Begrotingswijziging - bij raadsvoorstel Bestuursrapportage 2021

*Z050DC09EEB* Begrotingswijziging gemeente Weesp Bestuursrapportage 2021 (BW 2021-6) Onderwerp: Bestuursrapportage 2021 Incidenteel/structureel: Incidentele (I) en structurele (S) wijzigingen Decos zaaknummer: Z.189882 Begrotingswijziging nr: 2021 nr. 6 Programma('s): Diverse programma's Taakvelden: Diverse taakvelden Lasten (€) Programma

Nr

Diverse ontwikkelingen P0 T0.03 P0 T0.03 P0 T0.100 P0 T0.04 P0 T0.07 P5 T5.6 P6 T6.1 P6 T6.1 P6 T6.6 P6 T6.71 P6 T6.72 P7 T7.4 P8 T8.3 P8 T0.108

Taakveld

I/S

Omschrijving

Beheer overige gebouwen en grond Beheer overige gebouwen en grond Reservemutaties programma 0 Overhead Uitkeringen gemeentefonds Media Samenkracht, burgerparticipatie Samenkracht, burgerparticipatie Maatwerkvoorzieningen Wmo Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Milieubeheer Wonen en bouwen Reservemutaties programma 8

I I I S S I S I S S S S I I

Koopsom Nijverheidslaan 14 Afboeken boekwaarde Nijverheidslaan 14 Toevoeging reserve gemeentelijk vastgoed Weesp WIA-gelden Algemene uitkering Overdracht Bibliotheek Anti-discriminatievoorziening Weesp begroot 2 Wmo hulpmiddelen Wmo huishoudelijke hulp Budget jeugdzorg Bijdrage Omgevingsdienst Afboeken vordering Leewenveldseweg Onttrekking reserve vereveningsfonds grondexploitaties Subtotaal diverse ontwikkelingen

Verdeling noodbudget corona (neutraal) P0 T0.01 Bestuur P0 T0.01 Bestuur P0 T0.01 Bestuur P0 T0.01 Bestuur P0 T0.01 Bestuur P0 T0.04 Overhead P0 T0.064 Belastingen overig P0 T0.064 Belastingen overig P1 T1.2 Openbare orde en veiligheid P1 T1.2 Openbare orde en veiligheid P1 T1.2 Openbare orde en veiligheid P1 T1.2 Openbare orde en veiligheid P2 T2.1 Verkeer en vervoer P5 T5.3 Cultuurpresentatie, -productie P5 T5.7 Openbaar groen en recreatie P6 T6.1 Samenkracht, burgerparticipatie P6 T6.1 Samenkracht, burgerparticipatie P6 T6.3 Inkomensregelingen P6 T6.5 Arbeidsparticipatie

Technische wijzigingen (neutraal) P0 T0.07 Uitkeringen gemeentefonds P0 T0.01 Bestuur P4 T4.1 Openbaar basisonderwijs P5 T5.3 Cultuurpresentatie, -productie P6 T6.1 Samenkracht, burgerparticipatie P6 T6.5 Arbeidsparticipatie P6 T6.81 Geëscaleerde zorg 18+ P6 T6.81 Geëscaleerde zorg 18+

P0

T0.100

Mutaties reserves

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I S S S S S S

Verhoging

Noodbudget corona 2021 Inzet acties "hart voor elkaar" Z.186389 Projectmanager en -assistent tot juni t/m sept. Z.184714 Projectmanager en -assistent juni t/m sept. Z.186389 Weesper Alliantie Z.186333 Communicatiemiddelen: advertentieruimte Z.186389 Niet heffen precario terrassen Z.186159 Niet heffen reclamebelasting Z.186159 Preventieve activiteiten eerste half jaar Z.186389 Inzet beveiligers Z.186389 Inzet beveiliging tijdens EK coronamaatregelen Z.188178 Geen leges voor tijdelijke terrasuitbreiden Z.186389 Maatregelen openbare ruimte Z.186389 Steunmaatregel kunst en cultuur Z.186179 Reinigen openbare toiletten Z.188058 Subsidie Versa Welzijn 2021 Z.180818 Perspectief jeugd/jongerenwerk/ontmoeting Z.188523 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Z.186555 Veerkracht Z.186333 Subtotaal verdeling coronabudget

34.000 -2.017.515 100.000 7.000 -30.000 122.400 225.000 625.323 6.000 233.075 2.233.798

-30.000 0

40.000 80.000 35.000 57.000 2.035 1.500 30.000 46.695 5.250 53.284 79.394 30.000 30.000 592.177

-713.677

Dhr. B.J. van Bochove Voorzitter

1 van 1

0

121.500

-704.500 704.500 -20.604 20.604 -16.967 16.967 -340.000

811.296 0

Griffier

34.000

-713.677

3.568.046 -1.121.248

Mevr. J.G.S. Pijnenborg

-116.579 -3.049.094

9.500 66.084 58.260 80.000 9.675

Saldo ontwikkelingen en technische wijzigingen

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 11 november 2021

Verlaging

-915.000

742.071

Saldo toevoegen aan de algemene reserve

Verhoging

515.000 400.000

Arhi-middelen 2021 Arhi-middelen 2021 Cultuureducatie Cultuureducatie Vreemdelingen Vreemdelingen Beschermd wonen Beschermd wonen Subtotaal diverse ontwikkelingen

Saldo

Z.189882/D.165974

Baten (€)

Verlaging

-377.571 0

340.000 -364.500

0

-3.413.594

155.500