Document · PDF

Ontwerp begrotingswijzigingen 2021

Gemeenteraad 1 juli 2021, gemeente WeespBij agendapunt: Begroting 2022-2025 en jaarstukken 2020 regio Gooi en Vechtstreek2.978 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging 2021-05 Inkoop inburgeringstrajecten ALGEMEEN Kenmerk Programma

Corsnanr 21.0002275 Inkoop & Contractbeheer

Onderdeel

Inkoop

Taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Begroting

2021 LASTEN * Totaal personeelskosten Totaal kapitaallasten Totaal materiële kosten Overhead-primair proces Overhead-Regio Totaal overhead Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Totaal gemeentelijke bijdrage Totaal centrumgemeente bijdrage Totaal Rijksbijdrage Totaal bijdragen derden Totaal overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE ** Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Bedragen x €1.000 Wijziging Bijgestelde begroting 2025

2025

2.301 0 21.224 120 493 612 0 24.137

16,2 0 5 0 3,8 3,8 0 25

2.317 0 21.229 120 496 616 0 24.162

2.253 0 21.011 120 485 604 0 23.869

0 0 0 0 0 0 0 0

2.253 0 21.011 120 485 604 0 23.869

2.036 0 20.683 120 450 569 0 23.287

0 0 0 0 0 0 0 0

2.036 0 20.683 120 450 569 0 23.287

0 0 0 0 0 0 0 0

2.036 0 20.683 120 450 569 0 23.287

0 0 0 0 0 0 0 0

2.036 0 20.683 120 450 569 0 23.287

-2.591 -19.333 0 -1.364 0 -23.287

-25 0 0 0 0 -25

-2.616 -19.333 0 -1.364 0 -23.312

-2.591 -19.333 0 -1.364 0 -23.287

0 0 0 0 0 0

-2.591 -19.333 0 -1.364 0 -23.287

0 0 0 0 0 0

-2.591 -19.333 0 -1.364 0 -23.287

0 0 0 0 0 0

-2.591 -19.333 0 -1.364 0 -23.287

0 0 0 0 0 0

-2.591 -19.333 0 -1.364 0 -23.287

850

581

378 -1.228 -850 0

0 0 0 0

378 -1.228 -850 0

378 -960 -581 0

0 0 0

378 -960 -581 0

378 -378 0 0

0 0 0 0

378 -378 0 0

0 0

378 -378 0 0

0 0

378 -378 0 0

-91 -43 -540 -996 -19.333 -428 -91 -207 -194 -21.924

-1,3 -1,0 -5,8 -9,0 0,0 -4,3 -1,3 0,0 -2,5 -25

-92 -44 -546 -1.005 -19.333 -432 -92 -207 -197 -21.949

-91 -43 -540 -996 -19.333 -428 -91 -207 -194 -21.924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-91 -43 -540 -996 -19.333 -428 -91 -207 -194 -21.924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-91 -43 -540 -996 -19.333 -428 -91 -207 -194 -21.924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-91 -43 -540 -996 -19.333 -428 -91 -207 -194 -21.924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-91 -43 -540 -996 -19.333 -428 -91 -207 -194 -21.924

TOELICHTING Kader BW is gebaseerd op de romp begroting van de regio (kader dat is vastgesteld bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024). Wijzigingen die later middels een BW zijn vastgesteld zijn in het kader van de BW nog niet verwerkt. Verdeling van gemeentelijke bijdrage conform voorstel.

*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties **De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op ….. De secretaris,

De voorzitter,

Begrotingswijziging 2021-02 Schakel Functionaris ALGEMEEN Kenmerk Programma

Corsnanr Sturing

Onderdeel

Consultatie & Advies Team

Taakveld

6.82 Geëscaleerde Zorg 18-

21.0002274

Begroting

2.301

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

21.224 120 493 612 0 24.137

60 0 0 0 0 0 0 60

2.361 0 21.224 120 493 612 0 24.197

2.253 0 21.011 120 485 604 0 23.869

0 0 0 0 0 0 0 0

2.253 0 21.011 120 485 604 0 23.869

-2.591 -19.333 0 -1.364 0 -23.287

-60 0 0 0 0 -60

-2.651 -19.333 0 -1.364 0 -23.347

-2.591 -19.333 0 -1.364 0 -23.287

0 0 0 0 0 0

850

581

378 -1.228 -850 0

0 0

378 -1.228 -850 0

-84 -48 -543 -991 -19.333 -434 -92 -204 -195 -21.924

-2,6 0,0 -13,6 -21,2 0,0 -9,7 -2,6 -4,5 -5,7 -60

-86 -48 -557 -1.012 -19.333 -443 -95 -209 -200 -21.984

2.036 20.683 120 450 569 0 23.287

0 0 0 0 0 0 0 0

2.036 0 20.683 120 450 569 0 23.287

-2.591 -19.333 0 -1.364 0 -23.287

0 0 0 0 0 0

581

378 -960 -581 0

0 0

378 -960 -581 0

-84 -48 -543 -991 -19.333 -434 -92 -204 -195 -21.924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-84 -48 -543 -991 -19.333 -434 -92 -204 -195 -21.924

20.683 120 450 569 0 23.287

0 0 0 0 0 0 0 0

2.036 0 20.683 120 450 569 0 23.287

-2.591 -19.333 0 -1.364 0 -23.287

0 0 0 0 0 0

378 -378 0 0

0 0

378 -378 0 0

-84 -48 -543 -991 -19.333 -434 -92 -204 -195 -21.924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-84 -48 -543 -991 -19.333 -434 -92 -204 -195 -21.924

TOELICHTING Verlenging van schakelfunctionaris voor het jaar 2021. Dekking vindt plaats door verhoging van bijdrage deelnemende gemeente

De voorzitter,

2.036

Bedragen x €1.000 Wijziging Bijgestelde begroting 2025

2.036

2025

20.683 120 450 569 0 23.287

0 0 0 0 0 0 0 0

2.036 0 20.683 120 450 569 0 23.287

-2.591 -19.333 0 -1.364 0 -23.287

0 0 0 0 0 0

-2.591 -19.333 0 -1.364 0 -23.287

378 -378 0 0

0 0

378 -378 0 0

0 0

378 -378 0 0

-84 -48 -543 -991 -19.333 -434 -92 -204 -195 -21.924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-84 -48 -543 -991 -19.333 -434 -92 -204 -195 -21.924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-84 -48 -543 -991 -19.333 -434 -92 -204 -195 -21.924

Begrotingswijziging 2021-03 Regionaal Leerhuis ALGEMEEN Kenmerk Programma

Corsnanr 21.0002271 Regionaal Leerhuis

Onderdeel

Sturing

Taakveld

Jeugd en Onderwijs Begroting

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Bedragen x €1.000 Wijziging Bijgestelde begroting 2025

2025

3.416 0 2.377 208 558 766 0 6.559

0 0 27 0 0 0 0 27

3.416 0 2.404 208 558 766 0 6.586

3.142 0 1.667 208 547 755 0 5.564

0 0 27 0 0 0 0 27

3.142 0 1.694 208 547 755 0 5.591

3.061 0 1.362 208 541 750 0 5.173

0 0 27 0 0 0 0 27

3.061 0 1.389 208 541 750 0 5.200

3.061 0 1.362 208 541 750 0 5.173

0 0 27 0 0 0 0 27

3.061 0 1.389 208 541 750 0 5.200

3.061 0 1.362 208 541 750 0 5.173

0 0 27 0 0 0 0 27

3.061 0 1.389 208 541 750 0 5.200

-3.794 -2.474 -138 -125 0 -6.531

-27 0 0 0 0 -27

-3.821 -2.474 -138 -125 0 -6.558

-3.794 -856 -63 -125 0 -4.837

-27 0 0 0 0 -27

-3.821 -856 -63 -125 0 -4.864

-3.689 -856 -23 -125 0 -4.692

-27 0 0 0 0 -27

-3.716 -856 -23 -125 0 -4.719

-3.689 -856 -23 -125 0 -4.692

-27 0 0 0 0 -27

-3.716 -856 -23 -125 0 -4.719

-3.689 -856 -23 -125 0 -4.692

-27 0 0 0 0 -27

-3.716 -856 -23 -125 0 -4.719

727

481

1.072 -1.100 -28 0

0 0

1.072 -1.100 -28 0

-32 -695 -727 0

0 0

-32 -695 -727 0

363 -844 -481 0

0 0

363 -844 -481 0

0 0

363 -844 -481 0

0 0

363 -844 -481 0

-163 -14 -853 -1.338 -2.474 -606 -166 -295 -359 -6.268

-1,1 -0,9 -5,9 -9,2 0,0 -4,2 -1,1 -2,0 -2,5 -27

-164 -15 -859 -1.347 -2.474 -610 -167 -297 -361 -6.295

-163 -14 -853 -1.338 -856 -606 -166 -295 -359 -4.650

-1,3 -1,0 -6,4 -9,9 0,0 -4,5 -1,2 0,0 -2,7 -27

-164 -15 -859 -1.348 -856 -611 -167 -295 -362 -4.677

-161 -14 -832 -1.300 -856 -595 -161 -279 -346 -4.544

-1,3 -1,0 -6,4 -9,9 0,0 -4,5 -1,2 0,0 -2,7 -27

-162 -15 -838 -1.310 -856 -600 -162 -279 -349 -4.571

-161 -14 -832 -1.300 -856 -595 -161 -279 -346 -4.544

-1,3 -1,0 -6,4 -9,9 0,0 -4,5 -1,2 0,0 -2,7 -27

-162 -15 -838 -1.310 -856 -600 -162 -279 -349 -4.571

-161 -14 -832 -1.300 -856 -595 -161 -279 -346 -4.544

-1,3 -1,0 -6,4 -9,9 0,0 -4,5 -1,2 0,0 -2,7 -27

-162 -15 -838 -1.310 -856 -600 -162 -279 -349 -4.571

TOELICHTING betreft de Coordinatie voor opleidingen via het regionaal leerhuis voor de diverse uitvoeringsinstanties . Om samen in de uitvoering te leren, professionaliseren, kennis opdoen en delen en inspireren te ondersteunen. Dekking is verdeeld naar inwoner aantal per gemeente, waarbij rekening is houden met het uittreden Weesp per 2022.

De voorzitter,

Begrotingswijziging 2021-04 Actualisatie Perspectief op Werk en Werken aan Werk ALGEMEEN Kenmerk Programma

Corsnanr 21.0002277 Perspectief op Werk en Werken aan Werk

Onderdeel

Sturing

Taakveld

6.5 Arbeidsparticipatie Begroting

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

Wijziging

Bijgestelde begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Bedragen x €1.000 Wijziging Bijgestelde begroting 2025

2025

3.441 0 2.379 208 558 766 0 6.586

0 0 711 0 0 0 0 711

3.441 0 3.090 208 558 766 0 7.297

3.167 0 1.669 208 547 755 0 5.591

0 0 619 0 0 0 0 619

3.167 0 2.288 208 547 755 0 6.210

3.086 0 1.364 208 541 750 0 5.200

0 0 -85 0 0 0 0 -85

3.086 0 1.279 208 541 750 0 5.115

3.086 0 1.364 208 541 750 0 5.200

0 0 0 0 0 0 0 0

3.086 0 1.364 208 541 750 0 5.200

0 0 0 0 0 0 0 0

3.086 0 1.364 208 541 750 0 5.200

-3.821 -2.474 -138 -125 0 -6.558

-1.245 0 0 0 0 -1.245

-5.066 -2.474 -138 -125 0 -7.803

-3.821 -856 -63 -125 0 -4.864

0 0 0 0 0 0

-3.821 -856 -63 -125 0 -4.864

-3.716 -856 -23 -125 0 -4.719

0 0 0 0 0 0

-3.716 -856 -23 -125 0 -4.719

0 0 0 0 0 0

-3.716 -856 -23 -125 0 -4.719

0 0 0 0 0 0

-3.716 -856 -23 -125 0 -4.719

-534

-506

727

619

1.346

481

-85

396

481

1.072 -1.100 -28 0

534

1.606 -1.100 506 0

-32 -695 -727 0

-619 -619 0

-32 -1.314 -1.346 0

363 -844 -481 0

85 85 0

363 -759 -396 0

363 -844 -481 0

0 0

363 -844 -481 0

0 0

363 -844 -481 0

-193 -35 -1.130 -1.866 -2.474 -806 -200 -389 -447 -7.540

-164 -15 -859 -1.348 -856 -611 -167 -295 -362 -4.677

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-164 -15 -859 -1.348 -856 -611 -167 -295 -362 -4.677

-162 -15 -838 -1.310 -856 -600 -162 -279 -349 -4.571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-162 -15 -838 -1.310 -856 -600 -162 -279 -349 -4.571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-162 -15 -838 -1.310 -856 -600 -162 -279 -349 -4.571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-162 -15 -838 -1.310 -856 -600 -162 -279 -349 -4.571

-164 -15 -859 -1.347 -2.474 -610 -167 -297 -361 -6.295

534 0 -29,0 -19,8 -270,9 -519,2 -195,4 -33,1 -92,0 -85,6 -1.245

TOELICHTING Continuering van Schoonthuis, als dekking voor de komende 3 jaren tot 2023 wordt gedekt uit de middelen die bij de jaarafsluiting 2017 terug zijn gevloeid naar gemeente. Op basis van de verdeling welke is opgesteld bij de begroting 2020, wordt de bijdrage van de gemeente verdeeld.

De voorzitter,

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10211523/1