20241014-beantwoording-vragen-vwb-aankomende-bezuinigingen.pdf

Vragen van de raad Gesteld op Beantwoord op Partij Onderwerp

27 september 2024 14 oktober 2024 Verenigd West Betuwe Aankomende bezuinigingen

Vraag 1 Wat is de besparing als we 20% van de externe inhuur minder gaan doen van af nu? De Kaas schaaf methode (Financieel)

Antwoord Wanneer we komend jaar 20% van de externe inhuur moeten schrappen zonder een relatie te leggen met de capaciteitsplanning of expliciete afweging tussen de taken, heeft dit effect op de uitvoering van taken en projecten. Die kunnen wij nu niet overzien. Wanneer we 20% minder inhuren, verwachten we alleen de meerkosten van de inhuur ten opzichte van de loonkosten te besparen. Niet alle inhuur wordt gedekt door structurele budgetten, 15% dekken we uit incidentele budgetten, een vermindering van inhuur levert daar geen structurele besparing op. . De verwachte inhuursom over 2024 is 8.500.000 euro. Bij een vermindering met 20% is de maximale besparing op de structurele budgetten 480.000 euro. Deze besparing maakt al deel uit van de maatregel 9 uit het dekkingsplan van de begroting, capaciteits- en portfoliomanagement en slimmer werken. De besparing is afhankelijk van een goede planning en prioritering en is mede afhankelijk van de krapte op de arbeidsmarkt.

Vraag 2 Het financieel voordeel voor de gemeente zichtbaar maken als we het minima beleid van 120% terug naar 100% doen?

Antwoord We hebben een inschatting van dit effect gemaakt op basis van de CBS data over de inkomens per huishouden. Bij het verlagen van de inkomensgrens voor deelname aan het minimabeleid van 120% naar 100% komen we op een potentiële besparing van 513.000 euro. In de bijlage Maatregelen FFWB Uitgewerkt bij de begrotingsstukken 2025 vindt u meer informatie over de risico’s van deze maatregel en de toets aan de afwegingsleidraad.