B2-07-Aanbiedingsbrief-bij-concept-bestuursrapportage-2023-Werkzaak-Rivierenland (geanonimiseerd).pdf

RIVIERENLAND Talent werkt voor Rivierenland

vostaones

i

DaTuM

Postbus 321

Aan de Raden van de gemeenten die

e E Gudemslten

deelnemen

T

aan Werkzaak Rivierenland

0889375000

€

info@werkzaakrivierenland.nl

v

wwwwerkzaakrivierenland.nl

KVK

63247380

18A

NL42

BNGH

0285

1661

15

28 juli 2023

KENMERK oNDerwER»

Zienswijze Raad over bestuursrapportage 2023 van Werkzaak Rivierenland

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de conceptbestuursrapportage 2023. De conceptbestuursrapportage is op 27 julí 2023 behandeld door het Dagelijks Bestuur (DB) van Werkzaak Rivierenland. Gemeenten kunnen conform de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland hun zienswijze op dit concept kenbaar maken.

Hieronder volgt een korte samenvatting. Financiële samenvatting

Op basis van de huidige inzichten ontstaan de volgende effecten op de resultaten. Financieel

Resultaat

subsidieresultaat Bedrijfsvoeringsresultaat Financieel Resultaat

Begroting2023 | _ Berap 2023 -2.565.400 -4.186.100 15.144.100 15.711.100 12.578.700 11.525.000

Versch Voor -1.620.700 567.000 -1.053.700

N v

Subsidieresultaat

Het subsidieresultaat wordt gevormd door de begrote lasten van Werkzaak af te zetten tegen de

rijksvergoeding die gemeenten ontvangen voor BUIG, Bbz, bijzondere bijstand en Wsw.

geloof n werkgevers I in

een aangepaste omgeving.

Werkzaak Rivierenland D het ontdekken,

in.

Werkzaak begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk enuten n vergroten van talenten. A het nodhi s bieden we inkomens: w

serten zen

ersecti

Begroting 2023 BUIG

4413.000

B8Z

Bijzondere Bijstand sw Totaal Stelpost BUIG Subsidieresultaat

zszcnoo

26.400

-1.792.900

26.400

-225.000 1.201.000 5.415.400 2.:850.000 2.565.400

-

-225.000 1.764.600 4.186.100 4.186.100

-

v N v v

Bij de begroting werd een voordeel verwacht van 5,415 miljoen euro, bij de bestuursrapportage is dit 4,186 geworden. Dit is dus 1,229 miljoen euro minder dan begroot. Door het gebruik van de stelpost (buffer) BUIG van 2,850 miljoen euro wordt dit een voordeel van 1,621 miljoen euro. Dus, omdat we de stelpost niet volledig nodig hebben, is het bedrag dat terug gaat naar de gemeenten 1,620 miljoen euro hoger dan begroot. Resultaat BUIG

Het nadelige resultaat op de BUIG (het bedrag dat gemeenten ontvangen vanuit het Rijk waarwe de uitkeringen uit betalen) komt door:

- _ meer uitkeringsgerechtigden dan wat in de begroting is aangenomen. - _ een toename van het bedrag van de uitkering door verhoging van het wettelijk minimumloon, waaraan het uitkeringsbedrag is gekoppeld. Resultaat

Wsw

Het voordelige resultaat Wsw wordt, ondanks de verhoging van het cao-loon, veroorzaakt door: - _ een grotere daling van het aantal mensen in de SW dan wat in de begroting is opgenomen

- _ een hogere rijksbijdrage dan voorzien bij het opstellen van de begroting Bedrijfsvoeringsresultaat

Het bedrijfsvoeringsresultaat wordt gevormd door de kosten die Werkzaak maakt voor de uitvoering van haar taken minus de opbrengsten. Het bedrijfsvoeringsresultaat valt op basis van de bestuursrapportage, afgerond, 0,567 miljoen euro ongunstiger uit dan in de begroting 2023 was voorzien.

|

Organisatiekosten Kosten doelgroepprofessionals Omaet vs inleenvergoeding Herverdeling resultaat BUIG Totaal Organisatiekosten

20,274,800 612.100 -4:961.300 -781.500 15.144.100

21.107.000 350.000 -4,435.800 -1.310.100 15.711.100

832.200 -262.100 525.500 -528.600

567.000

N v Nv N

Hieronder volgt een de uitsplitsing van de verschillen op de organisatiekosten ten opzichte van de begroting 2023. Bedragen

Salarissen

€

1.796.200

Huisvesting Poppenbouwing Overige overhead

€ €

85.000 -115.000

Bijdragen

€

-44.000

Participatiebudget

€

-890.000

Totaal Organisatiekosten

€

832.200

De organisatiekosten nemen met 0,832 miljoen euro toe ten opzichte van de begroting. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doorde stijging van de salariskosten, deels door de indexering van de loonkosten en deels door de uitbreiding van de formatie vanwege de vervanging van de doelgroepformatie (Sw-medewerkers).

Dit wordt deels gecompenseerd door de toename van het Participatiebudget. In de kadernota is bepaald dat 80 % van dit budget wordt gebruikt als dekking voor de salariskosten. Nu het Participatiebudget toeneemt, neemt ook de dekking toe.

Overige Overhead is een voordeel op een aantal posten

zoals ICT, indexeringen prijsstijgingen en

rente baten. Bijdragen reserve is een voordeel van rente baten. Doelgroepprofessionals

Door de succesvolle begeleiding naar duurzame uitstroom nemen in we in 2023 afscheid van een aantal doelgroepmedewerkers. Omzet vs. Inleenvergoeding

De omzet vs. inleenvergoeding dalen voornamellijk door een stijging van de inleenvergoeding van de

doelgroepmedewerkers door een deel indexering van de cao-lonen en de uitbreiding van het aantal medewerkers met een dienstverband in de doelgroep beschut.

Ondanks de stijging van de kosten van Werkzaak ontvangen alle gemeenten een hoger bedrag van het Rijk dan de begroting van Werkzaak behelst. Procedure

Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad uiterlijk 5 oktober 2023 in pdf-formaat te mailen (geanonimiseerd) " Na ontvangst van uw reactie wordt de conceptbestuursrapportage 2023, onder bijvoeging van de zienswijze van gemeenteraden, de reactie van het DB daarop en zo nodig, een nota van wijziging,

aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB). De behandeling van de stukken in het AB is gepland op 26 oktober 2023.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, De secretaris,

De voorzitter,

(geanonimise rd) (geanonimiseerd) Mevrouw (geanonimiseerd)

mevrouw drs. (geanonimiseerd)

Bijlagen:

e

Conceptbestuursrapportage 2023 Werkzaak Rivierenland