Raadsvoorstel - Begroting 2022-2025 en jaarstukken 2020 Regio Gooi en Vechtstreek

*Z04FF7DBCFE*

ADVIES COLLEGE

Onderwerp: Begroting 2022-2025 en jaarstukken 2020 Regio Gooi en Vechtstreek Opgesteld door: Telefoonnummer:

N. Vermaat (06) 20546501

Persbericht: Portefeuillehouder:

Datum: Registratienummer:

25 mei 2021 Z.187537/D.161190

Datum gesprek:

Overlegd met JZ:

d.d.

Overlegd met Financiën: Overlegd met Communicatie:

d.d. 7 mei 2021

Status openbaarheid: Raad:

Nee Mw A. Heijstee-Bolt 20 mei 2021

Openbaar Ter besluitvorming

d.d.

Bijlage(n): nvt

nvt

Z.187537 /D.159670

Brief Zienswijze P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek Programmabegroting Ontwerp begrotingswijzigingen Jaarstukken Voorstel resultaatbestemming Finaal advies DMC en DJZ

Z.187537 /D.159674 Z 187537/ D.161229 Z.187537 /D.159671 Z.187537/ D.159672 Z.187537/ D.161541

Ambtelijk voorstel -

De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij de Programmabegroting 2022 – 2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek; De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2020

Besluit: Datum:

Toelichting voorstel Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Z.187537/D.161190 1 van 7

RAADSVOORSTEL Registratienummer Onderwerp

Z.187537/D.161190

Portefeuillehouder

Mw A. Heijstee-Bolt

Contactpersoon + tel.nr

N. Vermaat Tel (06) 20546501

Ter advisering naar commissie Ter besluitvorming naar raad

AZM Ja

Begroting 2022-2025 en jaarstukken 2020 Regio Gooi en Vechtstreek

Datum commissie Datum raad

23-6-21 1-7-21

Voorgesteld raadsbesluit: 1. Geen zienswijze in te dienen bij de Programmabegroting 2022 – 2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek; 2. Geen zienswijze in te dienen bij het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2020.

Samenvatting De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen bij de begroting 2022-2025 en een voorstel voor het bestemmen van het resultaat over 2020 van de Regio Gooi en Vechtstreek. Het college stelt voor geen zienswijzen in te dienen. Doel en resultaten De gemeente Weesp neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De Regio heeft een eigen begroting waar Weesp aan bijdraagt. Elk jaar wordt de begroting van de Regio voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het college stelt voor om geen zienswijze in te dienen voor zowel de begroting als de bestemming van de jaarstukken. Reden bespreking in de raad De gemeenteraad heeft volgens de wet op de gemeenschappelijke regelingen de bevoegdheid om een zienswijze in te dienen bij de begroting van een gemeenschappelijke regelingen. Hiermee kan de gemeenteraad sturing geven aan de gemeenschappelijke regeling.

Z.187537/D.161190 2 van 7

Context en kaders

Begroting 2022-2025

De gemeente Weesp zal vanaf 1 januari 2022 niet meer participeren in de Regio Gooi en Vecht. Amsterdam maakt werkafspraken met de Regio Gooi en Vecht voor de inzameling van huishoudelijk afval, jeugdgezondheidszorg en leerplicht. Met de langjarige dienstverleningsovereenkomsten met Amsterdam vangt de Regio een belangrijk deel van het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp op. De uitwerking van de maatregelen om het wegvallen van Weesp op te vangen is nog niet volledig afgerond. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is in deze begroting taakstellend per programma verwerkt. De verwachting is dat eind 2021 de exacte financiële impact van de maatregelen per programma bekend is. Zodra dit definitief is, wordt de begroting 2022 hierop aangepast. Hieronder worden een aantal financiële effecten opgenomen uit de begroting van de regio die wellicht ook een effect zullen hebben op de nog af te sluiten DVO’s. Bezuinigingen De portefeuillehouders financiën van de regiogemeenten hebben het Regiobestuur gevraagd om in 2022 de materiele kosten niet te indexeren en vanaf 2022 - na correctie van de lonen een 3% lagere gemeentelijke bijdrage te realiseren. Gelet op de uitdagende omstandigheden is een taakstelling van 3% à € 1.609.603 niet haalbaar voor de Regio.

De Regio acht het haalbaar om de netto verlaging van de gemeentelijke bijdrage Weesp à € 1 miljoen op te vangen binnen haar begroting. Aanvullend neemt de Regio maatregelen, waarmee de gemeentelijke bijdrage met € 1,23 miljoen wordt verlaagd.

GAD De GAD ziet zich geconfronteerd met structureel lagere opbrengsten uit grondstoffen en structureel hogere kosten voor inzameling, verwerking en transport. In deze begroting worden voorstellen gedaan voor een mix van maatregelen plus een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging van de gemeentelijk bijdrage kan deels worden opgevangen met de egalisatiereserve, Totaal verwachte verhoging van de gemeentelijk bijdrage in 2022 is 2,1 miljoen, waarvan € 0,8 miljoen incidenteel en € 1,3 miljoen structureel. Z.187537/D.161190 3 van 7

Voor gemeente Weesp zou dit een incidentele verhoging van € 62.070 betekenen en een structurele verhoging van € 95.840. Eind 2020 is de stand van de reserve afvalstoffenheffing € 570.223. Begroot bijdrage aan de regio voor de GAD in de begroting 2022 van gemeente Weesp is € 1.927.052. Onzekerheden m.b.t. loonontwikkelingen In de voorliggende begroting 2022 is rekening gehouden met een loonstijging van 1,3% dit is gebaseerd op de septembercirculaire 2020. Op dit moment lopen nog de caoonderhandelingen. De regio heeft een mogelijke stijging van de indexatiepercentages als een risico opgenomen. Medio juli 2021 worden de verwachte premiestijgingen bekend gemaakt door het ABP. Voor de berekening van het geschat financieel risico is de regio uitgegaan van een stijging van 3,5%. Begrotingswijzigingen 2021 In 2021 worden een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Deze wijzigingen zijn incidenteel voor gemeente Weesp vanwege de uittreding in 2022. Regionaal leerhuis Budgettair effect in 2021: € 2.000 Betreft de coördinatie voor opleidingen via het regionaal leerhuis voor de diverse uitvoeringsinstanties. Om samen in de uitvoering te leren, professionaliseren, kennis opdoen en delen en inspireren te ondersteunen. Dekking in de begroting van Weesp kan worden gevonden in uitvoeringsprogramma sociaal domein.

Schakelfunctionaris Budgettair effect in 2021: € 4.500 Betreft verlenging van schakelfunctionaris voor het jaar 2021. Dekking in de begroting van Weesp kan worden gevonden in uitvoeringsprogramma sociaal domein. Actualisatie Perspectief op Werk en Werken aan Werk Budgettair effect in 2021: € 92.000 Continuering van Schoonthuis, als dekking voor de komende 3 jaren tot 2023 wordt gedekt uit de middelen die bij de jaarafsluiting 2017 terug zijn gevloeid naar gemeente. Op basis van de ontvangen middelen in 2017, wordt de bijdrage van de gemeente verdeeld. Jaarrekening 2020 Het resultaat voor bestemming reserves bedraagt € 2.197.067. Na het muteren van reserves ter hoogte van € 2.199.314, welke zijn opgenomen in de begroting, bedraagt het nadelig resultaat € 2.247. Resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek 2020 De volgende mutaties worden voorgesteld: 1) Het doteren van € 189.380 aan de reserve Werken aan Werk; een aantal projecten dat gepland stond voor 2020 wordt doorgeschoven naar 2021 als gevolg van vertraging in de uitvoering door COVID-19. Z.187537/D.161190 4 van 7

2) Het doteren van € 301.701 aan de reserve Bescherming en Opvang; een aantal projecten dat gepland stond voor 2020 wordt doorgeschoven naar 2021 als gevolg van vertraging in de uitvoering door COVID-19. 3) Het doteren van € 19.687 aan de reserve Rampenbestrijding. Wanneer er middelen resteren vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) worden deze toegevoegd aan deze reserve. Dit jaar resteert € 19.687. 4) Het doteren van € 204.089 aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK). Wanneer er middelen resteren vanuit bijdrage van de zorgverzekeraar worden deze toegevoegd aan de RAK. Dit jaar resteert € 204.089. 5) Het onttrekken van € 75.917 aan de reserve Rampenbestrijding. Deze reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding. Bij de bestrijding van COVID-19 heeft de Regio meer kosten gemaakt bij de GGD dan dat bekostigd wordt vanuit het RIVM. 6) Het onttrekken van € 30.757 aan de reserve Transformatieplan Jeugd. Voor de uitvoering van dit plan zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot. Ter dekking van deze meerkosten kan aanspraak gemaakt worden op deze reserve, aangezien er sprake is van ‘subsidie gebonden’ middelen.

Deze mutaties hebben een verplichtend karakter, bijvoorbeeld bijdragen die toegekend zijn ten gunste van bepaalde kosten, zoals de bijdrage brede doeluitkering rampenbestrijding en de bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit. In andere gevallen zijn middelen subsidie gebonden dan wel taak gebonden. Wanneer bovenstaande reserve mutaties van 608.183 worden doorgevoerd resteert een nadelig resultaat van € 610.435. Voor gemeente Weesp zal de afrekening in dit geval € 45.172 bedragen. Dit nadelige resultaat wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn als gevolg van de coronacrisis, totaal voor een bedrag ter hoogte van € 569.188. Deze kosten zijn voornamelijk bij de GAD gemaakt. Voor deze corona gerelateerde kosten worden gemeenten door het rijk gecompenseerd via het gemeentefonds.

Alternatieven voor oplossing en advies college Het college stelt voor om bij zowel de programmabegroting als bij de bestemming van het resultaat geen zienswijze in te dienen. Het college kan zich vinden in wat er wordt voorgesteld. Alternatief is om uiteraard wel een zienswijze in te dienen. Betrokkenheid burgers en instellingen; burgerparticipatie Hier niet van toepassing. Financiële paragraaf Zie context en kaders Uitvoering Het algemeen bestuur wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad. Terugkoppeling/evaluatie De gemeenteraad wordt door de regioambassadeurs en het college op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de Regio Gooi en Vechtstreek. Communicatie Hier niet van toepassing. Z.187537/D.161190 5 van 7

Z.187537/D.161190 6 van 7

*Z04FF7DBCFE* Commissieadvies:

Raadsbesluit Onderwerp: Behoort bij het raadsvoorstel registratienummer Z.187537/D.161190 De raad van de gemeente Weesp; Gelezen het voorstel van het college d.d. 1 juni 2021 Gezien de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek BESLUIT: 1.Geen zienswijze in te dienen bij de Programmabegroting 2022 – 2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek; 2. Geen zienswijze in te dienen bij het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2020.

Noot van de griffier: Dit besluit is genomen met de aantekening dat (toezegging, aanpassing, afspraak, nuancering van de argumenten e.d.) Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2021 De raad voornoemd,

M. van Engelshoven, griffier

Amendementen: Moties:

Z.187537/D.161190 7 van 7

B.J. van Bochove, voorzitter