D01 GGD Marap t.e.m. juni 2021 en jaarkalender 2022.pdf

BBS

Gelderland-Zuid

Aan: de raden van de deelnemende gemeenten aan de GR GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2021/2431/MP uw kenmerk: datum: 14 oktober 2021 onderwerp: Marap GGD t/m juni 2021 en jaarkalender 2022

afdeling: Directie contactpersoon: Moniek Pieters doorkiesnummer: 088 - 1447102 e-mail: GGDDirectie(S)qqdqelderlandzuid.nl

Geachte raad. Zoals gebruikelijk ontvangt u bijgaand - ter informatie - de Managementrapportage (Marap) van GGD Gelderland-Zuid tot en met juni 2021. Deze Marap is op 7 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid. Daarnaast ontvangt u - eveneens ter informatie - de P&Ccyclus/jaarkalender 2022 van GGD Gelderland-Zuid. Managementrapportage t/m juni 2021

In de rapportage laten wij zien hoe de productieontwikkeling was in het eerste half jaar van 2021, hoe de inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting en hoe de personele bezetting en het ziekteverzuim waren. De productie en het financiële resultaat van 2021 zijn geraamd voor het gehele jaar. Corona

De uitbraak van Covid-19 en de bestrijding van het coronavirus heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de organisatie en heeft daarnaast financiële gevolgen. Beide aspecten zijn in deze tussentijdse rapportage met de kennis van nu verwerkt. Dit alles met enige mate van onzekerheid. De toekomstige ontwikkelingen, zoals het tempo van afschalen, laten zich moeilijk voorspellen. Voor het financiële resultaat heeft dit beperkte gevolgen, omdat de additionele lasten m.b.t. het bestrijden van het coronavirus betaald worden door het ministerie van VWS conform werkwijze in 2020. Opzet rapportage

In de Programmabegroting GGD 2021 is onderscheid gemaakt in GGD brede programma's, waaronder het programma Onderzoek, Informatie en Advies en werkveldspecifieke thema's/afdelingen, zoals Algemene Gezondheidszorg, Bijzondere Zorg, Gezond Leven, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. In bijgaande Managementrapportage vindt u in hoofdstuk 3 de inhoudelijke verantwoording van de programma's en werkveldspecifieke thema's/afdelingen evenals de financiële overzichten. Bij Veilig Thuis is ook het dienstenoverzicht bijgevoegd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de financiële ontwikkelingen en in hoofdstuk 5 op personele kengetallen, ziekteverzuim en worden overzichten gegeven van geplande en gerealiseerde investeringen en van reserveringen en voorzieningen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 een aantal risico's beschreven.

GGD Gelderland-Zuid

Bezoekadres regio Nijmegen

Postbus 1120

Groenewoudseweg 275

Bezoekadres regio Rivierenland

Kersenboogerd 2

6501 8C Nijmegen

6524 TV Nijmegen

4003 BW Tiel

www.ggdgelderlandzuid.nl

T 088 - 144 71 44

T 088 - 144 73 00

info@ggdgelderlandzuid.nl

F 024 - 322 69 80

F 088 - 144 73 99

datum: 14 oktober 2021 ons kenmerk:GGD/DIR/2021/2431/MP pagina 2 van 4

Prognose

Het resultaat van de GGD valt naar verwachting licht positief uit (€ 28.000), ondanks een tekort op de uniforme taak Bijzondere Zorg (Meldpunt Bijzondere Zorg en OGGZ) van € 138.000,-. Een uitgebreide toelichting op de onderliggende verschillen is opgenomen in de bijgevoegde rapportage. bedragen x C 1.000,-

Verwacht

Begroot

Verschil

Verwacht resultaat voor bestemming

-81

-109

Mutaties bestemde reserve *

59

59

28 6

50

50

0

28

0

28

Ontwikkeling financieel resultaat

Mutaties algemene reserve **

Verwacht resultaat na mutatie reserves

* betreft de bestemde reserve frictiekosten huisvesting ter dekking van hogere afschrijvingslasten in verband met de versnelde afschrijvingen bij het pand aan de Groenewoudseweg. ** betreft een incidentele onttrekking van de algemene reserve ter dekking van lasten voor het adresseren van verbeterpunten uit de archiefinspectie.

Het tekort bij Bijzondere Zorg ontstaat door het stijgend aantal trajecten. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het Meldpunt niet-acuut en het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (zie ook pagina 10/11 van bijgevoegde rapportage). Om het tekort te beperken is de vacante managersfunctie niet ingevuld en is de overcapaciteit van medewerkers op de dienstverlening voor de Wvggz ingezet. Daarnaast is door de hoge werkdruk ingeleverd op kwaliteit (de cliëntdossiers en de kwaliteit van zorg). Een eerste gesprek met regiogemeenten over mogelijke oplossingsrichtingen heeft plaatsgevonden. Dit wordt in de komende maanden voortgezet en kan leiden tot een begrotingswijziging 2022 e.v. Zoals hierboven reeds is benoemd is de dienstverlening voor de Wvggz fors lager dan begroot. Dit is een facultatieve taak, waarin alle gemeenten (minus Maasdriel en Zaltbommel) aan deelnemen. Dat betekent dat deelnemende gemeenten minder in rekening gebracht krijgen dan begroot (bedragen incl. Mook & Middelaar): ■ Besluit AB december 2020 € 462.272 (vastgestelde primaire begroting was 567.107) ■ Prognose in deze rapportage € 101.276 ■ Verwachte teruggave € 360.996 Het definitieve bedrag is bekend eind januari 2022 (wanneer de werkzaamheden voor de jaarrekening afgerond zijn). Informed consent

Er is in 2021 eenmalig € 0,68 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds voor de uitvoering van de zogenoemde 'informed consent procedure RVP'. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Er is € 0,48 miljoen beschikbaar voor ICT-aanpassingen in de softwarepakketten van de betrokken ICTleveranciers en € 0,2 miljoen voor lokale aanpassingen, bijvoorbeeld op het terrein van voorlichting en uitnodigingen, en instructies voor de uitvraag van Informed consent bij consultaties bij de JGZinstellingen. Gemeenten krijgen dit bedrag in 2021 extra in het Gemeentefonds. Conform afspraak RVP worden extra lasten in rekening gebracht; de berekening is op basis van het inwonertal (zie bijlage 1). A cquisitiedoelstelling

Op basis van de huidige rapportage verwachten we (excl. Corona) € 1.008.000,- meer aan opbrengsten vanuit gemeenten, Rijk en derden. Dat levert netto circa € 350.000,- op, waarmee de acquisitiedoelstelling behaald is. Uitgangspunten

De bijgaande managementrapportage is gebaseerd op een tal van uitgangspunten die in meer of minder mate onzekerheden met zich meebrengen. Hieronder wordt een aantal uitgangspunten benoemd die deze rapportage in perspectief plaatst. ■ Alle kosten voortvloeiend uit de bestrijding van corona en opdrachten verstrekt door de Minister van VWS worden vergoed door het Rijk. ■ Het besmettingsniveau in het eerste kwartaal was hoog. De verwachte daling in het tweede kwartaal is ten dele uitgekomen. Afschaling van test- en vaccinatielocaties vindt momenteel plaats. ■ Het reguliere dienstverleningsniveau is vanaf begin 2021 weer opgepakt op een paar kleine uitzonderingen na.

datum: 14 oktober 2021 ons kenmerk: GGD/DIR/2021/2431/MP pagina 3 van 4

•

"

De GGD wordt voor een belangrijk deel uniform gefinancierd vanuit deelnemende gemeenten voor haar dienstverlening. In 2021 wordt een deel van de reguliere dienstverlening niet geleverd (dit geldt met name voor infectieziekten). Conform besluit van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2020 wordt de GGD niet gehouden aan de prestaties uit de begroting en de uniforme middelen worden ingezet voor de bestrijding van de crisis, zonder dat er wordt afgerekend op de uniforme bijdrage. Hierbij geldt wel een maximale inspanningsverplichting voor de GGD om de prestaties zoveel mogelijk te leveren en in de jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd over welke prestaties wel of niet geleverd zijn. Facultatieve bijdragen worden (zoals gebruikelijk) naar rato van de prestatie in rekening gebracht. Productieverlies is meegenomen op basis van inschattingen per taak. Veel van de taken van de GGD zijn weer opgepakt. Hier is geen algemeen uitgangspunt omdat het per taak verschilt. Het is ten aanzien van reizigersvaccinaties bijvoorbeeld de verwachting dat hier beperkt herstel optreedt, terwijl voor de meeste andere taken wel (volledig) herstel op zal treden.

Risico's

Onderstaand zijn de belangrijkste risico's op dit moment en in beknopte vorm benoemd. Een volledig overzicht is opgenomen in de rapportage: • De GGD is gehouden aan wetgeving (zowel intern als extern) ten aanzien van inkopen en aanbesteden. De toepassing hiervan is afhankelijk van omvang en looptijd van de opdracht. Het is op dit moment bij opdrachten in het kader van de bestrijding van corona niet altijd mogelijk om de omvang van de opdracht op voorhand in te schatten waardoor mogelijk achteraf blijkt dat een zwaardere procedure gevolgd had moeten worden. Dit wordt intern getoetst door de accountant, maar dit blijft een risico. ■ Ten aanzien van coronabestrijding zijn tal van risico's te benoemen. In financiële zin is een belangrijk risico de duur van de afspraken ten aanzien van de financiële compensatie. Vooralsnog loopt de huidige afspraak tot eind 20211. Dat betekent dat voor kosten die gemaakt worden na 2021 en voor kosten die gemaakt worden om af te schalen op dit moment geen zekerheid bestaat ten aanzien van de financiële dekking. De GGD mitigeert dit risico door in aangegane contracten flexibiliteit in te bouwen en anderzijds zekerheid te krijgen ten aanzien van de compensatie.

■ Bijzondere Zorg: Door het stijgende aantal meldingen (zie uitleg in de Marap, pag.10/11) en de zorg over de kwaliteit van dossiervorming is de personele bezetting bij Bijzondere Zorg niet toereikend. Om de kwaliteit van dienstverlening te garanderen en geen wachtlijsten te laten ontstaan, heeft het Dagelijks Bestuur besloten om de bezetting bij Bijzondere Zorg in 2021 - binnen de begroting - uit te breiden. Een (financierings)voorstel voor 2022 e.v. wordt momenteel voorbereid in samenwerking met de gemeente Nijmegen om dit structureel op te lossen. ■ Hoger verzuim: het verzuim is in 2021 hoger dan de norm; dit heeft mede te maken met het coronavirus. « Stijgende pensioenpremie: de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het ABP en het vooruitzicht dat de rekenrentes laag blijven brengt het risico mee dat de pensioenpremies stijgen. Dit is een risico voor 2021 en verder. P&C-cycIus GGD / Jaarkalender 2022

In de bijlage hebben wij de P&C-cyclus van GGD Gelderland-Zuid uitgeschreven en in schema neergezet, incl. de relevante data (voor bestuur, raden en ambtelijk overleg (RAO)) in 2022. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, namens het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland^ZjJid,

% Drs. Grete Visser Voorzitter

Dr. ir. Manlek Pieters Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

1 Momenteel is bekend dat ook voor 2022 het Ministerie van VWS hiervoor een bedrag heeft gereserveerd.

datum: 14 oktober 2021 ons kenmerk:GGD/DIR/2021/2431/MP pagina 4 van 4

Bijlage 1: Bijdrage Informed consent per gemeente

Bijdrage per

Gemeente

Inwoners cf begroting 2021

gemeente 2021

Berg en Dal

34.930

1.359

Beuningen

25.950

1.010

Buren

26.900

1.047

Culemborg

29.030

1.130

Druten

19.031

741

Heumen

16.455

640

Maasdriel

25.461

991

Neder-Betuwe

24.639

959 6.907

Nijmegen

177.500

Tiel

42.120

1.639

West Betuwe

51.430

2.001

West Maas en Waal

19.400

755

Wijchen

41.230

1.604

Zaltbommel

29.450

1.146

Mook en Middelaar

7.896

307

563.526

22.236

Totaal