bijlage-vraag-3-jaarstukken-2024-DB-toelichting-verschillen-op-programma-en-taakveldniveau.pdf

Analyse jaarrekeningresultaat 2024

0 Verschil

0

-0

Over te Corresp. Corresp. Organisatiehevelen naar Rentelasten reserves reserves kosten 2025 binnen progr. over progr.

0

Progr.

TV

Programma 1 - Besturen Programma 2 - Wonen Programma 3 - Werken Programma 4 - Leven Programma 5 - Omzien Programma 95 - Algemene dekkingsmiddelen Programma 96 - Overhead Programma 97 - Vennootschapsbelasting Programma 98 - Onvoorzien Saldo van baten en lasten

1 2 3 4 5 95 96 97 98 99

0.11

-10.905 -3.964 -6.346 -30.953 -33.082 104.113 -18.422 0 -100 342

-11.727 -6.841 -6.975 -40.843 -38.912 123.826 -18.527 -795 0 -796

-11.896 -3.923 -6.710 -39.871 -38.395 123.697 -18.244 25 0 4.682

-169 2.918 265 973 517 -129 283 820 0 5.478

150 972 0 628 0 24 0 0 0 1.774

0 8 34 446 1 -568 79 0 0 0

-0 130 448 -18 -586 0 26 0 0 -0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 -188 122 -222 1.064 -563 -288 0 0 0

0 -72 21 0 -114 114 51 0 0 0

-395 2.068 -359 138 152 865 415 820 0 3.704

-169 2.918 265 973 517 -129 283 820 0 5.478

Bestuur Burgerzaken Parkeerbelasting (parkeergelden en naheffingsaanslagen) Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Reserves Programma Besturen

1 1 1 1 1 1 1

0.1 0.2 0.63 1.1 1.2 0.10 Totaal

-3.816 -663 171 -5.082 -1.655 139 -10.905

-4.457 -711 171 -5.476 -1.913 657 -11.727

-4.888 -582 145 -5.423 -1.714 566 -11.896

-432 129 -27 53 199 -92 -169

150 0 0 0 0 0 150

0 0 0 0 0 0 0

-0 0 0 89 -89 0 -0

92 -0 0 0 0 -92 0

-22 47 0 -102 153 0 76

0 0 0 0 0 0 0

-652 82 -27 66 135 0 -395

-432 129 -27 53 199 -92 -169

Parkeren

2

2.2

-70

-69

-56

13

0

0

0

0

-4

0

17

13

Riolering

2

7.2

2.388

2.546

2.557

11

0

0

16

73

0

-72

-6

7.3 7.4 8.1 8.2 8.2 8.3 0.10 Totaal

743 -2.581 -950 -139 29 -3.340 -44 -3.964

743 -3.558 -912 23 -1.294 -4.857 538 -6.841

784 -3.319 -548 -74 -7 -2.997 -263 -3.923

41 240 364 -96 1.288 1.860 -802 2.918

0 0 0 0 0 972 0 972

0 0 1 0 0 7 0 8

0 11 103 0 0 -0 0 130

0 -47 0 0 131 637 -793 0

24 -5 -313 -41 0 159 -8 -188

0 0 0 0 0 0 0 -72

17 281 572 -55 1.157 85 0 2.068

Afval 2 Milieubeheer 2 Ruimte en leefomgeving 2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen/excl. actieve Grex complexen) 2 Grondexploitatie (actieve Grex complexen) 2 Wonen en bouwen 2 Reserves 2 Programma Wonen 2

Realisatie 2024

-0

Vastgestelde begroting 2024

Omschrijving

Gewijzigde begroting 2024

0

Overige corresp. posten

Overige verschillen

Totaal verschil

Toelichting overige corresponderende posten

Riolering: lagere kwijtscheldingen/lagere overhead 11 WRP --> hogere toevoeging aan voorziening 41 240 364 -96 1.288 1.860 -802 2.918

Beheer overige gebouwen en gronden

3

0.3

-47

-487

-611

-123

0

19

-0

-90

16

0

-68

-123

Belastingen overig (baten reclamebelasting)

3

0.64

40

43

54

11

0

0

0

0

0

11

0

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur (exclusief actieve Grex complexen) Fysieke bedrijfsinfrastructuur (actieve Grex complexen) Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie Reserves Programma Werken

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 6.3 6.5 0.10 Totaal

-386 -137 0 -36 -60 -4.468 -1.303 50 -6.346

-457 -56 0 -41 -158 -4.406 -1.438 26 -6.975

-397 -41 8 -25 13 -4.537 -1.291 116 -6.710

60 15 8 16 171 -131 147 90 265

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 0 0 0 0 0 0 34

0 0 0 0 -0 448 0 0 448

0 0 0 0 0 0 0 90 0

68 0 8 19 10 0 0 0 122

-11 0 0 0 0 21 0 0 21

4 -0 0 -3 160 -600 147 0 -359

Hogere baten reclamebelasting: 11k gaat via 11 Ondernemersfonds terug naar ondernemers Hogere baten reclamebelasting: 11k gaat via 60 Ondernemersfonds terug naar ondernemers 15 8 16 171 -131 Riolering: lagere kwijtscheldingen 147 90 265

Verkeer en vervoer Recreatieve havens Openbaar vervoer Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Begraafplaatsen en crematoria Reserves Programma Leven

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2.1 2.3 2.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 7.5 0.10 Totaal

-11.233 -95 -294 -516 -3.420 -2.482 -503 -971 -523 -637 -313 -1.177 -4.841 -4.225 -601 878 -30.953

-12.758 -91 -1.362 -338 -4.736 -2.509 -831 -1.111 -354 -630 -322 -1.137 -9.852 -2.520 -665 -1.626 -40.843

-7.883 -90 -850 -492 -4.100 -2.312 -790 -1.116 -413 -626 -291 -1.099 -5.566 -2.296 -591 -11.357 -39.871

4.875 1 512 -154 636 198 41 -5 -59 4 31 38 4.286 224 74 -9.730 973

0 0 558 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 628

70 1 0 12 202 2 10 21 0 0 1 3 4 114 5 0 446

-124 -0 0 0 0 0 0 -0 -0 0 -0 0 0 105 0 0 -18

4.710 0 -57 -59 0 106 0 1 2 1 10 0 4.456 -150 24 -9.044 0

410 -0 10 0 201 0 -9 -34 -53 0 1 0 8 -68 1 -687 -222

0 0 0 -114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-191 -0 1 7 119 91 40 -63 -7 4 19 34 -182 222 45 0 138

4.875 1 512 -154 Lasten TV 4.2 ten onrechte op TV 4.1 geraamd 636 Lasten TV 4.2 ten onrechte op TV 4.1 geraamd 198 41 -5 -59 4 31 38 4.286 224 74 -9.730 973

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WSW en beschut werk Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Volksgezondheid Reserves Programma Omzien

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6.2 6.4 6.6 6.71A 6.71B 6.71C 6.71D 6.72A 6.72B 6.72C 6.72D 6.73A 6.73B 6.73C 6.74A 6.74B 6.74C 6.81A 6.81B 6.82A 6.82B 7.1 0.10 Totaal

-6.388 -2.915 -2.279 -3.422 -2.980 -40 -141 -675 -5.308 -43 -1.052 -569 -523 -2.075 -1.642 -579 -145 -232 0 -1.200 -46 -828 0 -33.082

-7.378 -3.124 -2.295 -4.775 -4.141 -7 105 -906 -4.688 -137 -911 -548 -18 -1.771 -2.422 -3.179 -663 -29 0 -1.083 -183 -759 0 -38.912

-6.551 -3.028 -2.342 -4.752 -3.994 -0 135 -1.036 -5.147 -132 -791 -643 -21 -2.302 -2.274 -3.037 -522 160 0 -1.276 -172 -669 0 -38.395

827 96 -47 24 147 6 31 -130 -459 5 120 -95 -3 -530 148 142 140 188 0 -193 11 90 0 517

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

-10 0 -128 -110 -110 0 0 -229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -586

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

790 0 -110 121 143 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.064

0 0 0 0 0 0 0 0 -114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -114

47 96 191 12 113 6 31 -21 -345 5 120 -95 -3 -530 148 142 140 188 0 -193 11 89 0 152

827 96 -47 24 147 6 31 -130 -459 Dec.circ. 2024: comp. Meerkosten S.D. Oekrainers 5 120 -95 -3 -530 148 142 140 188 0 -193 11 90 0 517

Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig (excl. baten reclamebelasting) Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Reserves Algemene dekkingsmiddelen

95 95 95 95 95 95 95 95

0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8 0.10 Totaal

105 8.411 6.317 3 90.487 -2.022 813 104.113

1.066 8.622 6.559 3 92.712 -1.167 16.030 123.826

1 8.588 6.895 71 92.675 -184 15.651 123.697

-1.065 -34 336 68 -37 983 -380 -129

0 0 0 0 0 24 0 24

-568 0 0 0 0 0 0 -568

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -183 -380 -563

0 0 0 0 0 114 0 114

-497 -34 336 68 -37 1.029 0 865

-1.065 -34 336 68 -37 983 Dec.circ. 2024: comp. Meerkosten S.D. Oekrainers -380 -129

Overhead Reserves Overhead

96 96 96

0.4 0.10 Totaal

-18.186 -236 -18.422

-19.438 910 -18.527

-18.926 681 -18.244

512 -229 283

0 0 0

79 0 79

26 0 26

-40 40 -0

-19 -269 -288

51 0 51

415 0 415

512 Riolering: lagere overhead WRP -229 283

Vennootschapsbelasting (VpB) Vennootschapsbelasting (VpB)

97 97

0.9 Totaal

0 0

-795 -795

25 25

820 820

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

820 820

820 820

Overige baten en lasten Onvoorzien

98 98

0.8 Totaal

-100 -100

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Saldo van baten en lasten controle

99

0.11

342 -0

-796 -0

4.682 0

5.478 0

1.774 0

0 0

0 -0

0 -0

0 -0

0 0

3.704 0

0 0 0 0 5.478 -0