier mee te

maken, maar ook alle andere Gemeenschappelijke Regelingen in de regio en uiteraard ook de gemeentelijke bedrijfsvoering. Sommige cijfers zijn

hard (by. de nieuwe CAO), andere zijn een inchatting. Wij baseren ons op de cijfers die door het Rijk worden berekend in de diverse circulaires. Daarnaast willenwe in 2024 een impuls geven aan onze arbeidsmarktbenadering. We zien dat een deel van de medewerkers overstapt naar een

werkgever met iets betere betaling. Door binnen het bestaande salarisgebouw iets meer doorgroeimogelijkhedente creëren, hopen we het verloop van medewerkers te beperken. Zoals in onze Koers staat, blijven wij samen met u werken aan een veilige en duurzame leefomgeving. De inwoners van Rivierenland moeten er fijn

kunnen wonen, ondernemen en leven. Dat is onze missie. Van meerwaarde zijn met onze dienstverlening en het versterken van het partnerschap staan daarbij centraal. In ons Concernplan hebben we vastgelegd wat we gaan doen om op deze koers te blijven.

Gerard Vlekke, directeur

Programmabegroting 2024 ODR

Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2024 van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Hierin leest u hoe wij, samen met u, ook in 2024 een bijdrage leveren aan een prettige, veilige en duurzame leefomgeving in Rivierenland.

Uitgangspunten De begroting 2024 is gebaseerd op de werkprogramma's 2023 van alle deelnemers. In 2024 werken we naar verwachting voor het eerst een volledig jaar met de Omgevingswet (Ow) en Wet Kwaliteitsborging voor het

bouwen (Wkb). Hierdoor wijken de werkprogramma's 2024 waarschijnljk af van de werkprogramma's 2023. Naar verwachting zijn de totale effecten voor de ODR-begroting beperkt. Daarom is er, in lijn met de kaderbrief 2024,

voor gekozen om hiervoor nog geen correctie op te nemen in de begroting 2024 In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ook aandacht besteed aan de Ow en WKb. Financieel

resultaat

'Op pagina 19 wordt de wijze waarop de indexaties zijn toegepast toegelicht. U kunt daar lezen dat over de jaarschijven 2022 en 2023 ook een indexatie is toegepast. Dit s 0.a. verwerkt in de tabel op pagina 21. De

programmabegroting laat een ontwikkeling van €1.774.190 zien t.0.v. de gewijzigde begroting van 2023. Vergeleken met de jaarschijf 2024 van de Berap 2022 is er een stijging van € 3.047.994 te zien. Dit komt door

aanpassing van de werkprogramma's, indexatie van prijzen & lonen over 2022, 2023 en 2024 en de kosten van de arbeidsmarkt problematiek. Dit bedrag wordt toegelicht op pagina 19.

Leeswijzer - Eerst lichten we toe hoe de besturingscyclus van de ODR werkt en hoe de deelnemers daar invloed op hebben. Ook worden de laatste ontwikkelingen en projecten van ODR benoemd. —

Daarna leest u meer over de financiële begrotingsmutaties en de bijdrage per deelnemer.

— Verder zijn de verplichte BBV programma's en paragrafen opgenomen. Per programma leest u wat wij willen bereiken, wat we gaan doen en wat het kost. — We gaan in op de risico's, onderhoudsbudgetten, investeringen, financiering en bedrijfsvoering. - Tenslotte staan in de bijlagen enkele financiële onderbouwingen, zoals het uurtarief.

Programmabegroting 2024 ODR

(geanonimiseerd)

Ontwikkelingen

Programmabegroting2024 ODR

Besturingscyclus Onderstaand schema laat zien hoe de deelnemers afspraken maken met ODR. En hoe zij de (financiële) voortgang kunnen bewaken van de afgesproken taken.

Productenboek, werkprogramma’'s, kentallen De producten en diensten van ODR staan beschreven in het productenboek. Op basís van het productenboek bepaalt elke deelnemer welke producten en diensten men afneemt. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in het werkprogramma en verwerkt in de programmabegroting. In 2021 is het nieuwe VTH beleid opgesteld. Daarom starten we vanaf 2022 met de ontwikkeling van uitvoeringsprogramma's waarin de te bereiken effecten centraal staan. De komende jaren moeten de systematiek van de werkprogramma's en de uitvoeringsprogramma's ‘bij elkaar komen’.

Managementrapportages per trimester Elktrimester ontvangen de des/nemers een managementrapportage. De managementrapportage geeft de voortgang van de werken uitvoeringsprogramma’s weer. Levert ODR conformde afspraken of zijn er afwijkingen? De afwijkingen worden toegelicht in de rapportage.

Koers - concernplan Naast de werkprogramma's beschrijft ODR per planperiode (3-5 jaar) hoe zij de koers en doorontwikkeling van de organisatie wil realiseren. Dit staat in het concernplan. Programmabegroting 2024 ODR

Bestuur De samenstelling van het bestuur was per 1 januari 2023:

Deelnemer

Bestuurslid

Gemeente Buren

Dhr. JP. (Pieter) Neven

Gemeente Culemborg

Mw. M. (Monica) Wichgers

Gemeente Maasdriel

Dhr. M.A. (Michiel Alexander) de Raaf

Gemeente Neder-Betuwe

Dhr.N. (Nees) van Wolfswinkel

Gemeente Tiel

Dhr. . (Frank) Groen

Gemeente West Betuwe

Mw. J. {Jacoline) Hartman

Lid

_ Dhr.F.J.J. (Frans) van Gelder

Lid

Gemeente Zaltbommel

Dhr. C.AH. (Kees) Zondag

Provincie Gelderland

Mw. H. (Helga) Witjes

Gemeente WestMaasenWaal

Programmabegroting 2024 ODR

AB-lid

DB-id Functie Lid

Plaatsvervangend voorzitter Lid

Voorzitter Lid

Onze strategische koers wat willen we bereiken Onze

missie

Onze

visie

Onze strategie tot 2023

waar

ODR werkt continu aan verbetering. Dat doen wijin de uitvoering van ons werk en als organisatie

voor staan

voor gaan

De omgeving verandert. Dat stet eisen aan ons en onze opdrachtgevers. We antiiperen op wijzigende wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet, spelen in op maatschappelijke trends en dragen bij aan de realisatie van de ambities van de gemeenten en de Provincie. Dit doen wij uiteraard binnen

de kaders die zij stellen. Samen werken we aan een veilige en duurzame leefomgeving. We vinden het belangrijk dat die lefomgeving ook prettig is: fijn wonen, fijn ondernemen en fijn leven. Intiatiewen van inwoners en ondernemers beoordelen we

Omgevingsdienst Rivierenland heeft vergunningverlenende toezichthoudende, handhavende

(VTH) en adviserende taken op het gebied van de leefomgeving. We zijn en blijven een financieel gezonde uitvoeringsdienst die deze taken uitvoert. Dat willen we de komende vijf jaar steeds beter doen door:

partnerschap te versterken

meerwaarde

met deskundigheid en gedrevenheid. Samenwer-

king met opdrachtgevers, partners en met inwoners en ondernemers, is daarbij onmisbaar.

te bieden

Bij (lopende) verbetertrajecten nemen we de strategische koers als basis en uitgangspunt. De eerste periode van de koers hebben wij ons gefocust op negen onderwerpen: 1. Nog betere dienstverlening

oONSn

Verbinden van uitvoering en beleid

Aantrekkelijke werkgever zijn Sensitiviteit ontwikkelen Relaties intensiveren

Gelijk speelveld — iedereen gelijk behandelen Kwaliteit is onze

basis

Kennis ontwikkelen Innoveren

met

onze dienstverlening

Partnerschap versterken

Onze strategie vanaf 2023 Om uitvoeringte geven aan de koers en de gekozen strategie is in het concernplan 2020-2025 beschreven wat we gaan doen en hoe we dat doen. Eind 2022 vond de evaluatie van het concernplan plaats en maakten we een doorkijkje naar de resterende looptijd van de koersperiode. Op dat moment was de organisatie al volop bezig met een organisatie-

Dichtbij onze opdrachtgevers, inwoners en ondernemers staan;

Klantgericht zijn en sparren met onze opdrachtgevers;

Investerenin samenwerking, relatiebeheeren korte lijnen;

ontwikkelingen van ons vragen is in het organisatie ontwikkeltraject onderzocht en geanalyseerd

Open, naar buiten gerichte organisatie zijn.

waar de ontwikkelbehoefte ligt. De ontwikkelbehoefte bestaat uit vijf sporen waar wij de

v1, _ Meerwaarde bieden met onze dienstverlening +

Ons werk steeds beter doen, onze inwoners en ondernemers steeds iets extra's bieden;

Kwaliteit en innovatie centraal stellen;

Flexibel en transparant zijn.

Programmabegroting 2024 ODR

ontwikkeltraject. Met de visie als uitgangspunt en rekening houdend met wat de in- en externe

komende periode prioriteit aan geven om dit met elkaar te verbeteren en ontwikkelen. Door ons terichten p

deze sporen leveren we de resterende koersperiode de meest effectieve bijdrage

aan het realiseren van onze visie en het verbeteren van de negen onderwerpen zoals hierboven beschreven.

Uitvoering strategie vanaf 2023 hoe gaan we dat doen Vijf ontwikkelsporen

Ë Ontwikkelplan

sporen, waarbij het effect per spoor bijdraagt aan één of meerdere onderwerpen uit

We gaan door met lopende (organisatiebrede) projecten en activiteiten, we starten ook nieuwe projecten en activiteiten. Maar niet alleen het uitvoeren van projecten en activiteiten draagt bij

onze strategie. Het gaat om de volgende vijf sporen:

aan ontwikkeling van de koers. Ook de manier waarop wij dit doen is van belang. Wij ontwikkelen

op de inhoud van ons werk en op organisatorisch vlak. Samen versterkt het elkaar. Daarom brengen we de primaire taakuitvoering (VTH) meer in verbinding met de koers. Hiermee creëren we meer samenhang in de hele organisatie in relatie tot de koersontwikkeling. Naast het

De komende periode gaan wij aan de slag door verder te verbeteren vanuit de vijf

Basis beteroporde *

Kwaliteitis onze basis

Verbinden van uitvoeringen beleid

Concernplan gaan we werken met teamplannen, samen vormt dit het ontwikkelplan.

Samenwerken en procesgericht werken

Verbinden van uitvoering en belei

Nogbetere dienstverlening

Gelijk speelveld - iedereen gelijk behandelen

Relaties intensiveren

(Bestuurlijke) sensitiviteit vergroten *

Relaties

Sensitiviteit

intensiveren

Nogbetere dienstverlening

ontwikkelen

Ruimte voor kwalit: +

Kwaliteit is onze basis

Aantrekkelijke werkgever

Kennisontwikkelen

Innoveren

Versterken professionaliteit +

Kwaliteit is onze basis

Kennisontwikkelen

* +

Verbinden uitvoeringen beleid Aantrekkelijke werkgever

Programmabegroting 2024 ODR

Concernplan

Organisatie breed werken we aan kwaliteitsverbetering door het uitvoeren van projecten. Deze projecten zijn vastgelegd in een programma, het Concernplan. De projecten zijn gericht op de

verbetering van (één van de) de vijf ontwikkelsporen. Het programma monitorenwe enwe sturen hierop bij als dat nodig is. Zo zorgen we dat we ‘op koers’ blijven. De accenten die we leggen voor 2023/2024 beschrijven we op de volgende twee pagina's. Teamplannen

We gaan inde teams werken met teamplannen die gericht zijn op de vijf ontwikkelsporen, maar wel de eigen, dagelijkse VTH-werkzaamheden raken. Hierdoor brengen we de koers dichterbij

die dagelijkse werkzaamheden, wat de slagkracht op verbetering en ontwikkeling n relatie tot de koers vergroot. leder team geeft in het teamplan aan wat nodig is aan verbeteracties om te ontwikkelen op de verschillende ontwikkelsporen. Zo zijn de Omgevingswet en het VTH-beleid

belangrijke organisatie brede projecten (opgenomen in het Concernplan) die van invloed zijn op de dagelijkse werkzaamheden en vraagt dit voor ieder team op verschillende punten net een

andere actie. Via de teamplannen geven we teams de ruimte om aan deze kwaliteitsontwikkeling te werken. De teamplannen

zijndynamisch, we passendezeaanensturenbijalsde situatie dat vraagt.

Ontwikkelsporen (1) wat gaan we doen Ù LZ

Basis beter op orde

Onze basis willen we steviger op orde. We gaan onderzoeken wie welke informatie

Procesgericht samenwerken Naast de ‘harde' kant van het vastleggen van procesbeschrijvingen en verantwoordelijkheden

wanneer nodig heeft n het proces/werk en wat dit van wie vraagt qua registratie

in procesgericht samenwerken is de 'zachte’ kant ook van belang. Om beter integraal en

We willen weten hoe we dit via het systeem kunnen ondersteunen. Daarbij wilen

ketengericht samen te werken willen we meer gaan sturen en rapporteren op het proces en

we meer ketengericht samen afstemmen vanuit ieders taak, functie en perspectief

het effect in plaats van alleen de werkvoorraad per team.

(proces). En helder krijgen en hebben wie waarvoor verantwoordelij is (proces,

informatie, registratie). We zetten in op meer eigenaarschap voor registratie en informatie vanuit ODR-belang in plaats van eigen ‘taak' belang. Dit doen we door deze uitgangspunten mee te nemen in de al lopende trajecten zoals de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de implementatie van het VTH-beleid. Ook vanuit de teams wordt aan deze thema's gewerkt.

We prioriteren op activiteiten op basis van voldoen aan wet- en regelgeving en het op orde hebben van gegevens. Zo spelen we in op wijzigende wet- en regelgeving zoals de Wet open overheid (fase 2), actief publiceren van handhavingsbeschikkingen (pilot), omzetten van inrichtingen naar milieu belastende activiteiten en de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer.

We zetten in op het opzetten van een structurele continue verbetering voor processen tussen te teams.

Dit doen we vanuit de “ketens” Bouw en Milieu, zowel intern als met onze

opdrachtgevers en externe partners. Samen met onze opdrachtgevers blijven we werken aan thema’s in de leefomgeving. Zo werken we ook in 2024 samen aan bijvoorbeeld de stikstofproblematiek, de uitvoering/implementatie van het VTH-beleid, de problematiek van de Zeer Zorgwekkende Stoffen, energiebesparing en Circulaire Economie. Daarnaast bljven we jaarlijks in beeld brengen welke landeljke trends en ontwikkelingen we zien op gebied van milieu en bouw:

Het komende jaar staat ook in het teken van het neerzetten van het werken binnen de nieuwe organisatiestructuur. De gewijzigde teams, nieuwe teammanagers en

directie. lets dat ook vanuit het MD-traject (ontwikkelspoor versterken professionaliteit) wordt opgepakt.

Programmabegroting 2024 ODR

Ontwikkelsporen (2) wat gaan we doen

Versterken professionaliteit Als professionele organisatie willen we een meer ‘gelijkwaardig’ partnerschap met

onze opdrachtgevers passend in de bestuurlijke context en vanuit onze expertise met onafhankelijke afweging van de verschillende belangen (opdrachtgever, klant,

leefomgeving). Intern gaan we de werken vanuit de nieuwe organisatiestructuur. Om dat met elkaar verder vorm te geven gaat het managementteam een MD-traject in. Vanuit

zakelijkheid, aansturing en leiderschap werkt het MT aan dezelfde ontwikkelsporen als waar de teams en organisatie aan werkt.

Ruimte voor kwaliteit

Als organisatie blijven wij voldoen aan de VTH kwaliteitscriteria 2.2 en in de

toekomst aan de kwaliteitsoriteria die gelden voor de Omgevingswet. Via onze tool hebben we continu inzicht in hoe robuust en deskundig onze medewerkers zijn en hier rapporteren wij over.

Door n de teams via teamplannen aan de ontwikkelsporen te werken en daar ontwikkelbudget aan te koppelen creëren we letterlijk ruimte voor kwaliteit. De gekozen aanpak vanuit samenwerking en integraliteit met aandacht voor

governance, eigenaarschap en sturing draagt bij aan de verdere verankering van de kwaliteitscyclus.

Bestuurlijke sensitiviteit vergroten

Als organisatie gaan we ons de komende periode nog verder ontwikkelen op (bestuurlijke) sensitiviteit. In- en extern willen we beter inzicht n en besef van [okale

afspraken en belangen. We weten met elkaar wat er speelt, hebben deze informatie beschikbaar en delen di. In 2022 is dt onderwerp meegenomen in de opleiding die een deel van de medewerkers in het kader van de invoering van de Omgevingswet heeft gevolgd. Dit jaar wordt bekeken hoe dít onderde aandacht van de overige collega's kan worden gebracht. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de wijze en de bijbehorende afspraken voor een goede en continue borging van dît thema.

Programmabegroting 2024 ODR

Ontwikkelingen en projecten

Arbeidsmarkt problematiek

Inflatie

Versterking robuustheid VTH stelsel

De arbeidsmarktproblematiek geldt ook voor ODR en naar verwachting blijft dit zo de komende jaren. Het vinden van (senior) medewerkers blijft een uitdaging omdat veel partijen in dezelfde vijver vissen. Het invullen van ons functiehuis

In 2022 en 2023 is er als gevolg van diverse wereldwijde ontwikkelingen, zoals de ooriog in Oekraïne, sprake van een enorm gestegen inflatie. Deze kostenstijging heeft effect op zowel de inkoop als de loonkosten van de ODR en houdt

In het rapport van de comrissie Van Aartsen over het functioneren van stelse! van Vergunningverlening, Toezicht ‚en Handhaving (VTH) zijn aanbevelingen gedaan. Deze hebben 0.a. betrekking op de robuustheid, de

heeft een nieuwe impuls nodig. Daarom stellen wij een plan

naar verwachting de komende jaren aan.

onafhankelijke positie en de financiering van de

op om de beloning van onze vaste medewerkers beter aan

De eerder vastgestelde indexaties 2022 en 2023 zijn niet afdoende om de kostenstijgingente dekken. In de kaderbrief

omgevingsdiensten. Meer inhoudelik zijn aanbevelingen

te laten sluiten bij de markt. We laten medewerkers sneller doorstromen, kennen op maat (arbeidsmarkt) toelagen toe

‚en we zullen sommige functies herwaarderen. We voeren ook samen met de Gelderse Omgevingsdiensten campagne om de omgevingsdienst als een aantrekkelijke werkgever te positioneren en het belang van ons werk te duiden. Ook in 2024 zetten we hierop in, 0.a. vanuit het Interbestuurlijk programma (IBP). Om de gewenste resultaten op de arbeidsmarkt te bereiken is een financiële impuls nodig. Zie ook pagina 19 (Einanciële mutaties

is daarom sprake van forse indexaties voor 2024, aangezien daarin ook correcties op de eerder vastgestelde indexaties zijn verwerkt

Zie ook pagina's 19 (Einanciële mutaties) en 20 (Toelichting indexaties).

gedaan over handhaving en de monitoring op effecten daarvan. Dit is vertaald naar het Interbestuurlijk programma (IBP). Hierin wordt door het Rijk, VNG, IPO, UvW en ODNL samengewerkt n 6 pijlers. Mogelijk kan dit leiden tot een andere inrichting van het VTH stelsel (op termijn). In 2022 ‚en 2023 worden incidentele middelen beschikbaar gesteld vanuit het Ministerie van I&W om de aanbevelingen op te pakken. De ODR pakt een actieve rol in de uitvoering van hetIBP. De eerste resultaten worden

voor de zomer

van 2023

verwacht (maar zijn nu dus nog niet bekend). Programmabegroting 2024 ODR

Ontwikkelingen en projecten

(AP Samenwerking ketenpartners Omgevingswet

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

'Woningbouw opgave

De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 ingevoerd. De wet voorziet in meer lokale afwegingsruimte, passend bij lokaal beleid in bijvoorbeeld Omgevingsplannen. Gemeenten hebben t/m 2029 de tijd om de beleidskeuzes

Tegelijk met de Omgevingswet treedt de Wkb in 2 of 3 fasen in werking. Voor bepaalde klassen bouwwerken wordt de toetsing op bouwtechniek in handen gelegd van een private kwaliteitsborger. Hierdoor verdwijnen er bij de ODR taken

In oktober 2022 zijn er landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt om de woningbouw te versnellen in de periode 2022-2030, met als doel om 900.000 woningen te bouwen in deze periode. Ook voor de regio Rivierenland heeft dit

(bijvoorbeeld meer vergunningvrij of juist niet) te maken.

‚en komen er mogelijk nieuwe taken voor terug

gevolgen. En dus ook voor het werk van de ODR.

Welke keuzes gemeenten maken en wanneer, heeft effect

De kosten voor deze mogelijke nieuwe taken kunnen, in tegenstelling tot de huidige taken, waarschinljk niet

moeten meer aanvragen afgehandeld worden. Het kan ook

op de uitvoering van taken door de ODR.

Zeker als de 8

deelnemende gemeenten andere keuzes maken en een

andere planning aanhouden.

zijn dt een versnelling van procedures wordt vereist die

allemaal via leges worden verhaald. Naar verwachting

samen met gemeentelijke RO afdelingen moet worden

wijzigen de legesinkomsten van de gemeenten daardoor.

vormgegeven.

Voor

In 2022 is landelijk duidelijk geworden dat er meer gedaan

inwoners ontstaat met de komst van de

kwaliteitsborger een nieuwe kostenpost die niet geheel vertaald wordt in korting op leges.

Programmabegroting 2024 ODR

moet worden aan de opvang van viuchtelingen in

Nederland.

Niet alleen voor acute situaties n.a.v. de oorlog

in Oekraïne, maar ook voor langdurigere opvang en het huisvesten van statushouders. De aankomende jaren zal dit het nodige vragen van gemeenten in Rivierenland. De ODR zal hierbij blijven ondersteunen met haar expertise op het vlak van bouwen, wonen en verblijven. 14

Ontwikkelingen en projecten

Stikstof

Klimaatverandering

Ondermijning

De landelijke stikstofaanpak moet bijdragen aan het versterken en herstellen van de natuur. Als ODR volgen wij de ontwikkelingen en bekijken we welke gevolgen het landelijke en provinciaal beleid heeft voor onze taakuitvoering

We hebben te maken met klimaatverandering die gevolgen heeft voor onze leefomgeving, zoals droogte, waterwinning,

Ondermijning gaat om invloed van de onderwereld op de

energieen gas. De ODR speelt op deze ontwikkelingen n ofis

op een andere manier betrokken. Denk daarbij 0.a. aan advies

Terecht is ondermijning de laatste jaren een belangrijk bestuurlijk thema geworden, vanwege de grote impact op de

n vergunningverlening voor de reserveringsgebieden voor

samenleving.

Gelderse provinciale plannen worden in 2023 verwacht. De maatregelen zullen effect hebben op onze werkzaamheden

waterwinning die de provincie oplegt en voor de aanleg van

in het kader van bestemmingsplannen en op onze bouw- en milieutaken (vergunningen en toezicht/handhaving). Diverse

uitspraken van de Raad van State hebben dat overigens nu al. Het natuuraspect in ons werk neemt toe n omvang en

belang Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben daarbij met allerlei partners contact. We houden onze

opdrachtgevers op de hoogte. Programmabegroting 2024 ODR

bovenwereld

en uit zich in verschillende

sub-thema'

De ODR helpt op diverse fronten in de strijd

brijnwaterlozingen. Op het gebied van energie legt de ODR

tegen ondermijning. Meestal bestuursrechtelijk, maar soms ook via het strafrechtelijke spoor. O.a. door IGP, de LHS en Ketentoezicht. Ook vrije veldcontroles leveren waardevolle

de focus op energiebesparing en energieopwekking bij

informatie op. De wens is om dit verder uit te breiden. Het is

bedrijven. De overheid stimuleert deze ontwikkelingen door de omgevingsdiensten financieelte ondersteunen met subsidieregelingen met als doel meer capacitei in te zetten op energiebesparing. Ook wordt de wetgeving aangescherpt. Kantoorgebouwen moeten vanaf t januari 2023 minimaal een energielabel C bezitten en vergunningplichtige bedrijven moeten zich ook gaan houden aan energiebesparende maatregelen. Tot slot is de ODR betrokken bij de verduurzamingsdoelen van de Regionale Energie Strategie.

belangrijk om met elkaar in de samenleving te staan. Soms zichtbaar en soms onzichtbaar. Waar nodig repressief, maar meer nog preventief. Zowel als dienst alleen, alsook in overleg en samenwerking met gemeenten en andere handhavingspartners.

waterbergingen en toezicht op beregeningsverboden en

Ontwikkelingen en projecten

‚

ﬁ°.'. VTH beleid en uitvoeringsprogramma

Bodemtaken

Communicatie en dienstverlening

In Rivierenland werken we samen aan een prettige, veiligeen duurzame leefomgeving. Hiervoor voert ODR vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken uit (hierna: VTH). Hoe deze taken worden uitgevoerd

Als de Omgevingswet in werking treedt, komen bodemtaken die nu nog onder de bevoegdheid van de provincie vallen naar de gemeente. ODR gaat deze taken uitvoeren. Het betreft met name taken op het gebied van saneringen. De

Dienstverlening is een speerpunt in ons beleid en een vaste component n de manier waarop wij werken. Dat betekent dat wij continu werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. Wij doen dit 0.a. door feedback te vragen

staat beschreven in het VTH-beleid.

omvang van deze nieuwe taken is ingeschat op ca. 3,7 e

aan onze klanten en onze opdrachtgevers. Wij koppelen dienstverlening aan de ontwikkelingen die op ons afkomen,

Omgevingswet en Wkb zijn hierin meegenomen. Op dit

Dit betekent extra kosten voor gemeenten. Landelijk wordt er nog steeds onderhandeld over de dekking van die kosten

moment is het beleid door de meeste gemeenten vastgesteld.

Het bodemcluster van DR is al geruime tijd bezig met de

In 2024 werken we voor het eerst met een

voorbereidende werkzaamheden

uitvoeringsprogramma voor al onze VTH taken. Op het

Er zijn afspraken gemaakt met de provincie over de overdracht van dossiers, verontreinigingsgevallen zijn per gemeente in beeld gebracht, werkprocessen worden aangepast op de nieuwe taak en er is vakinhoudelijke kennis opgedaan. Op die manier kunnen de nieuwe taken direct en goed opgepakt worden.

Dit beleid stelden we in

2022 samen met de gemeenten op. De komst van de

moment van schrijven is getart met het opstellen van het uitvoeringsprogramma dit samen met een groot aantal

collega's en opdrachtgevers. Het beschrijft voor de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bouwen en

milieu wat we in 2024 gaan doen.

Programmabegroting 2024 ODR

voor deze

nieuwe

taken

zoals de invoering van de Omgevingswet. Wij nformeren en adviseren onze klanten en opdrachtgevers over

ontwikkelingen die voor hen relevant zijn. Hiervoor zetten wij 0.a.

onze

website en nieuwsbrief in.

Belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is

communicatie.

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten

begrijpen wat we zeggen of schrijven. Daarom communiceren wij in begrijpelijke taal (B1). Om ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie hier aandacht voor heeft, organiseren wij regelmatig opfristrainingen en trainingen voor nieuwe medewerkers. 16

Financiën

Titelvan presentatie; deze kun je wijzigen via Koptekst en voettekst

Begrotingsrichtlijnen Dit betreffen de jaarlijks terugkerende algemene financiële uitgangspunten voor het opstellen van de begroting. Hierin is dit jaarde indexatiecorrectie van oude jaren toegevoegd. Ook is er een opmerking toegevoegd m.b.t. mogelijke wijzigingen als gevolg van het organisatie ontwikkeling traject. 1.

De begroting 2024 heeft als vertrekpunt het bestaande structurele beleid 2023.

2. Geautoriseerde beleidswijzigingen die conseguenties hebben voor de begroting 2024 (en volgende jaren) worden in de begroting 2024 verwerkt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de meest actuele werkprogramma's. 3.

De meerjarenraming wordt op basis van constante prijzen geraamd.

De raming van het percentage voor de lonen en prijzen voor het jaar 2024 worden gebaseerd op de percentages van het (CPB genoemd in de septembercirculaire 2022: a. Voor de prijzen wordt het percentage voor de netto materiële overheidsconsumptie gehanteerd b. Voor de lonen wordt in principe de laatst bekende Cao gehanteerd (in deze begroting is dat het principeakkoord wat op

21 februari 2023 gesloten is) en de raming die het CPB heeft afgegeven voor het jaar 2024 Daarnaast worden, indien nodig, ook oude jaren gecorrigeerd en daarmee op het juiste prijsniveau gebracht. Hierbij vindt

afstemming plaats met de andere regionale gemeenschappelike regelingen.

onND

Onvoorzien wordt geraamd op € 45000 De deelnemersbijdrage wordt uitgesplist per programma. Er wordt een budget begroot van 3% van de loonsom voor reiskosten, abonnementen en verzekeringen. Er wordt een budget begroot van 2% van de loonsom voor opleidingen. Voor de overhead taken wordt uitgegaan van een minimaal benodigde overhead waarmee de organisatie op een kwalitatief goede manier wordt ondersteund.

10. Voor kennis en kwaliteit wordt een percentage van 5% van de formatie gehanteerd.

N.B. Het lopende traject van de organisatie ontwikkeling kan leiden tot administratieve wijzigingen van begrotingsprogramma's of

j 'îîam'“

producten. In dat geval zal besluitvorming daarover plaatsvinden in het bestuur en zal dit zonodig tussentijds verwerkt worden n de begroting 2024 Programmabegroting 2024 ODR

Financiële mutaties Dit betreffen de (indicatieve) financiële mutaties voor het specifieke begrotingsjaar. Hier wordt invulling gegeven aan de algemene begrotingsrichtlijnen, en worden eventuele nieuwe onderwerpen toegelicht.

Omschrijving

Bedrag (€)

Mutatie werkplannen

213.432

Ontwikkeling loonsom

2.148.828

Ontwikkeling prijs

225.054

Spuk-subsidie

210.680

Arbeidsmarktproblematiek

THE

250.000

Totaal mutaties begroting 2024 t.0.v. jaarschijf 2024 van de Berap 2022

3.047.994

Hieronder staan de mutaties toegelicht: A. B

Conform de kaderbrief 2024 zijn in deze begroting de aangeboden werkprogramma's 2023 verwerkt In de begroting wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de loonsom. We baseren ons op de door in de septembercirculaire 2022 genoemde indexcijfers en de loonstijging conform de ontwerp CAO. Conform de kadernota is

de indexering over 2022 en 2023 ook aangepast en als basis gebruikt voor de stiging in 2024. Dit resulteert in een forse indexering van de loonkosten van iets meer dan 12%. Zie voor meer toelichting pagina 20 (Toelichting indexaties) C.

De prijsindexering van de goederen en diensten is ook gebaseerd op de septembercirculaire 2022. Hiervoor wordt een

prijsontwikkeling van 7,1% gehanteerd.

Hierin zijn 2022 en 2023 opgenomen.

Zie voor meer toelichting pagina 20

(Toelichting indexaties) D.

Dit betreft de toegezegde SPUK subsidie voor energie aanpak voor 2024.

Deze middelen komen rechtstreeks van het

Rijk. E.

Tevensis er sprake van een impuls van de loonsom van 250.000 euro in verband met de arbeidsmarktproblematiek

Programmabegroting 2024 ODR

Toelichting indexaties N

e met corr vorig jaan

Loonvoet sector overheid paragraaf

4.2.2

2022

Gehanteerde loonindexaties n begrotingen 2022 en 2023 Index septembercirculaire gemeentefonds 2022 Hogere indexatie 0.b.v. principeakkoord cao 2023 Prognose stijging sociale premies

Verschil

3,00% 4,30%

2023 _ _

2,75% 3,30% 5,83%

2024 _

202:

4,20° 0,20%

130% _ 6,38% _ 440

12,08% met corr vorig

Netto materiële consumptie Gehanteerde

paragraaf 4.2.2

prijsinfatiecorrecties begroting

2022 2022 en 2023

2023

140%

410%

__ 5,90%

2024

jaa 2024

1,50%

Opgegeven index pag 33 septembercirculaire uitkering gemeentefonds 2022

Verschil

__2,40

2,70% _ 4,40% _ 2,40

9,50

Hieronder staan de indexaties toegelicht: Zoals gebruikelijk vormen de indexaties uit de septembercirculaire de basis voor de indexaties n deze begroting. In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt daarop nu echter ook een correctie plaats voor voorgaande jaren. De reden hiervoor i de recent zeer sterk gestegen inflatie. Deze werkt door naar de komende jaren, en daarop moeten de indexaties dus gecorrigeerd worden. In de septembercirculaire 2022 is voor het jaar 2023 een indexatie van 3,3% opgenomen, maar op basis van de ontwerp Cao is de daadwerkelijke indexatie 9,13%. Wat 5,83% meer is dan opgenomen de begroting van 2023. Daarnaast wordt voor de sociale lasten 2024, conform de middellange termijn verkenning van het CPB (maart 2022) een stijging opgenomen van 0,2%. Deze uitgangspunten zijn afgestemd met de overige gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland. Tussentijdse aanpassing

indexaties 202

Er wordt ook voorgesteld om voor het boekjaar 2023 de eerder vastgestelde indexaties ussentijds aan te passen. Dit is een ongebruikelijke werkwijze, maar gezien de omstandigheden wel noodzakelijk. Uitgaand van bovenstaande cijfers worden de indexaties 2023 verhoogd met 7,68% (= 1,3% + 6,38%) voor lonen en 7,1% (= 2,7% + 4,4%) voor prijzen. Het uurtarief voor 2023 wordt daarom aangepast van €91,10 naar €97,49. Dit betekent dat de kosten van de werkprogramma's 2023 tussentijds gaan stijgen.

Programmabegroting 2024 ODR

Bijdrage per deelnemer Ontwerp _ begroting Primitieve 2023

jaarrekening

Begroting2023 nawijziging

Begroting2024

Begroting2025

Begroting2026 _ Begroting2027

2022

DVO bijdrage Gemeente Buren

2688.118

2669.193

2.668.809

3.018.936

3018.936

DVO bijdrage Gemeente Culemborg DVO bijdrage Gemeente Maasdriel

1.600.446 2451788

1552093 2196115

1551868 2.558.946

1755617 2.740.734

1.755.617 2.740.734

1755617 2.740.734

DVO bijdrage Gemeente Neder-Betuwe

1.899.187

1912.878

1.935.535

2.189.451

2189451

2.189.451

2189451

DVO bijdrage GemeenteTiel DVO bijdrage Gemeente West Betuwe” DVO bijdrage Gemeente West Maas en Waal

893.665 4828831 2.276.668

1020.403 4761836 2.308.699

994.576 4.825.797 2.308.441

1.123.503 5.047.221 2611.321

1.123.503 5047.221 2611321

1.123.503 5047.221 2611.321

1.123.503 5047.221 2611321

DVO bijdrage Gemeente Zaltbommel

2.533.936

2780.041

2.763.439

3.125.622

DVO bijdrage Provincie Gelderland

382.245

52.000

51.930

58.770

DVO bijdrage Provincie Gelderland (via ODRA)

364.758

345.633

345524

385.483

Bijdragen Omgevingsdiensten

497.271

550.497

549.749

620.332

Ontvangen subsidies

340.000

20.000

578.866

230.680

179019

179.019

20.000

Overige inkomsten/meerwerk

829.120

Onttrekking reserves

172.754

21.758.788

20.342.142

21.306.234

23.080.424

23.028.763

22.869.744

Overige baten:

Totaal baten

De meerjarenraming i opgesteld op basis van constante prijzen. Hierin zit dus nog geen kostenindexatie opgenomen voor de periode na het begrotingsjaar. * De Jaarschijf 2025 en 2026 worden voor de gemeente West Betuwe mogelijk beïnvloed door de te maken keuzes m.b.t. het werkpakket. Programmabegroting 2024 ODR

Programma's

Vergunningverlening Wat willen we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het inrichten van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

De Omgevingswet en Wkb, die op 1 januari 2024 ingaan,

zullen veel impact hebben op dit programma.

Wat gaan we daarvoor doen?

ook hogere eisen op het gebied van dienstverlening,

ODR handelt namens de gemeenten en provincie aanvragen van omgevingsvergunningen af. Dit gebeurt op een juiste, tijdigeen kwalitatief goede manier. Vergunningaanvragen worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld en meldingen worden beoordeeld op juistheiden volledigheid. E wordt informatie verstrekt waarmee burgers en bedrijven hun plannen verder kunnenuitwerken.

Saldo voor mutatie

6.170.122 ‘ 7.707.509 . 2024

Buren

Culemborg

Maasdriel Neder-Betuwe Tiel

Saldo na mutatie reserves

Programmabegroting 2024 ODR

verkort van 26 weken

naar 8 weken.

1.003.220

Door de problemen op de arbeidsmarkt en de invoering van

747.278

de Omgevingswet moeten de RO afdelingen en ODR nog

1.009.339 813732 268777

1.537.387 West

Mutatie reserves

van het versnellen van procedures; wettelijke termijnen

Euro

Begroting

reserves

Zo is er bijvoorbeeld bij vergunningverlening milieu sprake

Bij vergunningverlening milieu en vergunningverlening ‘bouwen, moeten nieuwe aspecten meegewogen worden zoals participatie en gezondheid.

Wat gaat het kosten?

Lasten* Baten

integraliteit en maatwerk hebben hier invloed op.

worden

Een goede dienstverlening en duidelijke communicatie staan hierbij centraal.

In Euro

Het gaat dan

om andere producten en diensten en werkprocessen. Maar

15.925 1553312

Betuwe

1854072

WestMaasenWaal

895.763

Zaltbommel

intensiever samenwerken.

Door de forse (woning)bouwopgave in de regio (met name vanwege bevolkingsgroei, maar ook vanwege de opvang

van vluchtelingen), verwachten we dat het volume aan werkzaamheden in 2024 hoger wordt dan in 2023.

1.108.243

Toezicht Wat willen we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het beheren van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

De Omgevingswet en de Wkb worden op 1 januari 2024 ingevoerd en hebben invloed op de werkzaamheden die

binnen het programma uitgevoerd worden.

Wat gaan we daarvoor doen? ODR houdt namens de opdrachtgevers toezicht op bouw en milieuwet- en regelgeving.

Hierdoor veranderen producten en diensten en de werkprocessen. Er wordt gestart met het programmatisch

Onder toezicht wordt verstaan het controleren van de naleving van bouw en milieuwet- en regelgeving bij particulieren en

toezicht op de gemeentelijke complexe inrichtingen. Waarbij

bedrijven. Te denken valt aan: toezicht risicovole bedrijven, branchegericht toezicht, bodem, groen & ecologieen indirecte

vergelijkbare bedrijven in de hele provincie op dezelfde wijze worden gecontroleerd

lozingen.

Het toepassen van de LHS en het inzetten op zowel bestuursrechtelijke handhaving als strafrechtelijke

Daarnaast: ruimtelijk toezicht, huisvesting arbeidsmigranten, ondermijning en klachten.

handhaving wordt conform de commissie van Aartsen

Wat gaat het kosten? In Euro

Euro

Begroting

2024

Lasten®

Baten

Saldo voor mutatie

4.833.507 reserves

6192771

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves

Programmabegroting 2024 ODR

1.359.264 1.359.264

Buren

733.673

Culemborg

448.622

Maasdriel Neder-Betuwe

695.135 531.142

Tiel

471225

West

Betuwe

1.231.745

WestMaasenWaal

660.751

Zaltbommel

824.315

Provincie (via ODRA)

385.483

(Subsidies

210.680)

verder voortgezet. Het tegengaan van ondermijnende activíteiten in overleg met gemeenten en samen met partners blijft een speerpunt binnen toezicht.

Advisering Wat willen we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten: De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 van kracht en

Het ontwikkelen van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

dat heeft invloed op de werkzaamheden die binnen het

programma uitgevoerd worden.

Wat gaan we daarvoor doen? ODR verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het gebied van bodem, archeologie, geluid, monumenten, flora en fauna en externe veiligheid, Dit gebeurt aan zowel de opdrachtgevers (RO ontwikkelingen) als voor de eigen ODR-processen (VTH).

Voor Advies zullen normen, toetsingskaders en wet- en regelgeving op de vele verschillende vakgebieden

veranderd zijn. Ook werkprocessen zullen veranderen als gevolg van veranderde procedures.

ODR adviseert op juridisch vlak en verzorgt namens de gemeenten de uitvoering van bezwaar- en beroepsprocedures,

handhavingsprocedures en de afhandeling van WOB-verzoeken.

Voor JZ zullen er naar verwachting niet vee! wijzigingen zijn op het vlak hoe procedures en werkprocessen zullen lopen, de Algemene wet bestuursrecht verandert niet. Wel wordt

ODR verzorgt administratieve processen en beheert en ontwikkelt de applicaties waarmee dat gebeurt.

verwacht dat er meer juridische procedures gestart worden

Wat gaat het kosten? In Euro

Buren

Begroting

Lasten® Baten Saldo voor mutatie

Euro

5.729.695 ' 8.226.567 . 2024

reserves

Culemborg

Maasdriel Neder-Betuwe Tiel

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves

Programmabegroting 2024 ODR

2496872

jurisprudentie nog in ontwikkeling is door de komst van de

1.260.381

Omgevingswet en Wkb, Daarnaast veranderen producten

551040

n diensten en de werkprocessen. Ook komen er taken bij

1024.755 833845 377.693

2496872 West

omdat normen en toetsingskaders verruimd zijn en

Betuwe

1.939.036

West Maas en Waal

1.041.909

Zaltbommel

1.177.908

(Subsidies

20.000)

in verband met het verschuiven van taken van de provincie naar gemeenten, zoals bijvoorbeeld bodemsanering

Voor Ondersteuning zal het leren werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wat ingevoerd wordt met de

Omgevingswet één van de grootste uitdagingen zijn Daamaast zullen we extra telefoongesprekken moeten opvangen van burgers en bedrijven die vragen hebben over de Omgevingswet, Wkb en het gebruik van het DSO.

Ketentoezicht Wat willen we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het integraal in beeld brengen, voorkomen, terugdringen en aanpakken van risico's op grote milieuschade en ondermijningin de (afval)stoffenketens.

Asbest: projectmatige ketenaanpak risicobedrijven,

Wat gaan we daarvoor doen?

landelijke afspraken. Dashboard asbest: monitoring informatie per GO o.b.v. uniforme controlelijsten toetsen en

De ODR voert namens alle zeven Gelderse omgevingsdiensten (GO) het ketentoezicht in Gelderland uit. De aanpak van de ri ketens gebeurt planmatig en gefaseerd. Dit doen we middels risico- en informatie gestuurde (keten) analyses en Diepgaand Administratief Toezicht (DAT). De analyses geven een gestructureerd en integraal beeld van de problematiek en geven richting aan vervolginterventies door OD's, bevoegde gezagen en ketenpartners. Als de analyses of DAT's daar aanleiding toe geven,

operationele analyses en/of DAT-onderzoeken, mede op verzoek van Gelders Asbest Interventie Team (GAIT) en

toezicht.

Start interventieteam asbest.

Verontreinigde grond: operationele analyses, interventies bij risico-actoren, vervolgaanpak;

starten interventies bij risicoactoren. Bij de ketenaanpak houden we rekening met het Omgevingsrisicobeeld Oost Nederland, met

E-waste en Metaalrecycling:risicoanalyses bij actoren inde

de prioritaire thema's zoals die zijn benoemd in de Strategische Milieukamer (SMK) en met de specifieke regionale situatie. Hierbij

Top X, tussenevaluatie;

wordt - via het delen van informatie en het gezamenlijk maken van risicoanalyses - samengewerkt met de zeven GO, de twee

Gelders Datalab: programmamanagement, aansturingen (data)analyse;

Overijsselse Omgevingsdiensten en met de externe handhavingspartners.

Aanpak mestfraude: evaluatie analyse:

Wat gaat het kosten? In Euro

Euro

Begroting 2024

Lasten*

602.231

Baten Saldo voor mutatie

780823 reserves

178.592

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves

178.592

i_as®

Dierlijke bijproducten: vervolgaanpak meerdere stromen i.s.m.

101.721

NVWA;

OD Regio Arnhem

125.099

Synthetische drugs (SONAR):in beeld brengen problematiek n

OD Regio Nijmegen

98.211

Veluwe

IJssel

63.113

Noord Veluwe

50.579

De Vallei

96.394

OD Achterhoek

91631

OD Twente

29721

65.384

Co-vergisting:interventies bij primaire ontdoeners en risicoactoren; tussenevaluatie.

58.770

Pilot Meld Misdaad Anoniem: evaluatie en vervolg;

Rivierenland

IJsselland

Provincie

de keten van synthetische drugs. In RIEC-verband,

uitgevoerd door politie, Belastingdienst, RIEC en Team Ketentoezicht namens GO. Fenomeenbeeld synthetische drugs Oost NL. RIEC infoplein milieu ON:

namens GO opwerken

milieu

(ondermijnings) casuïstiek en analyses. Leidt tot integraal advies en interventies t.b.v. en

door OD's en/of

ketenpartners.

Ad hocrisico- of keten analyses op erzoek van deelnemende OD's en/of partners. Programmabegroting 2024 ODR

Paragrafen

Programmabegroting 2023 ODR

Weerstandsvermogen Deze paragraaf geeft inzicht in het risicoprofiel, de risico's en het beschikbare weerstandsvermogen van ODR.

Risico's

Kans-

Bedrag

Kans

Risico

klasse

Tekort gekwalificeerd personeel De krappe arbeidsmarkt Ieidt tot een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Inhuurkrachtenzijn duurder dan eigen personeel en daardoor is er sprake van een financieel

Tekort gekwalificeerd personeel

472500

70%

330.750

Tariefstijging

184000

70%

128.800

Organisatie ontwikkeling

200000

_ 50%

100.000

Tariefstijging inhuurkrachten

Omgevingswet / Wkb (korte termijn)

90.000

27.000

Door de krapte op de arbeidsmarkt en de gehanteerde tariefindexaties stijgen de kosten van inhuurkrachten en tijdelijke medewerkers harder dan de (verwachte) cao-loonindexaties.

inhuurkrachten

30%

Omgevingswet / Wkb (lange termijn)

Totaal geïdentificeerde risico's Ongeïdentificeerde en kleinerisico's

586550°

10%

Benodigd weerstandsvermogen treft

bedr

risico. Vanwege de in de Kaderbrief 2024 gevraagde extra middelen voor deze arbeidsmarktproblematiek is de kans hierop nu lager ingeschat dan eerder (was 90%).

586.550

Organisatie ontwikkeling

58.655

Als gevolg van de organisatieontwikkeling kunnener frictiekosten ontstaan. Afhankelijkvan de kosten hiervan kunnen deze we of niet gedekt worden vanuit de lopende begroting.

645.205

geidk

Weerstandsvermogen

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (korte termijn)

31-12-2022

Op basis van de eerdere onderzoeken en doorrekening van ODR wordt het financieel effect van deze wetten op de korte termijn voor ODR ingeschat op zo'n € 90.000. Het financieel risico

hiervan voor ODR is beperkt.

Algemene reserve

557.550

Reserve personele regelingen

125.000

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (lange termijn)

Onvoorzien

45.000

De financiële effecten van deze wetten voor ODR op de lange termijn zijn moeilijk te bepalen.

Beschikbaar weerstandsvermogen

727.550

maken in de omgevingsplannen. Voor de Wkb zijn deze effecten afhankelijk van hoe de

Deze zijn voor de omgevingswet mede afhankelijk van beleidskeuzes die gemeenten gaan gefaseerde invoering van de bouwwerken in de hogere risicoklassen gaat plaatsvinden.

Conclusie: het weerstandsvermogen is voldoende om de risico’s op te vangen.

Programmabegroting 2024 ODR

Weerstandsvermogen Sinds de begroting 2018 worden een aantal financiële kengetallen gepresenteerd. Het doel hiervan is om de financiële positie in kaart te brengen en het verloop hiervan te kunnen volgen.

Kentallen

JR 2022

Netto schuldquote

108%

Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

BGR 2023 _

BGR 2024

BGR 2025

123%

107%

106%

211%

17,9%

180%

20%

0,2%

BGR 2026 _

BGR 2027

100%

9,3%

181%

1834

18,3%

0,2%

Netto schuldquote Dit ijfer geeft inzicht n het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het

geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningenis gelijk aan de netto schuldquote. ODR heeft namelijk geen leningen verstrekt.

De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor omgevingsdiensten.

Solvabiliteitsratio Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid

van ODR.

Structurele exploitatieruimte Dit cijfer helpt mee om te beoordelenwelke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

Programmabegroting 2024 ODR

Deze paragraaf laat zien hoe ODR omgaat met, het onderhoud van, haar kapitaalgoederen en investeringen.

ODR is sinds december 2018 eigenaar van een eigen pand, wat in 2019 verbouwd en in gebruik genomen is. Daarnaast zijn er ICT-eigendommen, zoals telefoons en software. Hierop is het volgende beleid van toepassing: -

Notaactivabeleid 2020

Meerjaren onderhoudsplan 2020-2030

Kleinonderhoud

Grootonderhoud

Totaal

47929

50618

51752

41913

46.201

47.236

47236

96.819

98.988

89.842

51752

47.236

98.988

Het budget voor groot onderhoud is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan.

In 2024 staan vervangingsinvesteringen gepland voor de mobiele telefoons (€ 82.125) en beeldschermen (€ 49.275). De afschrijvingskosten kunnen gedurende de looptijd van drie jaar worden opgevangen binnen de hiervoor vrijvallende bestaande budgetten.

Financiering Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsactiviteiten van ODR. Algemeen De leningen zijn bij ODR vooral gerelateerd aan de aanschaf (2018) en verbouwing (2019) van het eigen pand.

Hierop is het volgende beleid van toepassing: - Treasurystatuut 2012

Leningen Het Algemeen Bestuur heeft op 8 oktober 2018 het besluit genomen om maximaal € 4,05 min externe financiering aan te trekken voor het huisvestingsplan. Tot op heden was het niet nodig om dit volledige bedrag aan leningen aan te trekken. Dat zal pas gebeuren als de liquiditeit van ODR

niet meer toereikend is.

Bank

Start

Eind

Oorspr.

Rente

Jaarlijkse

NWB bank

2018

2038

2,5 min

1,325%

125.000

BNG bank Totaal

2019

2039

10min 35 min

1,200%

50.000 175.000

bedrag

aflossing

De rentekosten van deze leningen worden als projectfinanciering toegerekend aan de huisvesting.

Programmabegroting 2024 ODR

Bedrijfsvoering Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Ook is in 2023 door een privacy officer onderzochthoe de

Personeel en Organisatie In 2023 is de organisatiestructuur aangepast. Deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden met een intensieve

participatie vanuit

de organisatie. In 2024 zal de

implementatie verder worden afgerond, en aan de beoogde

effecten worden gewerkt (beter samenwerking/integralitei ontwikkeling personee). De arbeidsmarkt blijft oververhi Grip krijgen op het verloop en werven van nieuw personeel is een uitdaging. Samen met onze collega's van het Gelders

Stelsel zijnwe een arbeidsmarktcampagne gestart omde Omgevingsdienst als aantrekkelijke werkgever te

positioneren.

Ook vanuit de landelijke koepel

ODR met privacy gevoelige informatieomgaat. Naar verwachting zal dit leiden tot extra inspanningen om het

privacy besef binnen de ODR op een hoger niveau te krijgen. De Wet open overheid (Woo) is inmiddels een jaar van kracht. Vanaf 2023 moet ODR onherroepelijke besluiten geanonimiseerd publiceren in een landelijke voorziening.

Deze wettelijk verplichtingheeft onder meer impact op werkprocessen, de inzet van medewerkers en de inrichting

van informatiesystemen. Projectmatigwordt aandacht

De ambitie is om het ziekteverzuim te verlagen < 59%. Door

onder andere een aantal langdurig zieken ligt het huidig percentage hoger. Voor 2024 wordt verder ingezet op

preventie. Bij voorbeeld door een Preventief Medische Onderzoek bij medewerkers.

onze producten en diensten. Dat doen we multidisciplinair

vanuit de processen. Wat is nou de norm voor onze kwaliteit? Deze norm hebben we in 2022 vastgesteld inons Kwaliteitsbeleidsplan. Werken hiermeeis een continu proces.

Juridische zaken De verdere inbeddingeen borging van de AVG/ privacy binnen de organisatie blijft van belang. In 2023 s een keuze gemaakt

ditop een goede wijze vorm te geven. Zo zijn het Integraal

Controleplan ODR 2022-2025 en de verantwoordingsgrens (3%) vastgesteld. Gedurende hetüjaar zal verantwoording wordenafgelegd over de bevindingen vanuit de rechtmatigheidscontrole.

Ontwikkeling KPI’s VTH taakuitvoering Met het implementeren van het VTH-beleid wordt ook

ICT De verdere optimalisatie van het VTH systeem Open Wave

‚en AFAS bedrijfssoftware op het gebied van personeels- en salarisadministratie financiëleadministratie

heeft prioriteit.

Onze DVO met de gemeente Buren op het gebied van ICT is

(opnieuw) gekeken naar de monitoringen de borging van de VTH-processen. Welke KPI's brengen de prestaties het beste in beeld, zodat we zoeffectief mogelijk kunnen sturen op

verbetering van deze processen.

vanaf april 2022 weer verlengd voor een periode van 4 jaar.

Kwaliteit De basis op orde en verder ontwikkelen van de kwaliteit van

Vanaf 2022is het dagelijks bestuur zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording (i.p.v. de accountant). Binnen ODR zijn de voorbereiding getroffen om

besteed aan de implementatie.

ODNL wordt

hier de komende tijd actie op ondernomen.

Rechtmatigheid

KPI's (ODR breed)

Resultaat

__ Ambitie

2022

2024

Klanttevredenheid (tevreden en zeer tevreden)

84%.

>80%

% overhead /totale kosten

24%

Ziekteverzuim

6,3%

<5,0%

<15

Klanttevredenheid Het meten van de klanttevredenheid is een vast onderdee!

van onze dienstverlening. Onze norm van 80% tevreden/zeer

tevreden klanten wordt gehaald en wordt ook in 2024 weer nagestreefd. Door direct met de klant in contact te treden merken we dat we de klachten in de kiem kunnen smoren en

kunnen afdoen. Dit blijven we ook in 2024 doen.

informeel

Ingekomen klachten

hoe we structureel onze gegevens anonimiserenwanneer dat nodigis. Programmabegroting 2024 ODR

Bijlagen

Programmabegroting 2024 ODR

Opbouw uurtarief Integraaluurtarief

Gedifferentieerduurtarief

Voor de reguliere werkprogramma's hanteert ODR een integraal uurtarief op basis van de kosten van overhead en primair proces:

Voor de meerwerkprojecten hanteert ODR een gedifferentieerd uurtarief op basis van een schaalindeling:

Uurtarief

Kosten overhead

Personeel

3161255

ICT

1219377

Huisvestingen facilitair

710865

Overige kosten

496543

Totaal overhead

5.588.040

Tariefgroep 1 (t/m schaal 7)

Tariefgroep 2 Tariefgroep 3 (schaal8-9) _ (schaal 10 en hoger)

Overhead uurtarief

25,40

Productief uurtarief

5726

69,22

87,45

Totaal uurtarief

82,66

9461

112,84

Kosten primair proces Personeel (163 fte)

Overige kosten Totaal primair proces

17.075.987

30.713 17.106.700

Uurtarief

Overhead uurtarief

25,40

Productief uurtarief

7774

Totaal uurtarief

103,14

Programmabegroting 2024 ODR

Overzicht baten en lasten

Taak

Ontwerp jaarrekening

Begroting 2023

2022

weld

Begroting 2024

Begroting 2025

asten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1892468

1BM153

LON2S1S

10096

LOSBO2S

TGLOEE

4.499.929

5.574.203

4.480.507

5.383.705

5.118.097

284079

0598062

2709126

9051206

BAS4OT

ATB42IO

9210496

2.401.820

2.873.831

2.018.454

Lasten

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1OS2OS

LSB

LOSLO2S

IESLME

LOS2OES

1692

6.075.567

5.118.097

6.075.567

5.118.097

6.075.567

5.118.097

6.075.567

280245

GB4OA9E

2000245

OBMOIOG

2.343.635

ZBBOZAS

1.953.262

IOAEA

2684000

260456

4761965

OS92OTS

SA2B096

SGESNT

SZB0D6

OSOB

SA2BONG

OSAES

5420006

2.818.584

2.197.322

3.098.471

2.197.322

3.098.471

2.197.322

3.098.471

2.197.322

3.098.471

Programmzs

Verganningwerening /

Ketentoezicht

1.851.705

SM44o4

2.308.792

1.769.834

652407

676770

2.105.268

691726

1.953.262

2.343.635

GUBZOI

7BD2I

1.953.262

60221

TED8ZS

6022

2.343.635

70082S

1.953.262

2.343.635

602201

700829

Overzichten

Agem

1460

Overhezd

dekkingsmiddelen

4200867

2757

Vennootschapsbelstng

Omoorzien

saldo vanbaten

Mutaties reserves

Resultaat

° 0

45000

21490400

22906205

14408

TTR7S

MMAI2O

OTB7S4

OMMAA2D

21925274 21758706 21206225 21006204

ZO6042E

0 O

554600

4600

21462096

0.4 (Overhead)

0 0

21586004

4514

Programmabegroting 2024 ODR

° 5565740

21401145

Saldo van baten enlasten

Toelichting taakvelden:

enlasten

° 524508

4500

22907670

22064692

ONTRISA

O1MAI2S

2BOBDAZS

20OZBTEN

° 550600

o O

0.8 (Onvoorzien)

0.9 (Heffing vennootschapsbelasting)

550600

4600

46000

22056009

22004632

Z205G00D

22725619

22696990

ONT2 S6

UAAS

OIT2TSA

UAAE

7275

2902876

2E028TST

0.5 (Treasury)

Z90RETES 22869742 22069744 2

7.4 (Milieubeheer)

8.3 (Wonen en bouwen)

Geprognotiseerde balans 2022

2023

2024

2025

2026

2027

3.900.491

3.723.989

3.678.095

3.512.201

3.346.308

3.204.941

Vlottende activa

2.606.046

2.569.253

2.417.943

2.385.384

2.383.825

2.522.113

Totaal activa

6.506.536

6.293.242

6.096.039

5.897.586

5.730.132

5.727.053

1.163.654

1.135.029

1.106.404

1.077.779

1.049.154

1.221.908

Activa Materiele vaste activa Financiële vaste activa

Passiva

Eigen vermogen (*)

Voorzieningen

145.892

136.222

142.644

147.816

183.988

183.155

Langlopende schulden

2.850.000

2.675.000

2.500.000

2.325.000

2.150.000

1.975.000

Vlottende passiva

2.346.990

Totaal passiva

6.506.536

6.293.242

6.096.039

5.897.586

5.730.132

5.727.053

6.506.536

6.293.242

6.096.039

5.897.586

5.730.132

5.727.053

Vaste en vlottende schulden

5.196.990

5.021.990

4.846.990

4.671.990

4.496.990

4.321.990

Totaal EMU-saldo Mutatie EMU-saldot.o.v. vorigjaar

1.309.546 -434.686

1.271.252 -38.294

1.249.049 -22.203

1.225.596 -23.453

1.233.142 7.547

1.405.063 171.921

EMU-saldo volgens balans Vaste en vlottende financiële vaste

activa

* inclusief saldo van de rekening 2022 en voorstel resultaatbestemming 2022

Programmabegroting 2024 ODR

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/api/v1/meetings/647/documents/13074