D04 Bijlage Maandrapportage februari 2021 Werkzaak.pdf
Tekst van het document
Maandrapportage februari 2021
Inhoud 1 Inleiding
3
2 Managementsamenvatting
3
3 Beleidsindicatoren
4
4 Programmaverantwoording
6
4.1 4.2
Ontwikkeling aantallen Subsidieresultaat inkomen
6 7
Bijlage 1: Financieel overzicht
8
Bijlage 2: Ontwikkeling aantallen
9
2
1
Inleiding
Vorig jaar zijn we gestart met het opstellen van maandrapportages om de gemeenten maandelijks te informeren over de stand van zaken van de begroting Werkzaak Rivierenland. Dit jaar zetten we dit voort. In deze rapportage informeren wij de onderdelen beleidsindicatoren en het programma inkomen. Dit is de eerste rapportage van 2021. Vanaf volgende maand vullen wij dit aan met de onderdelen Wsw en Participatie. Na de jaarrekening en de begroting zijn we gestart met de maandrapportages. Deze eerste maandrapportage gaat over het programma inkomen, in de volgende rapportage zullen we ook rapporteren over de andere programma’s. Er is voor deze fasering gekozen omdat we na akkoord van de gemeenten op de resultaten uit de bestuurlijke agenda deze willen verwerken in deze maandrapportage en hiervoor voorbereidingen treffen. Vanaf de rapportage van april gaan we hierover rapporteren indien akkoord. In dit programma Inkomen komt aan bod: de ontwikkeling van de aantallen, de ontwikkeling van de rijksvergoeding en de financiële stand van zaken. Als bijlagen zijn het financiële overzicht en de aantallen per afzonderlijke gemeente opgenomen.
2
Managementsamenvatting
In financiële zin verbetert het resultaat met 0.591 miljoen euro ten opzichte van de begroting. Dit is vooral het gevolg van een hogere rijksvergoeding voor BUIG. De verschillen worden in de rapportage verder toegelicht. Hieronder presenteren we de financiële samenvatting. Bedragen * 1.000 euro Omschrijving Subsidieresultaat inkomen Totaal
Begroting
Prognose
-1.889 -1.889
-2.480 -2.480
Resultaat feb 2020 591 591
Bij de begroting was de verwachting een positief subsidieresultaat van 1,889 miljoen euro op het programma inkomen. Na de bijstelling van de rijksvergoeding en actualisatie van de verwachte uitgaven en inkomsten is dit resultaat nog eens een 0,591 miljoen euro hoger. Het geprognosticeerde subsidieresultaat komt uit op 2,480 miljoen euro.
3
3 Beleidsindicatoren Hieronder presenteren we onze beleidsindicatoren met de stand per 28 februari 2021. De doelstelling voor heel 2021 staat in de afbeelding, in de tabel eronder staat de realisatie. Voor uitstroom door arbeid is de doelstelling het landelijk gemiddelde.
Realisatie
Instroompreventie
Groepsplaatsingen
Detacheringen
Loonkostenplaatsingen
Duurzame uitstroom
41,5%
21
375
357
27
De beleidsindicatoren geven de ontwikkeling van een werkzoekende weer in de volgende stappen. Instroompreventie Het percentage van de aanvragen dat niet voldoet aan instroom in de Participatiewet. We verwijzen deze inwoners zo goed mogelijk door naar voorliggende voorzieningen en werk. Hoe lager de realisatie, hoe meer inwoners naar het goede loket worden doorverwezen. Groepsplaatsingen Het aantal werkgevers waar minimaal 5 personen geplaatst zijn. Detacheringen Het aantal plaatsingen, op detacheringsbasis. Loonkostenplaatsingen Het aantal plaatsingen met een loonkostensubsidie. De werkzoekende heeft een arbeidscontract bij
4
een werkgever. Door hun beperking kan hij/zij mogelijk niet zelfstandig het minimumloon verdienen. De loonkostensubsidie compenseert dit verschil voor de werkgever. Duurzame uitstroom Werkzoekende is uitgestroomd vanwege een dienstbetrekking of vanwege een zelfstandig beroep/bedrijf.
5
4
Programmaverantwoording 4.1
Ontwikkeling aantallen
Als we kijken naar de ontwikkeling van het bestand zien we op het onderdeel inkomensondersteuning dat de begroting van Werkzaak uit gaat van een lager aantal uitkeringen voor het hele jaar dan de eerste twee maanden van 2021. Maar de eerste paar maanden laten (nog) wel een lichte daling zien. Voor de tijdelijke ondersteuning (Tozo) zien we dat het gebruik van de regeling in de eerste maanden nagenoeg gelijk is gebleven.
Werkzaak Begrot. Dec 2020
Jan 2021
Feb 2021
178 138,24 253 431
172 132,45 261 433
175 134,97 257 432
2.607 2.607
2.485 154 16 14 634 3.303 2.669
2.490 156 15 13 813 3.487 2.674
2.480 156 15 11 812 3.474 2.662
Correctie Dubbeltelling
-79
-64
-69
-70
Totaal Totaal excl Tozo
3.022 3.022
3.670 3.036
3.851 3.038
3.836 3.024
-
9 136 1.452 1.004 68 2.669
10 136 1.456 999 73 2.674
11 136 1.467 1.003 45 2.662
Participatiewet Dienstverbanden Dienstverbanden (FTE) Loonkostensubsidie Subtotaal Inkomensondersteuning Regulier IOAW IOAZ BBZ TOZO Subtotaal Subtotaal excl Tozo
Verdeling klantprof. Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Niet toebedeeld Totaal
259 207,50 235 494
2.583 24
6
4.2
Subsidieresultaat inkomen
Het subsidieresultaat is bij deze rapportage verbeterd met 0.591 miljoen euro. Omschrijving
BUIG BBZ Overige kosten Tozo Subsidieresultaat
Bedragen * 1.000 euro Begroting
Prognose
-2.873 -18 1.002 -1.889
-3.417 -31 968 -2.480
Resultaat feb 2021 544 13 34 591
Resultaat BUIG (voordeel 0.544 miljoen euro) Het resultaat van BUIG wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere rijksvergoeding (voordeel 0.625 miljoen euro). De kosten zijn 0,081 miljoen euro hoger dan het budget tot en met februari Dit wordt veroorzaakt door hogere uitkeringslasten en minder terugvordering maar wordt grotendeels gecompenseerd door minder externe loonkostensubsidies. De hogere uitkeringslasten worden veroorzaakt doordat in de begroting een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden van 2% was opgenomen. Resultaat BBZ (voordeel 0,013 miljoen euro) De lasten en baten zijn lager zijn lager dan begroot (samen 0,050 miljoen euro), dit resulteert ook in een hogere afdracht aan het rijk (0,037 miljoen euro). Resultaat Overige kosten (0,034 miljoen euro) Het resultaat van de overige kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere invorderingskosten (0,012 miljoen euro) en lagere onderzoekskosten (0,018 miljoen euro). Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers De kosten van deze regeling worden gecompenseerd door het Rijk en zijn hierdoor neutraal opgenomen. In de begroting is voor deze regeling nog geen bedrag opgenomen.
7
Bijlage 1: Financieel overzicht Buren
Culemborg
Maasdriel
NederBetuwe
Tiel
West Maas en Waal
West Betuwe
Zaltbommel
Totaal
Netto lasten BUIG Rijksvergoeding BUIG Resultaat BUIG
-
7.624.700 7.941.800 -317.100
3.701.100 4.079.900 -378.800
-
16.763.800 18.255.700 -1.491.900
3.122.200 3.247.600 -125.400
7.011.200 7.810.100 -798.900
4.652.200 4.957.600 -305.400
42.875.200 46.292.700 -3.417.500
Netto lasten BBZ Rijksvergoeding BBZ Resultaat BBZ
-
26.800 20.200 6.600
-61.400 -46.100 -15.300
-
-43.200 -32.400 -10.800
-24.500 -18.400 -6.100
19.400 14.600 4.800
-40.000 -30.000 -10.000
-122.900 -92.100 -30.800
Invorderingskosten Sociale recherche Bijzondere bijstand Buig-applicatie Onderzoekskosten BBZ Netto-lasten
-
12.300 79.400 52.100 4.100 15.900 163.800
5.800 36.600 16.600 4.100 28.300 91.400
-
27.200 169.200 129.400 4.100 49.400 379.300
4.900 31.700 17.200 4.100 19.400 77.300
11.000 68.900 32.700 4.100 37.400 154.100
6.900 44.300 25.100 4.100 22.100 102.500
68.100 430.100 273.100 24.600 172.500 968.400
Subsidieresultaat
-
-146.700
-302.700
-
-1.123.400
-54.200
-640.000
-212.900
-2.479.900
8
Bijlage 2: Ontwikkeling aantallen Buren Begrot.
1-1-2021 januari februari
Participatiewet Dienstverbanden
1
2
2
Dienstverbanden (FTE)
1
1,44
1,44
0
0
0
1
2
2
Regulier
0
0
0
IOAW
0
0
0
IOAZ
0
0
0
BBZ
0
0
0
Loonkostensubsidie Subtotaal
0
Inkomensondersteuning
TOZO
0
0
0
Subtotaal
0
0
0
0
Subtotaal excl Tozo
0
0
0
0
80
76
76
76
64,54
62,65
62,65
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden Dienstverbanden (FTE) Loonkostensubsidie
5
6
6
6
Subtotaal
85
82
82
82
0
0
0
Correctie Dubbeltelling Totaal
85
83
84
84
Totaal excl Tozo
85
83
84
84
Profiel 1
0
0
0
Profiel 2
0
0
0
Profiel 3
0
0
0
Profiel 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verdeling klantprof.
Niet toebedeeld Totaal
0
9
Culemborg Begrot.
December januari februari
Participatiewet Dienstverbanden
30
Dienstverbanden (FTE)
23
22
25
18,28
17,67
20,03
Loonkostensubsidie
27
35
38
37
Subtotaal
57
58
60
62
446
453
450
28
28
28
4
4
4
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
477
IOAZ BBZ
4
TOZO
4
4
4
118
143
144
Subtotaal
481
600
632
630
Subtotaal excl Tozo
481
482
489
486
118
117
115
100,78 100,11
98,78
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden
111
Dienstverbanden (FTE) Loonkostensubsidie
15
15
14
15
Subtotaal
126
133
131
130
-9
-12
-14
-15
Totaal
655
779
809
807
Totaal excl Tozo
655
661
666
663
Profiel 1
0
0
0
Profiel 2
27
28
29
Profiel 3
257
263
262
Profiel 4
186
184
184
Niet toebedeeld
12
14
11
482
489
486
Correctie Dubbeltelling
Verdeling klantprof.
Totaal
0
10
Maasdriel Begrot.
December januari februari
Participatiewet Dienstverbanden
27
Dienstverbanden (FTE)
8
8
8
5,39
5,39
5,39
Loonkostensubsidie
25
32
32
33
Subtotaal
52
40
40
41
192
194
195
14
14
13
3
4
4
1
1
1
75
100
102
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
220
IOAZ BBZ
2
TOZO Subtotaal
222
285
313
315
Subtotaal excl Tozo
222
210
213
213
67
60
59
59
48,39
47,39
47,39
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden Dienstverbanden (FTE) Loonkostensubsidie
12
9
9
9
Subtotaal
79
69
68
68
Dubbeltelling
-21
-8
-8
-8
Totaal
332
386
413
416
Totaal excl Tozo
332
311
313
314
0
0
0
Correctie
Verdeling klantprof. Profiel 1 Profiel 2
5
5
4
Profiel 3
139
139
142
Profiel 4
59
59
59
Niet toebedeeld Totaal
0
7
10
8
210
213
213
11
Neder-Betuwe Begrot.
December januari februari
Participatiewet Dienstverbanden Dienstverbanden (FTE) Loonkostensubsidie Subtotaal
0
1
1
1
1,00
1,00
1,00
0
0
0
1
1
1
Inkomensondersteuning Regulier IOAW IOAZ BBZ TOZO Subtotaal
0
0
0
Subtotaal excl Tozo
0
0
0
35
34
34
32,61
31,61
31,61
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden
41
Dienstverbanden (FTE) Loonkostensubsidie
10
8
8
8
Subtotaal
51
43
42
42
Dubbeltelling
0
0
0
0
Totaal
51
44
43
43
Totaal excl Tozo
51
44
43
43
0
0
0
0
Correctie
Verdeling klantprof. Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Niet toebedeeld Totaal
12
Tiel Begrot.
December januari februari
Participatiewet Dienstverbanden
99
Dienstverbanden (FTE)
103
97
96
80,25
74,64
74,24
Loonkostensubsidie
91
64
67
65
Subtotaal
190
167
164
161
991
990
987
45
45
45
3
2
2
2
1
2
150
198
200
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
1016
IOAZ BBZ
7
TOZO Subtotaal
1.023
1.191
1.236
1.236
Subtotaal excl Tozo
1.023
1.041
1.038
1.036
272
262
260
260
221,22 219,83
219,49
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden Dienstverbanden (FTE) Loonkostensubsidie
5
31
31
32
277
293
291
292
-22
-28
-29
-29
Totaal
1.468
1.623
1.662
1.660
Totaal excl Tozo
1.468
1.473
1.464
1.460
6
6
7
Subtotaal Correctie Dubbeltelling
Verdeling klantprof. Profiel 1 Profiel 2
58
59
60
Profiel 3
514
516
516
Profiel 4
445
441
443
Niet toebedeeld Totaal
0
18
16
10
1.041
1.038
1.036
13
West-Betuwe Begrot.
December januari februari
Participatiewet Dienstverbanden
49
Dienstverbanden (FTE)
19
20
21
14,60
15,29
16,29
Loonkostensubsidie
44
58
60
61
Subtotaal
93
77
80
82
398
397
395
32
34
34
0
0
0
2
2
2
152
187
182
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
414
IOAZ BBZ
5
TOZO Subtotaal
419
584
620
613
Subtotaal excl Tozo
419
432
433
431
105
109
107
107
94,23
92,23
92,23
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden Dienstverbanden (FTE) Loonkostensubsidie
12
10
7
7
Subtotaal
117
119
114
114
-7
-8
-9
-9
Totaal
622
772
805
800
Totaal excl Tozo
622
620
618
618
3
4
4
Correctie Dubbeltelling
Verdeling klantprof. Profiel 1 Profiel 2
25
26
25
Profiel 3
256
250
254
Profiel 4
133
138
142
Niet toebedeeld
15
15
6
Totaal
432
433
431
14
West Maas en Waal Begrot.
December januari februari
Participatiewet Dienstverbanden
16
Dienstverbanden (FTE)
9
7
7
7,66
5,89
5,44
Loonkostensubsidie
14
22
22
22
Subtotaal
30
31
29
29
179
179
176
17
17
17
3
3
3
0
0
0
52
69
68
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
190
IOAZ BBZ
2
TOZO Subtotaal
192
251
268
264
Subtotaal excl Tozo
192
199
199
196
0
0
0
0
-5
-1
-1
-1
Totaal
217
281
296
292
Totaal excl Tozo
217
229
227
224
0
0
0
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden Dienstverbanden (FTE) Loonkostensubsidie Subtotaal Correctie Dubbeltelling
Verdeling klantprof. Profiel 1 Profiel 2
9
9
9
Profiel 3
120
118
121
Profiel 4
65
66
64
Niet toebedeeld Totaal
0
5
6
2
199
199
196
15
Zaltbommel Begrot.
December januari februari
Participatiewet Dienstverbanden
38
Dienstverbanden (FTE)
14
15
15
10,50
11,13
11,13
Loonkostensubsidie
34
42
41
39
Subtotaal
72
56
56
54
279
277
277
18
18
19
3
2
2
5
5
2
87
116
116
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
266
IOAZ BBZ
4
TOZO Subtotaal
270
392
418
416
Subtotaal excl Tozo
270
305
302
300
95
100
100
98
86,66
86,66
83,55
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden Dienstverbanden (FTE) Loonkostensubsidie
25
17
17
18
Subtotaal
120
117
117
116
Dubbeltelling
-15
-7
-8
-8
Totaal
447
558
583
578
Totaal excl Tozo
447
471
467
462
0
0
0
Correctie
Verdeling klantprof. Profiel 1 Profiel 2
12
9
9
Profiel 3
166
170
172
Profiel 4
116
111
111
Niet toebedeeld Totaal
0
11
12
8
305
302
300
16