Document · PDF

Bijlage 1. 1ste Begrotingswijziging 2021

Commissie SOB 18 mei 2021, gemeente WeespBij agendapunt: Voorlopige jaarrekening 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 OFGV1.181 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Betreft

1ste Begrotingswijziging 2021 Beslispunt

Wijziging

Conform de huidige GR en de Financiële Verordening dienen begrotingswijzigingen waardoor de bijdragen van de partners wijzigen voor zienswijzen naar raden en Staten te worden gestuurd en voor een besluit aan het AB te worden voorgelegd. De wijzigingen betreffen: a) de structurele verhoging van de bijdrage van Almere in verband met de uitvoering van het toezicht lichte milieucategorie bedrijven; b) de structurele verhoging van de bijdrage van Lelystad in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering.

Wijziging

Toelichting

Wijziging Toelichting

Beslispunt Argument Kanttekening

De ingangsdatum voor de wijzigingen is 1 januari 2021. Kennis te nemen van de wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Almere met € 250.000 in verband met de uitvoering van het toezicht lichte milieucategorie bedrijven. De bijdrage van Almere te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: • € 227.273 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) • € 2.273 – inhuur bij ziekte (1%) • € 11.363 – opleidingen (5%) • € 9.091 - algemene personeelskosten (4%) Kennis te nemen van de wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Lelystad met € 58.095 in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering. De bijdrage van Almere te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: • € 52.813 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) • € 528 – inhuur bij ziekte (1%) • € 2.641 – opleidingen (5%) • € 2.113 - algemene personeelskosten (4%) Kennis te nemen van de gevolgen voor de stemverdeling van deze voorgestelde begrotingswijziging. Op basis van artikel 7 lid 3 van de GR kan het AB er toe besluiten lopende het jaar de stemverdeling aan te passen als de financiële bijdrage ten opzichte van elkaar substantieel wijzigt.

Een technisch gevolg van deze wijziging is de aanpassing van de incidentele bijdrage voor de voorbereiding op de Omgevingswet van 2021 conform het nieuwe stempercentage.

Bijlage 1. 1ste Begrotingswijziging 2021 1.1 Baten reguliere begroting Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021 zijn de bijdragen van de partners door de nieuwe bijdragen van de gemeenten Almere en Lelystad als volgt veranderd, zie tabel hieronder. De incidentele bijdrage voor de voorbereiding op de Omgevingswet is daardoor voor alle partners gewijzigd. Vastgestelde begroting BATEN REGULIERE BUDGET Exclusief OW OW Inclusief OW Nummer Post 2021 1 BIJDRAGEN DEELNEMERS EXCL. DPK € 1.313.866 € 62.716 € 1.376.583 1.1 Almere 1.282.256 58.419 € € 1.223.837 € 1.2 Lelystad 650.334 € 29.629 € 1.3 Zeewolde 620.705 € 3.723.002 € 169.617 € 3.553.385 € 1.4 Flevoland 354.033 16.129 € € 337.904 € 1.5 Urk 1.239.670 1.6 Dronten € 1.183.192 € 56.478 € 1.385.294 63.113 € € 1.322.181 € 1.7 Noordoostpolder 583.593 26.588 € € 557.005 € 1.8 Noord Holland 930.803 € 888.396 € 42.407 € 1.9 Gooise Meren 608.293 27.713 € € 580.580 € 1.10 Hilversum 332.024 15.127 € € 316.897 € 1.11 Weesp 242.256 € 231.219 € 11.037 € 1.12 Huizen 549.694 25.044 € € 524.651 € 1.13 Wijdemeren 125.650 € 119.926 € 5.724 € 1.14 Blaricum € 109.903 € 5.246 € 115.149 1.15 Laren € 614.987 € 13.498.632 Subtotaal 12.883.645 € 2 ANDERE BIJDRAGE € 0 € 328.182 328.182 2.6 Overige opbrengsten 614.987 € 13.826.814 Totaal reguliere baten € 13.211.827 €

1e BW AB Almere €

250.000

€

Lelystad

Begroting na BW excl. OW 2021

na 1e BW Begroting

58.095

€ € € € € € € € € € € € € € € €

1.563.866 1.281.932 620.705 3.553.385 337.904 1.183.192 1.322.181 557.005 888.396 580.580 316.897 231.219 524.651 119.926 109.903 13.191.740

€ € € € € € € € € € € € € € € €

72.906 59.762 28.937 165.656 15.753 55.159 61.639 25.967 41.416 27.066 14.773 10.779 24.459 5.591 5.124 614.987

€ € € € € € € € € € € € € € € €

1.636.772 1.341.694 649.642 3.719.040 353.657 1.238.351 1.383.820 582.972 929.812 607.646 331.670 241.998 549.109 125.516 115.027 13.806.727

58.095

€ €

328.182 13.519.922

€

614.987

€ €

328.182 14.134.909

€

58.095

250.000

€

250.000

€

1.2 Lasten reguliere begroting De bijdragen van de gemeenten Almere en Lelystad aan de lastenkant zijn als volgt verdeeld: Vastgestelde begroting LASTEN REGULIERE BUDGET Nummer Post 1 PERSONEEL 1.1a Salarissen 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering 1.1c Flexibele schil 1.1d Inhuur bij ziekte Subtotaal personeelskosten 1.2 Opleidingskosten 1.3 Algemene personeelskosten 3 KAPITAALLASTEN 3.1 Afschrijving ICT 3.2 Afschrijving Meubilair 3.3 Afschrijving Verbouwing 4 INDIRECTE KOSTEN 4.1 Huisvesting (pandgebonden) 4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 4.3 Informatiemanagement 4.4 Wagenpark 4.5 Diverse kosten 4.6 Accountant 4.7 HRM 5 ONVOORZIEN 5.1 Onvoorzien Totaal reguliere lasten

OW 2021

Exclusief OW

10.932.209 35.283 105.035 11.072.527 378.833 513.345

119.144 33.097 45.009

€ € €

€ € € € € € €

336.474 143.414 710.729 121.352 198.444 27.579 71.707

€ € € € € € €

€ €

55.160 13.211.827

10.317.222 35.283 105.035 10.457.540 378.833 513.345

€ € €

614.987

€

614.987

€

614.987

Lelystad

Begroting na BW excl. OW

na 1e BW

Begroting

2021 € € € € € € €

€ € € € € € €

€

1e BW AB Almere

Inclusief OW

€ € € € € € €

10.597.308 35.283 107.836 10.740.428 392.837 524.549

119.144 33.097 45.009

€ € €

336.474 143.414 710.729 121.352 198.444 27.579 71.707

€ 55.160 € 13.826.814

€ € € € € € €

€

227.273 2.273 229.546 11.363 9.091

250.000

€ € € € € € €

€

52.813 528 53.341 2.641 2.113

58.095

€ € € € € € €

11.212.295 35.283 107.836 11.355.415 392.837 524.549

119.144 33.097 45.009

€ € €

119.144 33.097 45.009

€ € € € € € €

336.474 143.414 710.729 121.352 198.444 27.579 71.707

€ € € € € € €

336.474 143.414 710.729 121.352 198.444 27.579 71.707

€ €

55.160 13.519.922

€ €

55.160 14.134.909

€

614.987 614.987 -

614.987

Bijlage 2. Stemverdeling na 1ste Begrotingswijziging 2021 Deelnemer Almere Lelystad Zeewolde Flevoland Urk Dronten Noordoostpolder Noord Holland Gooise Meren Hilversum Weesp Huizen Wijdemeren Blaricum Laren Totaal

Nieuwe verdeling bijdragen partners na 1ste BW 2021 % Subtotaal Directe kosten Totaal 11,85% 1.636.772 1.309 1.638.081 9,72% 1.341.694 1.341.694 4,71% 649.642 649.642 26,94% 3.719.040 210.048 3.929.088 2,56% 353.657 353.657 8,97% 1.238.351 1.238.351 10,02% 1.383.820 1.383.820 4,22% 582.972 8.507 591.479 6,73% 929.812 12.633 942.445 4,40% 607.646 607.646 2,40% 331.670 331.670 1,75% 241.998 241.998 3,98% 549.109 549.109 0,91% 125.516 125.516 0,83% 115.027 115.027 100% € 13.806.727 € 232.497 € 14.039.224

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10044237/1