Raadsvoorstel - Budgetoverheveling van 2021 naar 2022

*Z051DEE48A5*

ADVIES COLLEGE

Onderwerp: Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 Opgesteld door: Telefoonnummer:

J.D. Bakker (0294) 491 278

Persbericht: Portefeuillehouder:

Datum:

3 januari 2022

Datum gesprek:

Registratienummer:

Z.191623/D.170941

Overlegd met JZ:

N.v.t.

Overlegd met Financiën: Overlegd met Communicatie:

d.d. 23-12-2021

Status openbaarheid: Raad:

N.v.t.

Bijlage(n): Ja, eerste kolom bevat de hyperlink Zaak/docnr

onderwerp

Z.191623/D.170942 Z.191623/D.171002

Derde begrotingswijziging voor 2022 (BW 2022-3) Finaal advies

Ambtelijk voorstel -

Het bijgevoegde raadsvoorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

Besluit: Datum: Toelichting voorstel Kortheidshalve wordt verwezen naar het bijgevoegde raadsvoorstel.

Z.191623/D.170941

1 van 7

Nee Dhr. B.J. van Bochove d.d. 23-122021 Openbaar Ter besluitvorming

RAADSVOORSTEL Registratienummer Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon + tel.nr

Z.191623/D.170941 Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 Dhr. B.J. van Bochove J.D. Bakker Tel (0294) 491 278

Ter advisering naar commissie Ter besluitvorming naar raad

AZM Ja

Datum commissie Datum raad

2 februari 2022 10 februari 2022

Voorgesteld raadsbesluit: 1. Instemmen met het opnieuw voor 2022 beschikbaar stellen van de volgende budgetten die in de begroting 2021 incidenteel beschikbaar waren maar die in 2021 niet zijn ingezet: a. € 300.000 voor corona noodbudget; b. € 50.000 voor verwijderen handbalveld sportpark Vechtoever; c. € 344.000 voor vervanging en revitalisering bomen; d. € 25.000 voor Weesp Begroot; e. € 200.000 voor duurzaamheid; en f. € 51.000 voor bijdrage funderingsherstel Tuinkade. 2. Vaststellen van de derde begrotingswijziging voor 2022.

Samenvatting De vaststelling van de jaarrekening 2021 wordt verwacht in juni 2022. Vooruitlopend op deze vaststelling wordt voorgesteld om aan een deel van het voorlopige resultaat een bestemming te geven. Het gaat om incidentele budgetten die waren begroot voor 2021 maar waarvan de uitvoering en besteding niet in 2021 heeft plaatsgevonden en waarvan noodzakelijk is dat deze wel beschikbaar zijn in het eerste kwartaal van 2022. De niet uitgegeven budgetten worden voor een bedrag van € 970.000 overgeheveld naar 2022. De onderbesteding van deze budgetten zal ten gunste komen van het rekeningresultaat over 2021 dat in 2022 zal worden afgewikkeld met de algemene reserve. Het opnieuw beschikbaar stellen van de budgetten gaat in 2022 ten laste van de algemene reserve. Doel en resultaten Het doel van de budgetoverheveling is om de uitvoering van geplande activiteiten die niet hebben kunnen plaatsevinden in 2021 en waarvoor de raad wel incidenteel budget beschikbaar had gesteld voor dat jaar alsnog mogelijk te maken door de budgetten opnieuw beschikbaar te stellen voor 2022. Reden bespreking in de raad Het beschikbaar stellen van budget en onttrekken aan de algemene reserve is een bevoegdheid van de raad. Context en kaders A.

Corona noodbudget Het aantal coronabesmettingen en coronapatiënten in ziekenhuizen is nog steeds hoog en daarnaast zorgt de nieuwe omikronvariant voor onzekerheid. Het rijk heeft de afgelopen periode Z.191623/D.170941

2 van 7

maatregelen verlengd. Ook in Weesp worden groepen van burgers, ondernemingen en verenigingen hard geraakt. Wat de gemeente kan doen is in die gevallen voor lokale aangelegenheden aanvullende lokale ondersteuning bieden. Ten tijde van het opstellen van de Begroting 2022 is geen substantiële inzet van de gemeente vanwege corona voorzien en geen noodbudget ingesteld zoals in voorgaande jaren. Maatregelen als het programma Veerkracht en het niet heffen van precariobelasting voor terrassen zijn wel opgenomen in de Begroting 2022 maar de recente opleving van het virus en de effecten daarvan rechtvaardigen een nieuw noodbudget zodat het college armslag heeft om maatregelen te nemen. Voorgesteld wordt om € 300.000 van het verwachte restant van het corona noodbudget 2021 beschikbaar te stellen als noodbudget voor 2022. In onderstaand overzicht is de besteding en het verwachte restant van het beschikbare corona noodbudget in de begroting 2021 weergegeven. Bedrag Toelichting € 550.000 Beschikbaar noodbudget 2021 1e en 2e steunpakket € 536.124 Aanvullende Rijkscompensatie 3e en 4e steunpakket mbt 2021 € 110.000 Budgetoverheveling Jaarrekening 2020 € 1.196.124 A.

Totaal beschikbaar corona noodbudget 2021 Inzet noodbudget: € 120.000 Niet heffen precario terrassen en reclamebelasting hele jaar € 53.284 Subsidie Versa Welzijn 2021 € 66.084 Projectmanager en projectassistent tot juni € 35.000 Preventieve activiteiten eerste half jaar € 1.500 Geen leges heffen voor tijdelijk uitbreiden van een terras € 9.500 Inzet acties "hart voor elkaar" € 57.000 Inzet beveiligers € 30.000 Maatregelen openbare ruimte (w.o. Slijkstraat) € 58.260 Projectmanager en projectassistent juni t/m september € 9.675 Communicatiemiddelen: advertentieruimte € 80.000 Weesper Alliantie € 30.000 Veerkracht € 22.588 Perspectief jeugd en jongeren 2020 € 20.785 Perspectief jeugd en jongeren 2021 € 14.977 Jongerenwerk € 12.425 Mentale ondersteuning 2021 € 8.618 Activiteiten en ontmoetingen € 46.695 Steunmaatregel Corona kunst en cultuur € 30.000 Bijzondere bijstand (TONK) 2021 € 5.250 Voorstel reinigen openbare toiletten Korte Stammerdijk/Aquamarin/Keulsevaartflat € 2.035 Inzet beveiliging tijdens EK coronamaatregelen € 713.677 Subtotaal inzet corona noodbudget in Bestuursrapportage 2021 € 17.039 Inzet extra capaciteit communicatie en maatregelen openbare ruimte € 5.200 Verlenging Beleidsregels Tijdelijke terrasuitbreiding zomerseizoen 2021 € 100.000 Regeling incidentele noodsteun kunst en cultuur, 2e ronde € 16.000 Inzetplan toezicht en handhaving maand december 2021 p.m.

Mogelijke verdere inzet december 2021 € 851.916 B. Totaal door B&W besloten inzet corona noodbudget 2021 € 344.208 C. Restant corona noodbudget 2021 per 16 december 2021 (C=A-B)

Registratie

Datum B&Wbesluit

Z.186159/D.155710 Z.180818/D.149446 Z.184714/D.150175 Z.186389/D.156426 Z.186389/D.156426 Z.186389/D.156426 Z.186389/D.156426 Z.186389/D.156426 Z.186389/D.156426 Z.186389/D.156426 Z.187622/D.160002 Z.186333/D.159419 Z.188523/D.162378 Z.188523/D.162378 Z.188523/D.162378 Z.188523/D.162378 Z.188523/D.162378 Z.186179/D.155792 Z.186555/D.156937 Z.188058/D.161277 Z.188178/D.161546

16-2-2021 1-12-2020 8-12-2020 23-3-2021 23-3-2021 23-3-2021 23-3-2021 23-3-2021 23-3-2021 23-3-2021 4-5-2021 18-5-2021 16-7-2021 16-7-2021 16-7-2021 16-7-2021 16-7-2021 5-10-2021 9-3-2021 8-6-2021 8-6-2021

Z.189988/D.166264 Z.190214/D.166936 Z.190965/D.168999 Z.191320/D.170039

28-9-2021 11-10-2021 23-11-2021 14-12-2021

B. Verwijderen handbalveld sportpark Vechtoever In 2013 moest handbalvereniging WeHaVe vanwege grondontwikkelingen haar eigen accommodatie op sportpark Papelaan verlaten. De vereniging zou gevestigd worden in de nieuw te bouwen sporthal in de wijk Weespersluis (dit is in maart 2021 gebeurd). Om de vereniging in de tussenliggende periode te huisvesten, is op kosten van de gemeente Weesp destijds een tijdelijk handbalveld aangelegd op sportpark Vechtoever. Over dit tijdelijke veld zijn op 2 juni 2014 in een intentieovereenkomst de volgende afspraken gemaakt met de naastgelegen speeltuinvereniging Don Bosco:

Z.191623/D.170941

3 van 7

 

Het tijdelijke handbalveld – eigendom van de gemeente Weesp – wordt na het vertrek van WeHaVe (weer) verhuurd aan speeltuinvereniging Don Bosco. De grond onder dit verharde handbalveld zal, naar keuze van de speeltuinvereniging al dan niet met verharding, na vertrek van WeHave worden teruggeven aan speeltuinvereniging Don Bosco. Indien de vereniging besluit na teruggave van de grond geen verharding te wensen dan komen de kosten voor het opbreken van de verharding, het aanvullen en zaaiklaar maken van de grond voor rekening van de gemeente.

De kosten voor het aanpassen van het verharde handbalveld bedragen € 50.000 en daarvoor is budget beschikbaar gesteld met de begrotingswijziging bij de Financiële monitor 2021. De afspraken over het handbalveld zijn momenteel in een vergevorderd stadium maar uitvoering heeft niet kunnen plaatsvinden in 2021 en wordt doorgeschoven naar 2022. C. Vervanging en revitalisering bomen Voor 2021 is met de Kadernota 2021 € 250.000 beschikbaar gesteld voor het vervangen van bomen in Weesp. Doordat de bewoners veel bezwaar maakten tegen het vervangen van de bomen heeft de kapaanvraagprocedure veel tijd gekost. Een vergunning is pas recent verstrekt waardoor het niet meer is gelukt om de bomen te vervangen voor het einde van 2021. De werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet en de vervanging van de bomen zal voor 1 mei zijn afgerond. De planning was om het project ‘Revitalisatie esdoorns Hoogstraat’ in Weesp, waarvoor in 2021 € 125.000 beschikbaar was gesteld, nog voor het einde van 2021 af te ronden. De aannemer had echter vertraging met het indienen van zijn prijsopgave en er worden nog vervolgafspraken gemaakt over aanvullende werkzaamheden. Een deel van het werk is wel in 2021 uitgevoerd waardoor € 31.000 in dat jaar is besteed. Voor het restant van € 94.000 wordt voorgesteld om dat door te schuiven naar 2022.

Daardoor kunnen de bomen in de Hoogstraat in het eerste kwartaal van 2022 geplant worden en daarmee kan dit project in het eerste kwartaal van 2022 geheel worden afgerond. Daarnaast worden momenteel ook de werkzaamheden opgestart voor het herbeplanten van 67 lege boomspiegels. De planning is dat ook deze werkzaamheden voor het einde van het huidige plantseizoen worden afgerond dus voor 1 mei aanstaande. D. Weesp Begroot Bij Weesp Begroot I hebben de indieners voor de realisatie van een klimpark de meeste stemmen gehaald. Dit project moest in 2021 gerealiseerd worden. Buiten de schuld van Don Bosco is dat niet gelukt, waarmee de 25.000 aan de algemene middelen zijn vervallen. Om toch het klimpark te realiseren wordt voorgesteld deze 25.000 over te hevelen naar 2022. E. Duurzaamheid Op donderdag 23 september jl. heeft de raad kennisgenomen van het voorstel om ‘€ 300.000 uit bestaande middelen aan het fonds voor duurzame initiatieven toe te voegen, voor financiële ondersteuning van duurzame initiatieven en/of acties van Weespers’, en unaniem ingestemd met het ‘verhogen van subsidieplafond naar € 300.000 ten behoeve van (het stimuleren van) duurzame initiatieven en/of acties van Weespers’. Het bovengenoemde fonds voor duurzame initiatieven is de dekkingsbron voor drie verschillende aanpakken om Weesp verder te verduurzamen:  

Een derde van het fonds zal gebruikt worden om de minima middels een voucheractie te ondersteunen in het besparen van energie, Een derde van het fonds zal gebruikt worden om in samenwerking met de woningcorporatie (Ymere) energiebesparing bij huurders te bevorderen,

Z.191623/D.170941

4 van 7



En een derde van het fonds zal als dekkingsbron fungeren voor het subsidieplafond van de subsidieregeling duurzame energieprojecten Weesp.

Ymere Met Ymere is na 23 september jl. het gesprek aangegaan om te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen getroffen zouden kunnen worden. Het gaat om maatregelen als waterzijdig inregelen, het vervangen van enkel glas en isoleren van kruipluiken. Deze maatregelen kunnen worden geïmplementeerd in het voorjaar van 2022, wanneer andere werkzaamheden gepland staan. Op deze manier kan Ymere efficiënt werk met werk maken. Hierdoor wordt er € 100.000 uit het duurzaamheidsfonds niet besteed in 2021. Graag nemen we deze middelen mee naar 2022 zodat Ymere daar in Q1 van 2022 (voor fusiedatum) aanspraak op kan maken. Subsidieregeling Duurzame Energieprojecten Weesp In het Duurzaamheidsfonds is € 100.000 gereserveerd voor de subsidieregeling Duurzame Energieprojecten Weesp in 2021. De subsidieregeling is bedoeld voor het verduurzamen gebouwen die voor maatschappelijke doeleinden worden gebruikt en voor gemeenschappelijke projecten om energie te besparen of duurzame energie op te wekken. De subsidieregeling loopt tot 23 maart 2022, in 2022 is er net als in 2021 € 100.000 gereserveerd voor de subsidieregeling. Eind november jl. is de subsidieregeling gepubliceerd. De regeling is via gemeentelijke communicatiekanalen onder de aandacht gebracht waaronder de nieuwsbrief en via WeesperNieuws.

Ook is de subsidieregeling onder de aandacht gebracht via de campagne ‘Weesp krijgt nieuwe energie’ en zijn sportverenigingen in Weesp individueel aangeschreven. Begin 2022 zal er verder gecommuniceerd worden over de regeling. Tot op heden (dd. 22 december 2021) hebben echter nog geen organisaties een aanvraag ingediend. Vanwege de korte looptijd van de subsidieregeling in 2021 nemen we graag de niet-bestede middelen van 2021 mee naar 2022, zodat Weesper organisaties daar in het eerste kwartaal van 2022 (voor fusiedatum) aanspraak op kunnen maken. F. Bijdrage funderingsherstel Tuinkade In het eerste kwartaal van 2020 is er een overleg geweest tussen de gemeente en de vereniging van (17) eigenaren van de woningen aan de Tuinkade en Molenstraat 2. Uit een onderzoeksrapport blijkt dat er in de gevels van verschillende woningen scheuren zijn ontstaan waarvan de oorzaak wordt toegeschreven aan het verzakken van de funderingen. Bij de ene woning is de scheurvorming groter dan bij de ander. Afhankelijk van de scheurgrootte varieert de schade van zeer klein tot groot. Zo zijn de scheuren in delen van de woningen Tuinkade 20 en 24 als groot aangemerkt terwijl in delen van andere woningen deze als matig en ook wel als afwezig zijn beoordeeld. Ook zijn de scheefstand en de grondwaterstanden geïnspecteerd. Aan de hand van bemonstering van de palen blijkt dat de draagkracht onvoldoende is.

Ook de scheefstand is groot en de grondwaterstand te laag. De kosten voor het herstel van de funderingen worden geschat op minimaal € 30.000 per woning. Funderingsschade bij woningen gaat in de toekomst volgens de voorspellingen van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) veel vaker voorkomen onder andere vanwege de verlaging van de grondwaterstand. Gemeenten hebben geen invloed op de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de funderingen van de woningen. Ook zijn gemeenten juridisch niet aansprakelijk voor schade aan gebouwen veroorzaakt door funderingsschade. Dit risico ligt volledig bij eigenaren van gebouwen. Een besluit om als gemeente bij te dragen in de kosten kan leiden tot precedentwerking als er geen bijzondere aanleiding is en dient terughoudend en zorgvuldig toegepast te worden. Voorheen bestond er het fonds stads- en dorpsvernieuwing dat met name bedoeld was voor instandhouding en verbetering van kwetsbare binnenstedelijke gebieden zoals deze. Uit de contacten met de vertegenwoordigers van de eigenaren/bewoners werd aangegeven dat een onvoorziene investering van ca. € 30.000 per woning een aanslag betekent op de financiële Z.191623/D.170941

5 van 7

situatie van de bewoners en de collectieve noodzaak om ondersteuning vraagt. Op basis daarvan wordt geadviseerd een bijdrage van € 3.000 per woning te verstrekken. Het betreft 17 woningen waardoor de totale bijdrage uitkomt op een bedrag van € 51.000. Dit bedrag was voor 2021 als budget beschikbaar gesteld met de begrotingswijziging bij de Financiële monitor 2021. Afrondende besluitvorming door het college over de bijdrage voor funderingsherstel wordt begin 2022 verwacht waarna de bijdrage uitgekeerd kan worden. Alternatieven voor oplossing en advies college Niet van toepassing. Betrokkenheid burgers en instellingen; burgerparticipatie Niet van toepassing. Financiële paragraaf Voorgesteld wordt om voor een totaalbedrag van € 970.000 diverse budgetten die in 2021 niet tot besteding zijn gekomen opnieuw ter beschikking te stellen voor 2022. De onderbesteding van deze budgetten zal ten gunste komen van het rekeningresultaat over 2021 dat in 2022 zal worden afgewikkeld met de algemene reserve. Het opnieuw beschikbaar stellen van de budgetten gaat in 2022 ten laste van de algemene reserve. De verwachte stand van de algemene reserve blijft als gevolg van de derde begrotingswijziging in 2022 ruim boven de gestelde ondergrens van € 6 mln. Uitvoering Niet van toepassing. Terugkoppeling/evaluatie Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen Meegestuurd: Derde begrotingswijziging voor 2022 (BW 2022-3)

Z.191623/D.170941

6 van 7

*Z051DEE48A5* Commissieadvies: Raadsbesluit Onderwerp: Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 Behoort bij het raadsvoorstel registratienummer Z.191623/D.170941 De raad van de gemeente Weesp; Gelezen het voorstel van het college d.d. 11 januari 2022 Gezien artikel 192 van de Gemeentewet BESLUIT: 1. Instemmen met het opnieuw voor 2022 beschikbaar stellen van de volgende budgetten die in de begroting 2021 incidenteel beschikbaar waren maar die in 2021 niet zijn ingezet: a. € 300.000 voor corona noodbudget; b. € 50.000 voor verwijderen handbalveld sportpark Vechtoever; c. € 344.000 voor vervanging en revitalisering bomen; d. € 25.000 voor Weesp Begroot; e. € 200.000 voor duurzaamheid; en f. € 51.000 voor bijdrage funderingsherstel Tuinkade. 2. Vaststellen van de derde begrotingswijziging voor 2022. Noot van de griffier: Dit besluit is genomen met de aantekening dat (toezegging, aanpassing, afspraak, nuancering van de argumenten e.d.) Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 februari 2022 De raad voornoemd,

J.G.S. Pijnenborg, griffier

B.J. van Bochove, voorzitter

Amendementen: Moties:

Z.191623/D.170941

7 van 7