Raadsvoorstel - Bestuursrapportage 2021 gemeente Weesp

*Z050DB76775*

ADVIES COLLEGE

Onderwerp: Bestuursrapportage 2021 Gemeente Weesp Opgesteld door: Telefoonnummer:

J.D. Bakker (0294) 491 278

Persbericht: Portefeuillehouder:

Datum: Registratienummer:

9 september 2021 Z.189882/D.165962

Datum gesprek:

Overlegd met JZ:

N.v.t.

Overlegd met Financiën: Overlegd met Communicatie:

d.d. 9-9-2021

Status openbaarheid: Raad:

N.v.t.

Bijlage(n): Ja, eerste kolom bevat de hyperlink Zaak/docnr

onderwerp

Z.189882/D.167011 Z.189882/D.165974 Z.189882/D.166893

Bestuursrapportage 2021 Gemeente Weesp Begrotingswijziging 2021-6 Finaal advies

Ambtelijk voorstel -

Het bijgevoegde raadsvoorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

Besluit: Datum:

Toelichting voorstel Kortheidshalve wordt verwezen naar het bijgevoegde raadsvoorstel.

Z.189882/D.165962

1 van 4

Nee Dhr. B.J. van Bochove d.d. 13-9-2021

Openbaar Ter besluitvorming

RAADSVOORSTEL Registratienummer Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon + tel.nr

Z.189882/D.165962 Bestuursrapportage 2021 Gemeente Weesp Dhr. B.J. van Bochove J.D. Bakker Tel (0294) 491 278

Ter advisering naar commissie Ter besluitvorming naar raad

AZM

Datum commissie Datum raad

27-10-2021 11-10-2021

Voorgesteld raadsbesluit: 1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2021 van de gemeente Weesp; 2. In te stemmen met het instellen van de Reserve Financiering gemeentelijk vastgoed Weesp; 3. Vaststellen van de zesde begrotingswijziging voor 2021.

Samenvatting De Bestuursrapportage 2021 is een voortgangsrapportage over de Begroting 2021 van de gemeente Weesp. Het betreft een beleidsmatige en financiële rapportage over de stand van zaken en afwijkingen over de maanden januari t/m juli 2021. Een bijbehorende begrotingswijziging wordt aan de raad voorgelegd. Per saldo leidt de Bestuursrapportage 2021 tot een toevoeging aan de algemene reserve van € 811.296. De stand van de algemene reserve komt daarmee op € 11,8 mln. Doel en resultaten Met de bestuursrapportage wordt de gemeenteraad voorzien van voortgangs- en sturingsinformatie en wordt uitvoering gegeven aan de financiële verordening gemeente Weesp 2017. Reden bespreking in de raad De raad heeft het budgetrecht en heeft informatie nodig om dit recht te kunnen uitoefenen. De raad ontvangt de bestuursrapportage om inzicht te verkrijgen in de financiële en beleidsmatige afwijkingen van het huidige jaar. Context en kaders Via de Bestuursrapportage 2021 wordt de raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken ten aanzien van de Begroting 2021. Alternatieven voor oplossing en advies college Niet van toepassing. De raad heeft met de financiële verordening gekozen voor een bestuursrapportage. Betrokkenheid burgers en instellingen; burgerparticipatie Niet van toepassing.

Z.189882/D.165962

2 van 4

Financiële paragraaf Er wordt over de Begroting 2021 per programma gerapporteerd over de eerste zeven maanden van het jaar 2021. In de bestuursrapportage worden financiële ontwikkelingen gemeld, voor zover aan de orde. Een aantal van de ontwikkelingen leidt tot aanpassing van de begroting. De hiervoor benodigde begrotingswijziging is als bijlage toegevoegd en wordt ter besluitvorming bij deze rapportage aangeboden aan de raad. Per saldo leidt de Bestuursrapportage 2021 tot een toevoeging aan de algemene reserve van € 811.296. Reserve Financiering gemeentelijk vastgoed Weesp Het pand aan de Nijverheidslaan 14, dat eigendom was van de gemeente, is verkocht voor € 915.000. De boekwaarde van € 515.000 wordt afgeboekt en de netto-opbrengst van € 400.000 wordt toegevoegd aan de “Reserve Financiering gemeentelijk vastgoed Weesp” om toekomstige exploitatietekorten voor gemeentelijk vastgoed te dekken. Een van de hoge exploitatielasten van vastgoed zijn de kapitaallasten, bestaande uit rente en aflossing van de boekwaarde(n). De reserve is ter dekking van een deel van de afschrijvingslasten van het vastgoed in eigendom van de gemeente. In principe berekent vastgoed alle lasten door aan de gebruikers, ook de kapitaallasten (waarbij het grootste deel afschrijving betreft), volgens de eerder vastgestelde maatschappelijke huur. Uitvoering Niet van toepassing.

Terugkoppeling/evaluatie Niet van toepassing. Communicatie Het raadsvoorstel is openbaar. Bijlagen Meegestuurd: 1. Bestuursrapportage 2021 Gemeente Weesp; 2. Begrotingswijziging 2021-6

Z.189882/D.165962

3 van 4

*Z050DB76775* Commissieadvies: Raadsbesluit Onderwerp: Behoort bij het raadsvoorstel registratienummer Z.189882/D.165962 De raad van de gemeente Weesp; Gelezen het voorstel van het college d.d. 5 oktober 2021 Gezien de Financiële verordening gemeente Weesp 2017 BESLUIT: 1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2021 van de gemeente Weesp; 2. In te stemmen met het instellen van de Reserve Financiering gemeentelijk vastgoed Weesp; 3. Vaststellen van de zesde begrotingswijziging voor 2021.

Noot van de griffier: Dit besluit is genomen met de aantekening dat (toezegging, aanpassing, afspraak, nuancering van de argumenten e.d.) Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2021 De raad voornoemd,

J.G.S. Pijnenborg, griffier

B.J. van Bochove, voorzitter

Amendementen: Moties:

Z.189882/D.165962

4 van 4