BW 2021-010 Bestuursrapportage 2021 21.0006437
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2021-10 Bestuursrapportage 2021 ALGEMEEN Kenmerk Programma
21.0006437 Regio Gooi en Vechtstreek
Onderdeel
Bestuursrapportage 2021
Taakveld
Divers (zie toelichting) Gewijzigde begroting 2021 Nr.
LASTEN * Totaal personeelskosten
Programma
Taakveld
Wijziging
Bijgestelde begroting
Wijziging
Wijziging
2021
2021
2022
2023
36.016 Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten
Totaal kapitaallasten
2 Jeugd en Gezin 3 Jeugd en Gezin 5 Bedrijfsvoering
7.1 7.1 0.4
5.546
2024
2025
36.160
125 69 56 0
128 70 58 0
130 71 60 0
133 72 61 0
5.546
0
0
0
0
51.558
7 7 0
7 7 0
7 7 0
7 7 0
0 0 0 132
0 0 0 135
0 0 0 137
0 0 0 140
-135 -7 -70 -58 0 0 0
-137 -7 -71 -60 0 0 0
-140 -7 -72 -61 0 0 0
0 59 85 0
Bedragen x €1.000 Wijziging Wijziging
Kapitaallasten Totaal materiële kosten
51.520 Materiële kosten Materiële kosten
Totaal vennootschapsbelasting Totaal overhead primair proces Totaal overhead overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Totaal gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Totaal centrumgemeente bijdrage Centrum bijdrage Totaal Rijksbijdrage Totaal bijdragen derden Totaal overige baten Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE ** Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren
1 I&C 4 Jeugd en Gezin
6.81 7.1
18 3.466 70 430 97.067
13 25 0 0 0 0 182
-51.549
18 3.466 70 430 97.249 -51.731
-26.556
-26.556
-132 -7 -69 -56 0 0 0
-1.629 -16.419 -347
-1.629 -16.419 -347
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 I&C 2 Jeugd en Gezin 3 Jeugd en Gezin 4 Jeugd en Gezin 5 Bedrijfsvoering
6.81 7.1 7.1 7.1 0.4
-13 0 -59 -25 -85
-96.500
-182
-96.682
-132
-135
-137
-140
567
0
567
0
0
0
0
2.863
0
2.863
0
0
0
0
-3.430
0
-3.430
0
0
0
0
-567 0
0 0
-567 -0
0 0
0 0
0 0
0 0
-2.046 -314 -11.839 -18.211 -26.556 -8.535 -2.001 -3.958 -4.644 -78.105
-8 -3 -40 -72 0 -26 -7 -13 -15 -182
-2.054 -317 -11.879 -18.283 -26.556 -8.560 -2.008 -3.970 -4.659 -78.287
-7 0 -31 -56 0 -21 -6 0 -12 -132
-7 0 -31 -58 0 -21 -6 0 -12 -135
-7 0 -31 -59 0 -21 -6 0 -12 -137
-7 0 -32 -61 0 -22 -6 0 -12 -140
TOELICHTING 1. Op verzoek van gemeente Hilversum is een koppelig gemaakt tussen het digitale leefplein en de lokale systemen. Dit levert incidentele en structurele lasten op voor gemeente Hilversum. 2. Vanaf 2022 gaat Jeugd en Gezin in opdracht van gemeenten het prenatale huisbezoek uitvoeren. 3. Uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY). 4. Eenmalig middelen voor de uitvoering van de zogenaamde 'informed consent' procedure RVP. 5. Dit betreft de incidentele verwerking in 2021 van de bekostiging van de taken voorkomend uit rechtmatigheidsverklaring. Vanaf 2022 zijn deze kosten structureel opgenomen in de programmabegroting 2022-2025.
*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties **De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 16 december 2021 De secretaris,
De voorzitter,