Raadsvoorstel - Concept begroting 2022 - Werkvoorzieningsschap Tomingroep

*Z04EF05D6AA*

ADVIES COLLEGE

Onderwerp: Raadsvoorstel concept-begroting 2022 werkvoorzieningsschap Tomingroep Opgesteld door: Telefoonnummer: Datum: Registratienummer:

M. de Lange 0650065757 16 maart 2021 Z.186709/D.157469

Persbericht: Portefeuillehouder: Datum gesprek:

Nee Mevr. C. Ogier d.d. 29-3-2021

Overlegd met JZ:

d.d. 29-03-2021

Openbaar

Overlegd met Financiën: Overlegd met Communicatie:

d.d. 6-4-2021

Status openbaarheid: Raad:

Bijlage(n): Nee Z.186709/D.158532 Z.186709/D.158535

Ter besluitvorming

Nvt.

Concept-begroting 2022 werkvoorzieningschap Tomingroep Finale toets

Ambtelijk voorstel Ambtelijk voorstel - Kennis te nemen van de conceptbegroting Tomingroep 2022. - De portefeuillehouder participatie te mandateren als lid van het AB Tomingroep de begroting te accorderen. - In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en deze te verzenden aan de raad met het verzoek haar zienswijze over de conceptbegroting Tomingroep 2022 kenbaar te maken.

Besluit: Datum:

Toelichting voorstel Kortheidshalve wordt voor de toelichting op dit besluit verwezen naar het Raadsvoorstel.

Z.186709/D.157469 1 van 6

RAADSVOORSTEL Registratienummer Onderwerp

Z.186709/D.157469

Portefeuillehouder Contactpersoon + tel.nr

Mevr. C. Ogier M. de Lange Tel 0650065757

Ter advisering naar commissie Ter besluitvorming naar raad

WZ Ja

Raadsvoorstel begroting 2022 Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Datum commissie Datum raad

20 mei 2021 27 mei 2021

Voorgesteld raadsbesluit: 1. Instemmen met de conceptbegroting 2022 Tomingroep. 2. Geen zienswijze over de conceptbegroting 2022 Tomingroep kenbaar te maken.

Samenvatting Via dit raadsvoorstel wordt u in hoofdlijnen geïnformeerd over de conceptbegroting 2022 van de Tomingroep en de belangrijkste financiële ontwikkelingen. Wij stellen u voor in te stemmen met de conceptbegroting en geen zienswijze in te dienen, omdat de voorstellen aansluiten op onze visie en binnen onze begroting passen. Doel en resultaten Doelstelling is om de conceptbegroting van de Tomingroep op 24 juni ter goedkeuring aan te bieden aan het Algemeen Bestuur Tomingroep. Bij deze aanbieding wordt de eventuele zienswijze van de gemeenteraad van Weesp meegenomen. Vervolgens wordt de conceptbegroting aan de Provincie Noord Holland aangeboden en ontvangt de gemeenteraad van Weesp ter kennisname een kopie van de vastgestelde begroting. Reden bespreking in de raad In het kader van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt de raad gevraagd haar zienswijze te geven op de conceptbegroting 2022 van de Tomingroep alvorens deze ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur van de Tomingroep wordt voorgelegd. Context en kaders De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere hebben in 1988 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Tomingroep opgericht (het Schap). De gemeenten hebben hun bevoegdheden en verplichtingen op grond van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: WSW) overgedragen aan het Schap.

Het Schap heeft voor deze taak Tomingroep BV aangewezen als werkverband in de zin van de WSW. De sw-werknemers werken volgens een volwaardige arbeidsovereenkomst bij het Schap en zijn collectief gedetacheerd bij Tomingroep BV. In een overeenkomst tussen het Schap en de BV is vastgelegd welke activiteiten Tomingroep BV uitvoert om sw-medewerkers te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep. De gemeenten verlenen jaarlijks een bijdrage aan het Schap voor de uitvoering van de WSW. Z.186709/D.157469 2 van 6

In de aan u gestuurde RIB’s hebben wij u de afgelopen periode geïnformeerd over een aantal aangelegenheden rond de Tomingroep, onder andere over de gevolgen van de Coronacrisis voor de Tomingroep en de aanstelling van een nieuwe directeur. Eind 2020 heeft het college het bestuur van de Tomingroep schriftelijk laten weten per 1-1-2022 uit de gemeenschappelijke regeling te treden. Tot dat moment is de gemeente Weesp nog als mede-bestuurder verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarrekeningen en begrotingen. Het college ziet er op toe dat deze verantwoordelijkheid op de juiste wijze wordt belegd bij de gemeente Amsterdam na de bestuurlijke herindeling. Alternatieven voor oplossing en advies college De besluiten uit dit voorstel betreffen de uitvoering van de voorschriften uit de Wet sociale werkvoorziening, de Wet Gemeenschappelijke regelingen en een uitvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep. De gemeenteraad kan er voor kiezen wel een zienswijze kenbaar te maken over de conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Het Algemeen Bestuur Tomingroep zal in dat geval de zienswijze meenemen bij de behandeling van de conceptbegroting 2022. Betrokkenheid burgers en instellingen; burgerparticipatie Niet van toepassing.

Financiële aspecten en dekking De begroting voor 2022 geeft een gunstiger resultaat dan het resultaat wat was verondersteld in de meerjarenplanning van het bedrijfsplan (de strategienota welke is gebaseerd op de opdracht welke eind 2017 door de gemeenten aan Tomingroep is gegeven). Het gunstiger resultaat is het gevolg van een minder sterk dalende subsidie dan eerder was aangenomen. Dit werkt ook door in de resultaten over de periode 2023-2025. De rijksvergoeding die de gemeente Weesp ontvangt is voor 2022 begroot op € 608.000,-. Dit is ter dekking van kosten van Tomin. In het resultaat dat de Tomin begroot is deze rijksvergoeding reeds opgenomen. Resultaat Tomingroep In het jaarcontract tussen Tomingroep B.V. en het Werkvoorzieningsschap Tomingroep is vastgelegd dat Tomingroep B.V. een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningsschap Tomingroep garandeert. De begrotingscijfers van 2022 leiden tot een nadelig resultaat van € 132.000,- voor het Werkvoorzieningsschap. Hierdoor is een garantietoekenning door/bijdrage van Tomingroep B.V. wel nodig. Voor de B.V. worden de bedrijfsopbrengsten in 2022 begroot op € 5.645.000,- Na de garantiebijdrage aan het schap leidt dit tot een geconsolideerd resultaat van € 0 voor het schap en de BV samen.

In de jaren 2023 t/m 2025 wordt voor het Schap een nadelig resultaat begroot (respectievelijk -/43.000,- , -/- 22.000,- en -/- 14.000,-) en voor de B.V. wordt een voordelig resultaat begroot, Voldoende voor de garantietoekenning aan het schap. Uitgangspunten begroting In de conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. De uitgangspunten zijn in lijn met de afspraken tussen gemeenten, het Algemeen Bestuur Tomingroep en de directie van Tomingroep: Z.186709/D.157469 3 van 6

1. Gemeenten stellen een WSW-budget van € 28.568,34 per SE (standaard eenheden) beschikbaar aan Tomingroep. Dit budget wordt door het Rijk beschikbaar gesteld aan gemeenten. 2. Met ingang van 2015 is er geen nieuwe instroom van WSW-geïndiceerden. Het bestaande medewerkersbestand zal teruglopen in lijn met het natuurlijk verloop. Dit brengt mee dat in de begroting wordt uitgegaan van een WSW bezetting die jaarlijks 6,5% lager is dan de verwachte bezetting per ultimo het jaar daarvoor. 3. De begroting van de loonkosten voor 2022 is gebaseerd op gemiddeld 683 SE (Standaard Eenheden) in 2022. Het aantal SE is in de begroting vertaald naar 607,3 FTE gemiddeld werkzaam bij Tomingroep en 48,0 FTE in het kader van Begeleid Werken. 4. Het aantal FTE’s wordt in 2022 verondersteld te dalen van 629,69 FTE per 31 december 2021 tot 588,77 FTE (-/- 40,9 FTE) per 31 december 2022. 5. Er wordt uitgegaan van een stijging van de loonkosten met 1,5 %. In de jaren 2023 t/m 2025 stijgt de rijkssubsidie jaarlijks met 1,5%. 6. Kandidaten die vanuit de Participatiewet aan het werk gaan bij Tomingroep, gaan direct naar Tomingroep BV en niet via het Schap. 7. De volgende verrekening tussen Tomingroep BV en het Schap is van toepassing:  de BV betaalt aan het Schap een vergoeding voor de loonwaarde van de swmedewerkers.

 het Schap betaalt aan de BV een begeleidingsvergoeding (dit bedrag is inclusief kosten voor dienstverlening van de BV zoals salarisadministratie financiën, automatisering en P&O en ondersteunende activiteiten). 8. Indien er een positief geconsolideerd bedrijfsresultaat wordt behaald, ontvangen de deelnemende gemeenten een dividenduitkering. Situatie Tomingroep BV In haar toelichting op de begroting 2022 schetst de directie de huidige situatie van de Tomingroep: ‘In 2020 heeft Tomingroep BV voor het tweede jaar verlies gemaakt. Op het moment dat we deze toelichting schrijven, is het eindresultaat nog niet exact bekend. Dat heeft te maken met het feit dat er nog geen besluit is gevallen over het al dan niet toekennen van de algemene compensatiegelden in verband met corona (de NOW-regeling). Het verlies heeft deels te maken met corona, maar deels ook met het feit dat de huidige strategie niet houdbaar is. De huidige strategie was gebaseerd op het aannemen van zoveel mogelijk mensen uit de Participatiewet. Maar daarmee blijkt het niet mogelijk om in de zwarte cijfers te blijven. Vanuit diverse kanten, onder andere van het Sociaal Cultureel Planbureau, is geconstateerd dat de financiering van de Participatiewet ontoereikend is voor de doelstellingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen. Dat lukt dus ook bij Tomingroep in 2021 nog niet.

We kunnen en willen de huidige strategie dan ook niet ongewijzigd voortzetten en zijn op zoek naar een nieuwe koers. Intern zetten we alles op alles om de bedrijfsvoering te optimaliseren en beter in control te komen. Dit past altijd, onafhankelijk van de nieuwe koers.’ Uitgangspunt van de begroting 2022 is dat deze koers dan reeds tot een verbeterde bedrijfsvoering leidt met positief financieel resultaat. Uitvoering Niet van toepassing. Terugkoppeling/evaluatie

Z.186709/D.157469 4 van 6

Dit raadsvoorstel maakt deel uit van de jaarlijkse cyclus waarin de Tomingroep haar jaarstukken en conceptbegroting voorleggen aan de deelnemende gemeenten alvorens deze in het Algemeen Bestuur van de Tomingroep worden vastgesteld. Communicatie Niet van toepassing. Bijlagen Meegestuurd: 1

Ter inzage gelegd: -

Z.186709/D.157469 5 van 6

*Z04EF05D6AA* Commissieadvies:

Raadsbesluit Onderwerp: Raadsvoorstel begroting 2022 Werkvoorzieningsschap Tomingroep Behoort bij het raadsvoorstel registratienummer Z.186709/D.157469 De raad van de gemeente Weesp; Gelezen het voorstel van het college d.d. 21 april 2021 Gezien de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep BESLUIT: 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2022 Tomingroep. 2. Geen zienswijze over de conceptbegroting 2022 Tomingroep kenbaar te maken. Noot van de griffier: Dit besluit is genomen met de aantekening dat (toezegging, aanpassing, afspraak, nuancering van de argumenten e.d.) Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2021 De raad voornoemd,

M. van Engelshoven, griffier Amendementen: Moties:

Z.186709/D.157469 6 van 6

B.J. van Bochove, voorzitter