B2-12-Aanbiedingsmail-bestuursrapportage-2023-BSR (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
(geanonimiseerd) Van:
Bestuurssecretariaat West
Verzonden: Aan: cc: Onderwerp: agen:
Betuwe
maandag 15 mei 2023 16:12 Griffie West Betuwe (geanonimiseerd) Ir FW: Bestuursrapportage 2023 BSR - ter zienswijze Bestuursrapportage 2023.pdf
Gemeenteraad, gemeente Culemborg Gemeenteraad, gemeente Gemeenteraad, gemeente
IJsselstein Maasdriel
Gemeenteraad, Gemeenteraad, Gemeenteraad, Gemeenteraad,
Montfoort Tiel West Betuwe West Maas en Waal
gemeente gemeente gemeente gemeente
Gemeenteraad, gemeente Wijk bij Duurstede
Geachte raad,
Bijgaand treft u de bestuursrapportage 2023 van BSR aan. Bestuursrapportage 2023
In de bestuursrapportage informeren wij u op hoofdlijnen over de realisatie van de uitvoering en overige ontwikkelingen tot op heden in 2023. De begroting 2023 is opgesteld in maart 2022. Sindsdien heeft een aanta! ontwikkelingen plaatsgevonden, die bij het opstellen van de begroting niet bekend waren. Deze ontwikkelingen hebben invloed op het proces en resulteren in onvermijdelijke financiële consequenties. Kosten
2023
De verwachte kosten stijgen met € 1.586.000 van € 10.561.000 naar € 12.147.000. Dit is een stijging van 15%. Van deze forse stijging wordt € 935.000 (9%) veroorzaakt door de hogere proceskostenvergoedingen en extra uitvoeringskosten ten behoeve van de WOZ-bezwaren. De overige 6% kostenstijging is het gevolg van cao-afspraken en door leveranciers doorberekende indexaties.
De verschillen tussen de begroting 2023 en de prognose 2023 zijn toegelicht in hoofdstuk 2 van de bestuursrapportage 2023 en specifiek uitgewerkt per programma. Bijdrage per deelnemer Door explosief stijgende kosten van het programma Waarderen stijgen de bijdragen voor gemeentelijke deelnemers
met gemiddeld 27%. In onderstaande tabel ziet u de gevolgen van de geraamde uitkomsten over 2023 voor de deelnemers van BSR. Bijdragen
per deelnemer (x € 1.000)
Begroting | Prognose
2023
2023
| Mutatie €
Waarvan
|
stijging wOzbezwaren toename
Waarvan
stijging WOzbezwaren toename
€
%
Culemborg
459
610
151
32,9
121
26,4
IJsselstein Maasdriel
644 382
804 498
332 883 998
160 116
69 196 202
248 30,4
127 96
19,7 25,1
West Maas en Waal
308
400
92
29,9
79
25,6
Montfoort Tiel West Betuwe
263 687 796
262 285 25,4
53 172 196
20,2 25,0 24,6
Wijk bij Duurstede
436
Avri WSRL Totaal
539 4.644 9.158 |
539
559 4714 _10.337
103
20 70 1179
23,6
37 15 129
91
n.Vit. n.Vit. 935
20,9
nvt nvt
Investeringskredieten In bijlage 1 van de Bestuursrapportage staan de verwachte investeringen in 2023 vermeld.
Met het vaststellen van deze Bestuursrapportage 2023 door het algemeen bestuur worden betreffende investeringskredieten geaccordeerd. Begrotingswijziging/Zienswijze Conform artikel 30, lid 9 van de GR BSR (de totale bijdrage voor de deelnemers wijzigt met meer dan 3% ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting) dient de bestuursrapportage voor zienswijze naar de raden en
besturen te worden gestuurd. De zienswijze kan uiterlijk 7 juli worden aangeboden aan het dagelijks bestuur van BSR, zodat het algemeen bestuur van BSR de bestuursrapportage kan vaststellen in zijn vergadering van 13 juli 2023. Hiermee worden tevens de budgetten geaccordeerd. Met hartelijke dank voor uw medewerking, hoogachtend, namens het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Rivierenland,
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Directeur
Gesoon zoed
BSR
P
Stationsstraat 4-8, 4001 Postbus
18, 4000 AA Tiel
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
CE Tiel