Document · PDF

D01 Bijlage Managementrapportage GGD GZ t.e.m. juni 2021 DEF.pdf

Lijst ingekomen stukken 30 november 2021, gemeente West BetuweBij agendapunt: D: Voor kennisgeving aannemen13.407 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

€

667.861

Uitgaven

t/m maart

t/m juni

Personeelskosten

€

1.264.885

€

795.241

Huisvestingskosten

€

-/-10.000

€

-/-7.498

Kantoormiddelen

€

-/-52.500

€

-/-7.500

Medische zaken

€

-/-1.079

€

-/-66.079

Communicatieapparatuur

€

66.287

€

149.537

Afschrijvingen

€

-/-116.739

€

-/-116.739

Algemene kosten

€

115.344

€

82.444

Autokosten

€

-/-20.000

€

-/-14.500

Voorlichting

€

25.544

€

29.944

Rentebaten en -lasten

€

-/-80.000

Totaal uitgaven

€

1.271.742

€

764.850

Bijdrage aan interne dienstverlening*

€

-/-131.062

€

-124.914

Resultaat

€

6.101

€

27.924

*Een deel van het gebouw aan de Groenewoudseweg wordt nog steeds ingezet voor de staf en ondersteuning van de coronabestrijding. Deze kosten voor huisvesting van coronabestrijding worden bij het Rijk gedeclareerd. Hierdoor daalt de bijdrage aan interne huisvesting voor de overige afdelingen binnen de GGD. 24

4.1

Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid

In onderstaande tabel worden de resultaten van de gehele GGD Gelderland-Zuid weergegeven. Jaarrekening 2020

Primaire begroting 2021

Gewijzigde begroting 2021

Bijstelling Corona 2021

Bijstelling overig 2021

Verwachting

Bijdrage deelnemende gemeenten

23.245

23.740

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.091

2.610

24.111

2.610

-230

2.380

Subsidies Rijk

20.699

1.960

44.687

218

46.865

Subsidies Gemeenten Overige opbrengsten

3.948

3.408

949

4.357

2.483

3.787

-1.340

-159

2.287

Acquisitiedoelstelling

340

-340

52.467

35.845

36.217

43.117

668

80.001

Personeelskosten

34.356

26.337

26.690

32.938

805

60.433

Huisvestingskosten

1.656

1.614

1.711

-7

3.317

Kantoormiddelen

199

203

-8

237

Medische zaken

7.795

1.097

1.282

-66

2.313

Communicatieapparatuur

1.570

1.413

520

150

2.082

-15

bedragen x € 1.000,-

2021

Baten

Totaal baten Lasten

Vervoermiddelen Afschrijvingen

605

702

-117

586

Algemene kosten

3.065

1.820

6.451

8.353

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.363

2.499

2.517

Bijdrage aan interne dienstverlening

135

-135

Doorstorting GGD'en

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

193

-80

113

Bankkosten

51.750

35.954

36.326

43.117

640

80.082

-718

109

-28

-59

-109

-777

-28

-760

-28

Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

4.1.1 Overzicht baten GGD Gelderland-Zuid De prognose van de opbrengsten exclusief corona is bijgesteld met € 668.000,- hoger dan begroot op basis van de realisatie en nog te ontvangen opbrengsten. In deze paragraaf worden de afwijkingen, exclusief de gevolgen van corona, > € 25.000,- ten opzichte van de begroting nader toegelicht.

Subsidies Rijk De totale opbrengsten van subsidie Rijk zijn € 218.000,- hoger dan begroot. Jeugdgezondheidszorg; In 2021 wordt de maternale prik nog door het Rijk betaald, de verwachte opbrengsten hiervan zijn € 114.000,-. Algemene Gezondheidszorg; Het niet gebruikte deel subsidie uit 2020, € 101.000,- vanuit het rijk voor Seksuele Gezondheid, wordt in 2021 ingezet voor extra werkzaamheden. Afronding van project Vaccinaties voor het ongeboren kind levert € 3.000,- op. Subsidies gemeenten In 2021 zijn er voor € 1.261.000,- meer subsidies toegekend door gemeenten dan in de begroting opgenomen. Na evaluatie over de voortgang van diverse projecten zijn de subsidies voorlopig op € 949.000,- geraamd. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste subsidieprojecten toegelicht: Prognose meer subsidies gemeenten voor Jeugdgezondheidszorg € 143.000,-: ▪ Zorg coördinatie / kijk op kleintjes. De zorg coördinatie vervalt na het eerste halfjaar. Dit zal bij gemeente Nijmegen ondergebracht worden. ▪ Videohome training / Opvoedcoach / Voorzorg. Gezond Leven De subsidies gemeenten zijn € 337.000,- hoger dan begroot. Dit komt door: ▪ aanvullende facultatieve subsidies die gerelateerd zijn aan de inzet van Gezondheidsmakelaar; ▪ de projecten Beweeg je fit en Gezond ouder worden.

In februari 2020 was er nog geen duidelijkheid of bovenstaande subsidies door zouden gaan in 2021, dus deze zijn niet meegenomen in de begroting 2021. Algemene Gezondheidszorg De onderstaande projecten hebben een omvang van circa € 157.000,-. ▪ Lokaal Hitteplan Nijmegen ▪ Nu Niet Zwanger Bijzondere Zorg In 2021 groeit de subsidie gemeenten voor Bijzondere Zorg met afgerond € 25.000,-. De belangrijkste onderdelen zijn: ▪ Centrale Toegang Maatschappelijke omvang ▪ Wet Verplichte GGZ (afname 75%) ▪ Ketenaanpak In Sekswerk ▪ Skaeve Huse

Veilig Thuis Vanaf 2021 verzorgd Veilig Thuis een aantal subsidietrajecten, samen bedragen deze € 286.000,-. De belangrijkste onderdelen zijn: ▪ Ouderenmishandeling ▪ Eergerelateerd geweld ▪ Chatgesprekken

Overige opbrengsten De projecten die door derden worden gefinancierd leveren in 2021 € 159.000,- minder omzet op dan begroot. Gezond Leven: heeft meeropbrengst van circa € 96.000,-. Dit komt vooral door een aantal nieuwe projecten: ▪ GOR Proposities ▪ Stimuleringsregeling R&S ▪ Rookvrije omgeving ▪ Maatregel 7 Algemene Gezondheidszorg heeft als gevolg van corona € 205.000,- minder overige opbrengsten. Deze omzetvermindering bestaat met name uit vergoedingen door zorgverzekeraars en wordt gecompenseerd door minder personeels- en medische kosten. Diverse kleine projecten samen brengen € 40.000,- extra op. Door langdurige ziekte van een medewerker vervalt een begrote opbrengst à € 90.000,-.

Acquisitiedoelstelling In de begroting 2021 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000,- euro opgenomen. Met bovenstaande toename van opbrengsten (bruto € 1.008.000,- en circa € 350.000,- netto) is de acquisitiedoelstelling behaald en komen te vervallen.

4.1.2

Overzicht lasten GGD Gelderland-Zuid

In deze paragraaf worden de afwijkingen boven € 25.000,- ten opzicht van de begroting nader toegelicht, exclusief de kosten voor de bestrijding van het coronavirus.

Personele kosten De uitbreiding van taken zoals boven beschreven heeft voor een flinke uitbreiding van het personeel gezorgd. Daarnaast is in de prognose voor premiestijgingen 1,76% van de salariskosten opgenomen. De personeelslasten stijgen vooral door de extra dienstverlening zoals beschreven in de voorgaande paragraaf. Daarnaast wordt bij JGZ tijdelijk extra ingehuurd in verband met het langdurige verzuim (niet-corona-gerelateerd). De extra lasten zijn circa € 200.000,-.

Kantoormiddelen Het vele thuiswerken door het personeel heeft een gunstige uitwerking op het verbruik van kantoormiddelen. De GGD gaat ervan uit dat in de cao-onderhandelingen van 2021 een vergoeding voor thuiswerken wordt opgenomen.

Communicatieapparatuur Voor met name het elektronisch Kinddossier zijn de kosten voor applicaties in totaal € 66.000,hoger dan begroot. Voor het elektronisch Kinddossier is een traject voor een nieuwe aanbesteding opgestart waarbij een van de uitgangspunten het begrotingsbedrag is. Of dit realistisch is zal uit de inschrijvingen moeten blijken. De toename van personeel (niet-corona-gerelateerd) heeft ook tot groeiende kosten voor hosting en licenties gezorgd. Het archiveren van dossiers voor Toegang Beschermd Wonen in Join zorgt in 2021 nog voor extra kosten. Afschrijvingen De verwachte investeringen vallen vooralsnog lager uit dan in de begroting opgenomen. De totale afschrijvingskosten zijn € 117.000,- lager dan begroot. Algemene kosten De algemene kosten zijn € 82.000,- hoger dan begroot. Deze kosten worden gedekt door extra inkomsten uit facultatieve taken, of er is ruimte ontstaan doordat andere kosten lager uitvallen. De extra kosten bestaan uit: ▪ Overige algemene kosten (€ 45.000,-): • Bijdrage e-health coördinatie ASG. • Bijdrage lidmaatschap GGD GHOR. • Bijdrage Amphi. ▪ Inhuur derden (€ 37.000,-): • Als gevolg wetswijziging WPG inhuur GAGS voor MMK. • Inhuur expertise voor taken GGD (o.a. ouderenmishandeling, Veilig Thuis, Gezonde Kennis en de GGD Crisisdienst).

Bijdrage interne dienstverlening De bijdrage interne dienstverlening wordt met € 135.000,- verlaagd doordat een gedeelte van de huisvesting GGD wordt ingezet voor staf en ondersteuning van de Coronabestrijding.

Voorlichting De voorlichtingskosten zijn € 30.000,- hoger dan begroot omdat er diverse extra monitors in 2021 uitgevoerd worden (zie ook toelichting in hoofdstuk 3). Hier staan extra opbrengsten tegenover.

4.2

Overzicht baten en lasten Veilig Thuis

Zoals eerder vermeld is het uitgangspunt in deze rapportage de begrotingswijziging 2021 die alleen betrekking heeft op Veilig Thuis. Onderstaande bijstelling heeft met name betrekking op de uitbreiding van de facultatieve taken van Veilig Thuis. Jaarrekening

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling overig

Verwachting

2020

2021

7.104

7.012

7.383

Uniforme taken o.b.v. facturen

Subsidies Rijk

Subsidies Gemeenten

286

Overige opbrengsten

133

Acquisitiedoelstelling

7.255

7.089

7.461

286

7.747

bedragen x € 1.000,Baten Bijdrage deelnemende gemeenten

Totaal baten Lasten Personeelskosten

5.653

5.226

5.579

-60

292

5.812

Huisvestingskosten

Kantoormiddelen

Medische zaken

Communicatieapparatuur

101

Vervoersmiddelen

Afschrijvingen

256

218

270

1.391

1.544

1.563

-30

1.532

Doorstorting GGD'en

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

Bankkosten

7.387

7.089

7.461

-60

315

7.715

132

-60

-32

132

-60

-32

132

-60

-32

Algemene kosten Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Bijdrage aan interne dienstverlening

Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Mutatie reserves

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

4.3

Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid exclusief Veilig Thuis Jaarrekening 2020

Primaire begroting 2021

Gewijzigde begroting 2021

Bijstelling Corona 2021

Bijstelling overig 2021

Verwachting

Bijdrage deelnemende gemeenten

16.141

16.728

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.091

2.610

16.728

2.610

-230

2.380

Subsidies Rijk

20.699

1.960

44.687

218

46.865

Subsidies Gemeenten Overige opbrengsten

3.929

3.408

663

4.070

2.351

3.710

-1.340

-159

2.210

Acquisitiedoelstelling

340

-340

45.212

28.756

43.117

381

72.254

Personeelskosten

28.703

21.111

32.998

513

54.622

Huisvestingskosten

1.656

1.614

1.711

-7

3.317

Kantoormiddelen

196

203

-8

237

Medische zaken

7.795

1.097

1.282

-66

2.313

Communicatieapparatuur

1.485

1.312

520

150

1.981

-15

bedragen x € 1.000,-

2021

Baten

Totaal baten Lasten

Vervoersmiddelen Afschrijvingen

605

702

-117

586

Algemene kosten

2.809

1.602

6.451

8.083

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.363

2.499

2.517

Bijdrage aan interne dienstverlening

-1.391

-1.544

-1.563

135

-105

-1.532

Doorstorting GGD'en

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

193

-80

113

Bankkosten

44.363

28.865

43.177

325

72.367

-850

109

-56

113

-59

-109

-909

-56

-892

-56

Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Mutatie reserves

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

4.4

Begrotingswijzigingen

Primaire begroting

Veilig Thuis

Gewijzigde begroting

2021

Bijdrage deelnemende gemeenten

23.740

372

24.111

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.610

Subsidies Rijk

1.960

Subsidies Gemeenten

3.408

Overige opbrengsten

3.787

Acquisitiedoelstelling

340

35.845

372

36.217

Personeelskosten

26.337

353

26.690

Huisvestingskosten

1.614

Kantoormiddelen

203

Medische zaken

1.097

Communicatieapparatuur

1.413

bedragen x € 1.000,Baten

Totaal baten Lasten

Vervoermiddelen Afschrijvingen

702

Algemene kosten

1.820

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.499

2.517

Bijdrage aan interne dienstverlening

Doorstorting GGD'en

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

193

35.954

372

36.326

Totaal saldo van baten en lasten

-109

Mutaties reserves

109

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

Bankkosten Totaal lasten

Overige informatie

5.1

Personele kengetallen

Het overzicht met het aantal vaste fte in loondienst en het aantal tijdelijke fte bij de GGD geeft het aantal fte per peildatum weer. Bij de begrotingscijfers gaat het om gemiddelde formatiegetallen over een jaar; hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de verdeling over het aantal vaste fte en tijdelijke fte. De realisatie wordt afgezet tegen de 1e begrotingswijziging. De voorkeur wordt gegeven aan het aannemen op basis van een tijdelijk dienstverband boven inhuur van uitzendkrachten en gedetacheerden om de personeelskosten zo laag mogelijk te houden. Het risico op WW-uitkering na beëindiging van het tijdelijk contract wordt daarmee wel verhoogd. Het risico op hogere WW-lasten weegt echter niet op tegen hogere lasten van extern personeel waarbij ook btw-lasten betaald moeten worden. Personele kengetallen

Begroting

Gewijzigde Begroting

Realisatie Periode gemiddelde

2021

April

Mei

Juni

61,68 1,56 23,28 49,80 23,40 0,89 106,56 14,83

60,60 1,56 23,28 49,08 23,40 0,89 105,00 14,83

Aantal vaste fte Algemene Gezondheidszorg Corona Bijzondere Zorg Veilig Thuis Gezond Leven Onderzoek, Informatie en Advies Jeugd Gezondheidszorg Directie

62,56 0,00 29,18 59,00 26,78

62,56 0,00 29,18 64,11 26,78

59,50 0,78 24,06 47,24 22,98

57,68 0,00 24,84 46,08 22,80

116,94 16,02

104,78 15,34

103,92 15,84

61,68 1,56 23,28 46,32 22,68 0,89 105,36 14,83

Totaal vaste fte

310,48

315,59

274,68

271,16

276,60

282,00

278,64

Aantal tijdelijke fte ** AGZ Corona BZ VT Gezond Leven JGZ Directie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,30 714,81 7,13 26,47 8,36 24,58 0,36

8,40 942,37 7,29 28,65 8,00 24,12 0,24

8,40 891,42 6,96 29,93 7,32 23,42 0,24

8,40 713,83 6,96 26,93 7,92 24,95 0,24

8,40 1.221,87 7,96 29,09 8,76 23,99 0,24

Totaal tijdelijke fte*

0,00

788,00

1.019,08

967,69

789,23

1.300,31

86,85%

92,20%

90,56%

94,12%

1.062,68

1.290,24

1.244,29

1.071,23

1.578,95

Percentage tijdelijke fte zonder ww-risico

Totaal fte (vast en tijdelijk)

310,48

315,59

Ten opzichte van de gewijzigde begroting ligt de formatie gemiddeld 788 fte hoger. Het verschil wordt met name veroorzaakt door de extra formatie bij AGZ die wordt ingezet voor corona en de hogere formatie bij JGZ vanwege het hoge (langdurige) verzuim. * Het begrotingsbudget voor uitzendkrachten en inhuur is niet in fte vertaald. ** In het aantal tijdelijke fte zijn zowel medewerkers in dienst met een tijdelijk contract als uitzendkrachten, detacheringen en freelancers opgenomen. Het daadwerkelijk ingezette fte van tijdelijk personeel is aan fluctuatie onderhevig omdat ingehuurde medewerkers (met uitzondering van detacheringen) op basis van daadwerkelijke inzet worden betaald.

5.2

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim exclusief zwangerschap is in Q2 6,49%, dit ligt 1,49% hoger dan de norm. Een van de oorzaken van het hogere percentage heeft te maken met corona-gerelateerd verzuim. Anderzijds is er op een aantal afdelingen langdurig verzuim dat niet werkgerelateerd is. Ziekteverzuim

Begroting

Gewijzigde Realisatie Begroting Periode gemiddeld e

Inclusief Zwangerschap Exclusief Zwangerschap

5.3

2021

5% 5%

6,49 6,31

6,51 6,17

April

Mei

Juni

6,99 6,77

6,19 5,9

6,35 5,83

Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen

In onderstaand overzicht zijn de geplande en gerealiseerde investeringen opgenomen. De GGD schrijft af vanaf het eerstvolgende boekjaar nadat het actief in gebruik is genomen. De investeringen ten behoeve van corona worden opgenomen in de declaratie coronabestrijding. Hierdoor zullen uit deze investeringen geen afschrijvingskosten voor de GGD voortvloeien. De betreffende investeringen zijn in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt (*). Uit onderstaand overzicht valt met name op dat de nieuwbouw vertraging oploopt in verband met bezwaarprocedures. Vanuit

Begroting

Bedragen x € 1.000,-

2020

2021

Gebouwen Datalijnen Nieuwbouw Verbouwingen

50 3.719 0

0 5.940 25

50 9.659 25

0 396 0

50 9.264 25

Overige materiële vaste activa (automatisering) Vervanging werkplekken 0 Stelpost hard- en software 115 Stelpost hard- en software t.b.v. corona 0 Afdelingsspecials 0 Laptops 0 Laptops t.b.v. Corona * 0 Ouderportaal 0 Thin Clients 0 Desktops 0 Beeldschermen 0 Beeldschermen t.b.v. corona* 0 Diverse inventaris 0 Mini PC 0 Smartphones 0 Smartphones t.b.v. corona* 0 Telefooncentrale 0

25 0 50 60 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0

25 115 50 60 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0

27 20 46 0 2 210 0 0 0 1 15 0 0 0 9 0

-2 95 4 60 -2 -210 0 0 0 19 -15 0 0 0 -9 0

Overige materiële vaste activa (inventaris) Meubilair 169 Meubilair t.b.v. corona 0

75 0

244 0

0 89

244 -89

30 6.225

30 10.278

0 813

0 9.435

Vervoermiddelen Auto Totaal

0 4.053

Totaal te Realisatie besteden 2021 2021

Verschil 2021

5.4

Reserveringen en voorzieningen

Algemene reserve In onderstaande tabel wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven. Reserves

Stand per 31-12-2020

Dotatie 2021

Onttrekking 2021

Resultaat 2021

Stand per 31-12-2021

(bedragen * € 1.000,-)

Algemene reserve* Bestemde reserve Huisvesting GGD Nog te bestemmen resultaat 2021 Totaal Eigen vermogen

786 445

760

1.231

760

50 59

109

1.497 386 28

1.910

In bovenstaande opstelling is besluitvorming door het Algemeen Bestuur ten aanzien van de jaarrekening 2020 verwerkt.

Voorzieningen De opbouw van de voorzieningen ziet er als volgt uit. Voorzieningen Stand per 31-12-2020

Stand per Onttrekking 31-12-2021

Dotatie

(bedragen * € 1.000,-)

Voorziening onderhoud kantoorpand (Tiel) Voorziening niet actief personeel

138 601

5 8

133 640

Totaal Voorzieningen

739

773

In verband met de nieuwbouw voor de GGD in Nijmegen is de voorziening groot onderhoud per 31-12-2019 komen te vervallen. Het bestuur heeft ingestemd met een bezuiniging op de MJOP van het kantoorpand in Tiel. In 2021 wordt dit plan herijkt. Naar verwachting vinden daarom weinig uitgaven plaats in 2021. Niet-actief personeel: De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen.

Risico’s en ontwikkelingen

Met betrekking tot de risico-inventarisatie staat in de spelregels dat zowel in de begroting als de jaarrekening een cijfermatige samenvatting van de risico-inventarisatie wordt opgenomen met een berekening van het weerstandsvermogen. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: ▪

Nieuwe, gewijzigde of verdwenen risico’s worden bij het uitbrengen van de begroting, jaarrekening en de twee tussentijdse rapportages als mutatie gemeld.

▪

De frequentie van de rapportage over risico’s wordt hoger als daar aanleiding voor is.

▪

De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de geïnventariseerde risico’s.

Actuele risico’s ▪

▪

De GGD is gehouden aan wetgeving (zowel intern als extern) ten aanzien van inkopen en aanbesteden. De toepassing hiervan is afhankelijk van omvang en looptijd van de opdracht. Het is op dit moment bij opdrachten in het kader van de bestrijding van corona niet altijd mogelijk om de omvang van de opdracht op voorhand in te schatten waardoor mogelijk achteraf blijkt dat een zwaardere procedure gevolgd had moeten worden. Dit wordt intern getoetst en door de accountant maar dit blijft een risico. Het coronavirus: ten aanzien van corona zijn tal van risico’s te benoemen. In financiële zin is een belangrijk risico de duur van de afspraken ten aanzien van de financiële compensatie. Vooralsnog loopt de huidige afspraak tot eind 2021. Dat betekent dat voor kosten die gemaakt worden na 2021 en voor kosten die gemaakt worden om af te schalen op dit moment geen zekerheid bestaat ten aanzien van de financiële dekking. De GGD mitigeert dit risico door in aangegane contracten flexibiliteit in te bouwen en anderzijds zekerheid te krijgen ten aanzien van de compensatie. Juridisch gezien zijn er echter beperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld het aantal keren dat een contractverlenging toegepast kan worden waardoor keuzes gemaakt moeten worden tussen het behouden van medewerkers versus financiële risico’s in de vorm van WW verplichtingen.

We zijn in afwachting van het Toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming ‘samen voor kind en gezin’ als vervolg op de contouren zoals geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd. Er zullen regionale veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar verwachting consequenties voor de organisatorische inbedding van VT. Bijzondere Zorg: Door het stijgende aantal meldingen (zie uitleg paragraaf 3.2 Bijzondere Zorg) en de zorg over de kwaliteit van dossiervorming is het dit jaar duidelijk geworden dat de personele bezetting bij Bijzondere Zorg niet toereikend is voor het aantal meldingen. Om zowel de aanwas van meldingen aan te kunnen als de dossiervorming op het juiste niveau te houden/brengen is in 2021 de bezetting van BZ uitgebreid binnen de kaders van het programma GGD. Een voorstel voor 2022 e.v. wordt momenteel voorbereid in samenwerking met de gemeente Nijmegen.

Belangrijkste risico’s ▪

▪ ▪

Stijgende pensioenpremie: de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het ABP en het vooruitzicht dat de rekenrentes laag blijven brengt het risico mee dat de pensioenpremies stijgen. De verwachting is dat de pensioenpremie de komende jaren door blijft stijgen. Ziekteverzuim: het verzuim is in 2021 hoger dan de norm, dit alles heeft te maken met het coronavirus. Aantrekken van nieuwe medewerkers: door de krapte op de arbeidsmarkt zal het aantrekken van nieuwe medewerkers in de komende jaren lastiger worden. Er zullen alternatieve mogelijkheden bekeken moeten worden om (tijdelijk) personeel aan te trekken. Ook zijn de artsen die de opleiding Jeugdarts of Infectieziekte-arts volgen niet meer in dienst zijn van de GGD. Er is al een krapte aan artsen, dit zal door deze verandering nog moeilijker worden. Dit 35

risico speelt ook bij VT. Het wordt steeds moelijker nieuwe vertrouwensartsen te werven. De vertrouwensarts is de specialist die beschikt over specifieke medische kennis waaronder ook psychiatrische en forensische kennis. In september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen. Deze opleiding wordt gesubsidieerd door het NSPOH. In Gelderland komen twee opleidingsplekken. Dit pakken we samen op met de andere twee Gelderse VT’s in combinatie met opleidingsinstituut vanuit de VGGM. Door een gebrek aan vertrouwensartsen kunnen landelijk en ook lokaal problemen ontstaan bij de diagnosestelling en kindermishandeling. We zullen mogelijk moeten schuiven in het takenpakket van de vertrouwensartsenvertrouwensartsen.

Bijlage I: Taakvelden In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten gecategoriseerd naar taakvelden.

Taakvelden Bedragen x €1.000 0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting 1. Veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid Saldo van Baten en lasten

Primaire begroting 2021 Baten Lasten Reserve Saldo

Gewijzigde Begroting 2021 Baten Lasten Reserve Saldo

Prognose 2021 Baten Lasten Reserve

Saldo

-679 0

738 0

-59 0

0 0

-679 0

738 0

-59 0

0 0

-471 0

530 0

-59 0

0 0

-559

520

-39

-559

520

-39

-559

423

-136

-129

151

-129

151

-142

142

-1.211 -178 0 -1.528 -5.671

1.233 218 0 1.513 5.671

0 0 0 0 0

22 39 0 -15 0

-1.211 -178 0 -1.602 -5.968

1.233 218 0 1.587 5.968

0 0 0 0 0

22 39

-1.062 -178

997 221

0 0

-65 43

-15 0

-8.017 0

7.977 0

0 0

-41 0

-25.939

25.911

-29 -25.939 25.911

-29 -69.311 69.481

170

-35.895 35.954

-59

0 -36.267 36.326

-59

0 -79.740 79.772

-59

-28

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/api/v1/meetings/404/documents/8449