BV presentatie zwebad 09-01-2023.pdf
Tekst van het document
Onderweg naar een (ver)nieuw(d) zwembad en sporthal in de gemeente West Betuwe Haalbaarheidsonderzoek juli 2023
In stand houden of nieuwbouw? Vraagstelling •
Werk aan een in stand houdingsvariant en logische toekomstscenario’s voor nieuwbouw van een zwembad en sporthal uit in de gemeente West Betuwe. Ga uit van clustering van deze voorzieningen, zodat synergievoordelen kunnen ontstaan.
•
Laat de met de scenario’s samenhangende consequenties zien op functioneel, maatschappelijk en financieel gebied.
•
Inventariseer de wensen van gebruikers en verwerk deze in een in stand houdingsvariant en de configuratie van een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal.
•
Doe uitspraken over de meest geschikte locatie in geval van een nieuw sportcentrum.
•
Geef advies over het meest gunstige toekomstscenario en werk een ondernemingsplan uit op hoofdlijnen.
In stand houden of nieuwbouw? Ambities gemeente West-Betuwe •
Gemeente West Betuwe wil in 2025 sportgemeente van het jaar worden.
•
Gemeente West-Betuwe zet in op het verhogen van de beweeg- en sportparticipatie in het kader van preventie, ontmoeting en ontspanning.
•
Gemeente West-Betuwe zet bewegen en sporten in als middel om maatschappelijke vraagstukken mee te helpen oplossen.
•
Gemeente West-Betuwe wil de beweeg- en sportinfrastructuur versterken
Daar past bij:
Continuering van de zwem- en sportmogelijkheden en deze upgraden naar de huidige wensen en eisen.
In stand houden of nieuwbouw? Interne analyses •
Strategische visie en beleidskaders gemeente West Betuwe.
•
Huidig aanbod en gebruik van zwembad en sporthal.
•
Gemeentelijke kosten en exploitatieresultaten.
•
Eigendomsverhoudingen en contractafspraken.
In stand houden of nieuwbouw? Externe analyses •
Demografische ontwikkelingen.
•
Relevante ontwikkelingen in relatie tot omliggende (concurrerende) sportvoorzieningen (sterkten/ zwakten, kansen en bedreigingen).
•
Wensen van stakeholders waaronder verenigingen, scholen en andere mogelijke toekomstige gebruikers.
•
Gedachten en ervaringen van de huidige exploitant Laco.
In stand houden of nieuwbouw? Interne en externe analyses hebben geleid tot: •
Programma van Wensen t.a.v. de (nieuwe) sportaccommodatie.
•
Mogelijke toekomstscenario’s van zowel renovatie als nieuwbouw.
•
Mogelijke locaties bij een nieuw sportcentrum.
•
Toekomstscenario’s uitgewerkt in maatschappelijke en financiële consequenties.
•
Ondernemingsplan op hoofdlijnen met o.a. een visie op de toekomstige activiteiten gebaseerd op een marketingscan (wijkscan).
In stand houden of nieuwbouw? De gewenste dienstverlening voor het (nieuwe) sportcentrum spitst zich toe op: 1.
Voldoende ruimte voor particuliere zweminstructie (zwemveiligheid);
2.
Voldoende ruimte voor de zwem- en duikvereniging (breedtesport);
3.
Voldoende ruimte voor enkele aanvullende doelgroep activiteiten;
4.
Voldoende ruimte voor recreatief zwemmen door de inwoners;
5.
Voldoende ruimte voor de binnensportverenigingen en scholen;
6.
Eventueel ruimte voor dienstverlening met toegevoegde waarde.
Locatiekeuze •
Bereikbaarheid
•
Boutensteinseweg Rumpt
•
Herkenbaarheid van de locatie
•
Hondsgemet industrieterrein
•
Voldoende ruimte beschikbaar
•
Locatie Tricht
•
Veiligheid locatie/ sociale controle
•
Kalenberg Meteren
•
Mogelijkheid tot inpassing van sport gerelateerde
•
Parallelweg Geldermalsen
voorzieningen/ multifunctionaliteit
•
De Randhorst, Geldermalsen
•
Wensen verenigingen
•
Gebiedsbestemming/ planontwikkeling
In stand houden oA Zwembad
oA +
•
•
Gescheiden systemen voor de zwembaden, waardoor het sportbad naar een lagere, voor zwemsport geschikte temperatuur kan, en instructiebad naar iets warmere temperatuur.
•
Fysieke scheiding baden voor zelfde doeleinde.
•
Creëren tribune capaciteit.
•
Verbetering lucht- en waterkwaliteit.
Waar mogelijk overstappen naar hybride warmte opwekking.
In stand houden Sporthal •
Vervanging sportvloer, scheidingswanden, doorgangen berging, verbetering akoestiek en sporttoestellen.
Overige •
Verbetering/ verduurzaming installaties: volledige
overstap naar LED, warmte terugwinning, energiezuinige pompen, GBS, BMC enz. •
Upgrading aanverwante voorzieningen zoals kleeddoucheruimten, sanitair, bergingen, kantoren, horeca et cetera.
•
Diverse bouwkundige aanpassingen en herstelwerkzaamheden, zoals dakdelen, gevels, ramen enz.
Nieuwbouw 1A Basismodel
1A Plusmodel
•
•
•
Zwembad –
Wedstrijdbassin van 15,4 x 25 meter (6 banen)
–
Tribune bij wedstrijdbad
–
Instructiebassin van 10 x 15 meter
–
Wellness-voorzieningen (whirlpool, sauna,
–
Peuter-/ kleuterbassin van 40 m2
Sporthal –
Overige –
Aanverwante voorzieningen zoals kleed- en doucheruimten, bergingen, kantoren et cetera.
–
Multifunctionele ruimte (ook te gebruiken door verenigingen)
–
stoombad)
–
Sporthal met sportvloer van 28 x 48 meter (3 zaaldelen)
•
1A+
Horeca
Recreatieve voorzieningen (glijbaan, duikplank, verdiept bassin voor duikvereniging)
–
Aanvullend zaaldeel van 16 x 28 meter
–
Tribune bij sporthal
Nieuwbouw 2A Basismodel
2B Plusmodel
1A +
1B +
•
Wedstrijdbassin van 21 x 25 meter (8 i.p.v. 6 banen)
•
Wedstrijdbassin van 21 x 25 meter (8 i.p.v. 6 banen)
Maatschappelijke consequenties 0A
0B
Renovatie
Incl. Hybride opties
Zwembadbezoeken
80.000
80.000
Sporthalgebruik
Zoals bij de huidige hal
Zoals bij de huidige hal
1A
1B
Basismodel
Plusmodel
Zwembadbezoeken
95.000
105.000
Sporthalgebruik
zoals bij de huidige hal
zoals bij 1A + 20%
2A
2B
1A + 10%
1B + 10%
Gebruik door zwemvereniging
Bezoekraming per scenario Bezoekers 120000 100000
95.000
80.000
80.000
OA - In standhouding
OB - OA + hybride
80000
105.000
97.500
107.500
60000 40000 20000 0
Recreatief zwemmen
1A - Basismodel
Doelgroepactiviteiten
1B - Plusmodel
Particuliere zweminstructie
2A - Basismodel - 8 ipv 6 banen
Verenigingen
Overige
Plusmodel - 8 ipv 6 banen
Financiële consequenties 0A
0B
Instandhouding
0A plus hybride
1. Totale gemeentelijke kosten
€ 543.663
€ 563.895
2. Waarvan i.v.m. renovatie
€ 495.962
€ 517.307
3. Waarvan i.v.m. exploitatie
€ 47.701
€ 46.588
euro’s
Ten opzichte van de huidige gemeentelijke kosten voor vergelijkbare voorzieningen elders zijn de huidige jaarlijkse kosten van € 113.500,-- laag
Financiële consequenties (uitgaande van vervanging in 2024) 1A
1B
2A
2B
basismodel
plusmodel
basismodel
plusmodel
euro’s
+ 8 in plaats van 6 zwembanen
1. Totale gemeentelijke kosten
€ 843.904
€ 947.644
2. Waarvan i.v.m. investering
€ 772.650
€ 880.353
3. Waarvan i.v.m. exploitatie
€ 71.254
€ 67.291
€ 931.936
€ 1.036.532
4. Meerkosten i.v.m. investering € 56.193 5. Meerkosten i.v.m. exploitatie
€ 31.839
€ 32.695
Investeringskosten Investeringskosten 25000000
20.000.000
18.800.000
20000000
17.700.000
16.500.000 15000000 10000000
7.250.000
7.550.000
OA - In standhouding
OB - OA + hybride
5000000
0 1A - Basismodel
1B - Plusmodel
2A - Basismodel - 8 ipv 6 banen
Plusmodel - 8 ipv 6 banen
Indicaties van financieringskosten Financieringskosten 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0
772.650
495.962
OA - In standhouding
936.546 880.353
828.843
517.306
OB - OA + hybride
1A - Basismodel
1B - Plusmodel
2A - Basismodel - 8 ipv 6 banen
Plusmodel - 8 ipv 6 banen
Exploitatieraming per scenario 1.185.070
1.232.772
1.185.070
543.663
563.895
1.231.660
Exploitatieraming per scenario 1.336.416
1.431.373
1.407.670
947.644 843.904
1.498.664
Exploitatieraming per scenario Inkomsten 1600000
1400000
Uitgaven 1.431.373
1.336.416
1600000
1.498.664
1.407.670
1400000
1200000
1200000
1000000
1000000
800000
800000
600000
600000
400000
400000
200000
200000 0
0 1A zwembad
1B sporthal
horeca
overige
1A personeelskosten inkoop horeca
Gemeentelijke kosten 100000
88.032
88.888
60000 40000
energie en water overige bedrijfskosten
31.839 32695
Meerkosten
1B onderhoud en schoonmaak
32.695
20000
0 2A
2B
meer kosten vanwege hogere investering meer kosten vanuit exploitatie
0 -20000
2A meer inkomsten verenigingen
2B meer uitgaven energie- en waterverbruik
In stand houden of nieuwbouw? Overige consequenties •
Sluiting huidige accommodatie gedurende 10 maanden bij renovatie.
•
Streven naar een gefaseerde sluiting i.v.m. derving (max. € 920.000, prijspeil 2023) en verlies toekomstig verenigingsgebruik.
•
Bijdrage gemeente en tarieven→ wet van communicerende vaten. Streven toekomstige tarieven: huidige + indexatie/ inflatie
•
Exploiteren na 1 september 2025 (huidige contractafloop). Kosten: huidige bijdrage (€ 113.500) + verhoogde energieprijzen ( € 160.000 ), indexatie lonen o.b.v. CAO ( € 47.00, prijspeil 2024), indexatie overige bedrijfskosten ( € 14.000, prijspeil 2024)
resulteert minimaal in € 334.500,--
In stand houden of nieuwbouw? Ambities gemeente West-Betuwe •
Gemeente West Betuwe wil in 2025 sportgemeente van het jaar worden.
•
Gemeente West-Betuwe zet in op het verhogen van de beweeg- en sportparticipatie.
•
Gemeente West-Betuwe zet bewegen en sporten in als middel om maatschappelijke vraagstukken mee te helpen oplossen.
•
Gemeente West-Betuwe wil de beweeg- en sportinfrastructuur versterken
Daar past bij: Continuering van de zwem- en sportmogelijkheden en deze upgraden naar de huidige wensen en eisen.
Hoe hoog is het ambitieniveau van de gemeente West-Betuwe in het kader van preventie, ontmoeting en ontspanning?
Bedankt voor uw aandacht!