Aangepast - Jaarstukken 2020 Weesp v16062021

Jaarstukken 2020

Gemeente Weesp

Weesp, juni 2021 Z.187414/D.161646 Versie 16062021 (Erratum d.d. 16 juni 2021 verwerkt)

Jaarstukken 2020

2

Inhoudsopgave

1. Inleiding en hoofdlijnen .................................................................................................................... 5 1.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 5 1.2 Hoofdlijnen ..................................................................................................................................... 7 JAARVERSLAG 2. Programmaverantwoording............................................................................................................ 13 Programma 0 Bestuur en ondersteuning .......................................................................................... 13 Programma 1 Veiligheid .................................................................................................................... 19 Programma 2 Verkeer en vervoer ..................................................................................................... 25 Programma 3 Economie .................................................................................................................... 31 Programma 4 Onderwijs ....................................................................................................................

35 Programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie .............................................................. 39 Programma 6 Sociaal domein ........................................................................................................... 47 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ......................................................................................... 61 Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke ontwikkeling ........................................................ 67 Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien............................................................................ 73 3. Paragrafen ........................................................................................................................................ 75 A Lokale heffingen ............................................................................................................................. 77 B Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................... 81 C Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................ 89 D Financiering....................................................................................................................................

93 E Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 95 F Verbonden partijen ....................................................................................................................... 101 G Grondbeleid ................................................................................................................................. 111 JAARREKENING 4. Overzicht van baten en lasten en toelichting ............................................................................. 115 5. Balans en toelichting .................................................................................................................... 119 6. Bijlagen ........................................................................................................................................... 135 6.1 Overzicht personele sterkte ....................................................................................................... 137 6.2 Sisa-bijlage ................................................................................................................................ 138 6.3 Baten en laten per taakveld ....................................................................................................... 140

Jaarstukken 2020

3

Jaarstukken 2020

4

1. Inleiding en hoofdlijnen 1.1 Inleiding Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Weesp over het jaar 2020. In het eerste deel van deze inleiding zullen we u meenemen in de belangrijkste algemene ontwikkelingen die in 2020 hebben plaatsgevonden. In het tweede deel is er specifieke aandacht voor de hoofdlijnen van het rekeningresultaat. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 5,8 mln., wat voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door incidentele meevallers vanwege bouwleges en door corona. Vanwege corona kon minder gebruik worden gemaakt van regelingen in het sociale domein en ook activiteiten in het fysieke domein hebben minder kunnen plaatsvinden dan voorzien met de begroting. Het eigen vermogen van de gemeente Weesp is in 2020 toegenomen met € 5,3 mln., waarmee de gemeente de komende periode bestendig tegemoet kan treden. Het jaar 2020 betekent dat de bestuursperiode 2018-2022 alweer halverwege is. Wij kijken terug op een buitengewoon jaar waarin wij ons het nieuwe normaal en het leven in een 1,5 meter samenleving noodgedwongen eigen hebben gemaakt. In 2020 is, zoals was opgenomen in het coalitieakkoord gemeente Weesp 2018 - 2022, een evaluatie uitgevoerd met betrekking tot het coalitieakkoord en het bijbehorende uitvoeringsplan.

In deze evaluatie hebben wij geconstateerd dat er ondanks de omstandigheden ontzettend veel is gerealiseerd of in uitvoering is, wat voor Weesp een prestatie van formaat is. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Alles en iedereen in Weesp, Amsterdam, (veiligheids)regio Gooi en Vechtstreek, provincie en Rijk heeft te maken met de gevolgen van de corona uitbraak eind februari 2020. Met het instellen van een noodbudget zijn op lokaal niveau diverse maatregelen genomen, zoals de inzet van 1,5 meter teams maar ook het ondersteunen van ondernemers, de zorg, de horeca, de verenigingen, de kunst- en cultuursector, het onderwijs, de jeugd etc. Nog altijd streven we naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. De crisis heeft enorm ingehakt op het sociale leven. We hebben ingezet op het verstevigen van het contact met de samenleving. Door met inwoners en maatschappelijke partners in gesprek te blijven, hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte en hierop te acteren, met speciale aandacht voor doelgroepen als jongeren, ouderen, door de crisis getroffen ondernemers en andere kwetsbare Weespers.

Bij alles wat door de coronamaatregelen niet meer mogelijk was, hebben we zoveel mogelijk aangesloten bij dat wat vanuit inwoners zelf ontstond en initiatieven waar mogelijk ondersteund. Ook hebben we nauw contact gehouden met maatschappelijke organisaties en verenigingen om te kijken wat zij nodig hadden om overeind te blijven. Voor 2020 had het college een aantal belangrijke beleidsprioriteiten benoemd: Invoeren betaald parkeren, duurzaamheid en omgevingsvisie. Op deze punten zijn in 2020 veel vorderingen gemaakt en staan in planning om voor de bestuurlijke fusie af te ronden dan wel in werking te laten treden. Voor de omgevingsvisie heeft in 2020 een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden en veel inzet is gepleegd om integraal een ontwerp omgevingsvisie Weesp 2050 op te stellen. Dit heeft erin geresulteerd dat wij begin 2021 de ontwerp omgevingsvisie vrijgegeven voor zienswijzen en deze later dat jaar gaan vaststellen. Voor het invoeren van het betaald parkeren zijn in 2020 ook ontzettend veel voorbereidingshandelingen verricht en de benodigde besluiten genomen. Dankzij de expertise van Amsterdam kan de invoering van het betaald parkeren nog voor de bestuurlijke fusie met Amsterdam plaatsvinden.

Voor het sociaal domein heeft het college onder meer de volgende prioriteiten benoemd: meer ruimte voor bewonersinitiatieven en een inclusievere stad en openbare ruimte, passende onderwijshuisvesting bij de capaciteitsbehoefte, een lokaal sportakkoord, harmonisatie van het minimabeleid, het overzetten van de uitvoering van de Participatiewet naar Amsterdam en nieuwe aanbesteding contracten voor de jeugdzorg en Wmo. Er is veel uitgevoerd. In 2020 is een eerste succesvolle versie van Weesp Begroot uitgevoerd en konden inwoners zelf initiatieven voor de verbetering van hun leefomgeving aandragen. Na de zomer is een inclusieve agenda vastgesteld en is de uitvoering ter hand genomen. Er is een programma

Jaarstukken 2020

5

onderwijshuisvesting en een programma Gezonde Scholen Weesp vastgesteld en de Brede School Weespersluis is begin 2021 opgeleverd. Om (zeker tijdens de coronacrisis) sport en bewegen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken is, onder leiding van een sportformateur, een lokaal sportakkoord opgesteld en door diverse sport- en beweegaanbieders uit Weesp ondertekend. De uitvoering van sociale zaken is per 1 januari 2020 overgegaan van de gemeente Stichtse Vecht naar Amsterdam en daarbij is het beleid (op basis van de Participatiewet) voor een belangrijk deel geharmoniseerd met dat van Amsterdam. Hiermee zijn ook de Amsterdamse minimaregelingen voor de Weespers beschikbaar gekomen. Daarnaast is de TOZO, de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen die door het rijk is ingesteld als landelijke steunmaatregel, uitgevoerd en is er een groot aantal aanvragen afgehandeld. We hebben een keuze gemaakt voor de overgang van de inkoop naar Amsterdam voor wat betreft de jeugdzorg en de Wmo en daarvoor is een plan van aanpak opgesteld. Voor het doelgroepenvervoer is er een dienstverleningsovereenkomst met de regio afgesloten. In 2020 zijn we gestart met het maken van de Toekomstvisie Museum Weesp 2020-2030. Hoofdthema’s hierin zijn het collectiebeheer, de bestemming van het stadhuis, en de positionering van Museum Weesp.

Jaarstukken 2020

6

1.2 Hoofdlijnen Hoofdlijnen van het rekeningresultaat Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2020 is € 5,8 mln. positief en bestaat voor een belangrijk deel uit incidentele meevallers. Het resultaat voor de reservemutaties is € 5,3 mln. positief. Per saldo is er in 2020 € 430.000 onttrokken aan de reserves, met name als gevolg van de begrote incidentele onttrekkingen aan de algemene reserve en de reserve vereveningsfonds grondexploitatie bij de begroting 2020. Hieronder wordt het resultaat op hoofdlijnen weergegeven en worden de belangrijkste afwijkingen kort toegelicht. In de programmaverantwoording (hoofdstuk 2 van deze jaarstukken) worden de afwijkingen ten opzichte van de begroting meer uitgebreid toegelicht. € 5.344.000 Resultaat voor bestemming (voordelig) € 430.000 Resultaat reservemutaties (voordelig) € 5.774.000 Resultaat na bestemming (voordelig)

Hoofdlijnen rekeningresultaat 2020 Bedragen x € 1.000 1. Bestuur 2. OZB 3. Rente 4. Veiligheid 5. Beheer wegen 6. Groen-/wijkbeheer 7. Sociaal domein 8. Duurzaamheid 9. Bouwleges 10. Grenscorrectie 11. Overige afwijkingen Resultaat

501 254 267 145 132 200 813 219 3.518 -170 -105 5.774

1. Bestuur Budgetten voor wachtgeld, pensioenkosten (ex)bestuurders, uitvoeringsbudget van het bestuur en het restant van het noodbudget corona zijn niet volledig nodig geweest. 2. OZB Er is meer OZB gerealiseerd dan begroot vanwege het in 2019 doorvoeren van meerdere kwaliteitsimpulsen in de waardering van woningen in Weesp. 3. Rente Er is een voordeel op de begrote rentelasten vanwege de lage rente op nieuwe langlopende geldleningen en negatieve rente op kortlopende geldleningen. 4. Veiligheid Door de coronacrisis zijn er geen preventiespecialist en wijkbrandweer ingezet en waren er minder kosten in verband met evenementen en afzettingen. Daarnaast is beschikbaar budget voor veilig ondernemen en camerabewaking niet volledig benut.

Jaarstukken 2020

7

5. Beheer wegen Er is onderbesteding geweest op beheer- en investeringsbudget voor wegen en straten als gevolg van minder uitgevoerde investeringen dan geraamd en het beschikbare budget voor het mobiliteitsplan is niet volledig besteed. 6. Groen-/wijkbeheer Er is onderbesteding geweest op met name de beschikbare budgetten voor de uitwerking van het groenbeleidsplan en beheer en vervangen van bomen. 7. Sociaal domein Voor de uitvoering van de participatiewet is minder uitgegeven dan begroot, door corona kon de stadspas niet worden gebruikt, er was onderbesteding op budget voor huishoudelijke hulp toelage en daarnaast is meer rijksuitkering ontvangen dan begroot. Voor Wmo hebben met name begeleiding en verzorging en vervoersvoorzieningen een overschrijding tot gevolg gehad. Voor de jeugdzorg is in 2020 de complexiteit van de indicaties toegenomen waardoor er meer en zwaardere ondersteuning nodig was en wat heeft geleid tot een overschrijding. 8. Duurzaamheid Door de volgende oorzaken is er onderbesteding geweest op het beschikbare budget voor duurzaamheid in 2020:  De uitvoering van de werkzaamheden vallen niet allemaal binnen het begrote boekjaar. Zo loopt de ontwikkeling van de transitievisie Warmte van september 2020 tot september 2021.  Corona heeft de uitvoering van projecten vertraagd.

 Rijksprogramma’s (Regionale Energiestrategie en Transitievisie Warmte) hebben veel meer capaciteit gevraagd dan verwacht. 9. Bouwleges De inkomsten van bouwleges zijn in 2020 veel hoger geweest dan begroot en de realisatie in voorgaande boekjaren. Dit komt vooral door de voortgang en intensivering van de bouwactiviteiten in de Bloemendalerpolder maar ook door een eenmalige vergunning voor een datacentrum. De bouwactiviteiten zijn tijdelijk versneld en de behandeling van de bouwvergunningen van een aantal grote bouwprojecten zijn met extra inzet afgehandeld. 10. Grenscorrectie De bijdrage aan de gemeente Gooise Meren als gevolg van een besluit door Gedeputeerde Staten in verband met de grenscorrectie met de voormalige gemeente Muiden, leidt tot een overschrijding. De provincie heeft geoordeeld dat Weesp aan Gooise Meren een vergoeding moet betalen voor in het verleden gemaakte interne plankosten ter voorbereiding op de ruimtelijke ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder. 11. Overige afwijkingen diverse programma’s Dit betreft het saldo van verschillende minder omvangrijke afwijkingen die in de programmaverantwoording worden toegelicht.

Effecten coronacrisis In de raadsvergadering van 27 mei 2020 is ingestemd met het instellen van een gemeentelijk noodbudget in verband met de coronacrisis van € 500.000 voor het financieren van maatregelen die op gemeentelijk niveau en binnen de mogelijkheden van de gemeente liggen en voornamelijk gericht zijn op het aan de gang houden van de economie en het voorkomen/tegengaan van sociaal culturele desintegratie in de periode tot 1 oktober 2020. Deze periode is op 17 september 2020 door de raad verlengd tot en met 31 december 2020. Het noodbudget is ingesteld ten laste van de algemene reserve en bedoeld ter dekking van gemeentelijke maatregelen, zoals het niet heffen van bepaalde belastingen, een garantieregeling voor kwijtschelden van maatschappelijke huren, extra budget voor incidentele subsidies, dekking voor gederfde inkomsten als gevolg van maatregelen volgend uit Rijksbeleid en/of bijleggen in door de Rijksoverheid al opgezette regelingen voor sectoren. Het gaat daarbij dus zowel om extra lasten als om gederfde inkomsten.

Jaarstukken 2020

8

In 2020 heeft de gemeente Weesp € 385.894 aan lasten/inkomstenderving gehad wat direct te koppelen is aan corona en merendeels het gevolg is van besluitvorming over de inzet van het gemeentelijke corona noodbudget, zie onderstaande tabel. Via Gemeentefondsuitkeringen heeft de gemeente Weesp in 2020 € 598.934 aan Rijkscompensatie in verband met corona ontvangen. Voor de gemeente Weesp is een gemeentelijk beleidsteam samengesteld dat de ontwikkelingen rond corona nauw heeft gevolgd, gemeentelijke acties heeft gecoördineerd en afstemming met andere overheden en organisaties heeft opgepakt. Veilige inrichting van de openbare ruimte en handhaving heeft extra inzet gevraagd en ook is de Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) door de gemeente uitgevoerd. Op verschillende terreinen heeft corona geleid tot beperkingen van de uitvoering, zo hebben er geen evenementen plaatsgevonden en kon er geen gebruik worden gemaakt van de stadspas. Tabel Lasten/inkomstenderving in 2020 in verband met corona € 9.400 Bestuur/projectteam € 8.335 Voorlichting € 31.913 Openbare orde en veiligheid € 57.036 Sociale werkvoorziening € 6.804 Onderwijs/leerlingenvervoer € 63.279 Sport € 3.200 Cultuur € 107.522 Huur gemeentelijk vastgoed € 98.405 Gemeentelijke belastingen (reclamebelasting, precario terassen, leges, marktgelden) € 385.894 Totaal

Financiële positie Het eigen vermogen van de gemeente Weesp is in 2020 toegenomen met € 5,3 mln., met name als gevolg van een toename van de algemene reserve en het positieve rekeningresultaat. Hieronder is ook het verloop van de algemene reserve, de belangrijkste en niet geoormerkte component van het eigen vermogen, weergegeven. De algemene reserve is in 2020 toegenomen met € 2,0 mln. en zit met een stand van € 8,1 mln. per eind 2020 ruim boven het richtbedrag van € 6,0 mln. Het balanstotaal is in 2020 toegenomen door bijvoorbeeld investeringen in scholen en infrastructuur. De toename van het balanstotaal en het eigen vermogen heeft consequenties voor de financiële kengetallen. De solvabiliteitsratio (het eigen vermogen als aandeel van het balanstotaal) is met een stand van 22% per eind 2020 verbeterd ten opzichte van de stand per eind 2019 (18%). De netto schuldquote (de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen) is met 71% per eind 2020 gelijk gebleven ten opzichte van de stand per eind 2019 en ruim onder de signaalwaarde van 90%. In 2020 heeft zich één van de onderkende risico’s voorgedaan, namelijk een bijdrage aan de gemeente Gooise Meren in verband met de grenscorrectie in 2015 zoals op de vorige pagina beschreven bij punt 10.

Eigen vermogen (€) Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen

2019 2020 6.124.116 8.135.977 2.921.543 2.690.377 2.211.005 5.773.913 11.256.664 16.600.267

Jaarstukken 2020

9

Verloop algemene reserve in 2020 (€) Stand 31-12-2019 Noodbudget Corona 2020 BW2020-1 Bestemming rekeningresultaat 2019 Resultaatbestemming 2019 BW2020-3 Resultaat Financiele monitor 2020 BW2020-2 Procesbegeleiding politiebureau BW2020-4 Resultaat Bestuursrapportage 2020 BW2020-5 Stand 31-12-2020

6.124.116 -500.000 2.211.005 -645.000 11.240 -80.000 1.014.616 8.135.977

Aandeel programma’s In onderstaande tabel is het saldo naar programma weergegeven en in de figuur zijn de totaal gerealiseerde lasten en baten naar programma weergegeven. De uitkeringen uit het gemeentefonds voor het sociaal domein zijn verantwoord op programma 0, terwijl de lasten voor het sociaal domein zijn verantwoord op programma 6 waardoor een vertekend beeld kan ontstaan. Saldo rekening 2020 per programma (x € 1.000; -/- is voordelig) Programma Saldo begroting Saldo rekening P0 Bestuur en ondersteuning -25.955 -26.877 P1 Veiligheid 2.549 2.415 P2 Verkeer en vervoer 2.471 2.372 P3 Economie 146 180 P4 Onderwijs 2.077 2.134 P5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie 4.549 4.393 P6 Sociaal domein 12.766 11.814 P7 Volksgezondheid en milieu 823 676 P8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 575 -2.880 Totaal 0 -5.774

Verschil -922 -134 -98 33 57 -156 -952 -147 -3.455 -5.774

Gerealiseerde lasten en baten 2020 per programma (x € 1 mln.)

Jaarstukken 2020

10

JAARVERSLAG

Jaarstukken 2020

11

Jaarstukken 2020

12

2. Programmaverantwoording Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bestuurlijke toekomst Nadat in 2019 is gewerkt aan het voorbereiden van een bestuursakkoord en een herindelingsontwerp is het wetgevingstraject in 2020 voortgezet. Het wetgevingstraject is afgerond wanneer het parlement (Eerste en Tweede Kamer) een besluit hierover hebben genomen. Vooralsnog wordt uitgegaan dat dit een positief besluit zal zijn en daarmee zal de bestuurlijk fusie met ingang van 24 maart 2022 een feit zijn. Als uitwerking van het Bestuurlijk Akkoord tussen Amsterdam en Weesp is een hoofdlijnennotitie Nabijheid van Bestuur voor Weesp voortgekomen. Dit heeft geleid tot het besluit dat Weesp binnen het bestuurlijk stelsel van Amsterdam een stadsgebied wordt met een (gekozen) bestuurscommissie bestaande uit 11 leden. Ook Driemond zal aansluiten bij dit stadsgebied. Amsterdam zal de benodigde besluiten zoals de aanpassing van de verordening op het lokaal bestuur, pas nemen nadat het parlement heeft ingestemd met de Herindelingswet. Daarnaast volgt de verdere uitwerking van voor het vormgeven van gebiedsgericht werken en de inrichting van de bestuursondersteuning voor de bestuurscommissie. Bewonersparticipatie In 2020 hebben wij vanwege de beperkende maatregelen in verband met de coronacrisis niet alles op het gebied van bewonersparticipatie kunnen uitvoeren.

Ook voor de Weesper Kei zijn er minder aanvragen ingediend dan de voorgaande jaren, ondanks verschillende oproepen in de media. Wel is online zoveel mogelijk doorgegaan, zoals de eerste editie van Weesp Begroot, die zeer succesvol was. Er is gekeken naar online tools voor bewonersparticipatie. Daarnaast is gewerkt aan een lijst met door bewoners aangedragen verbeterpunten, zoals het opknappen van bankjes in de openbare ruimte en de (her)inrichting van trapveldjes). In zijn algemeenheid hebben we gezien dat de inwoners van Weesp in deze crisistijd veel creatieve initiatieven hebben opgepakt en aangedragen om in contact en betrokken bij de stad te blijven. Waar mogelijk heeft de gemeente ondersteund en gefaciliteerd. Archief In het kader van de ambtelijke fusie en de komende bestuurlijke fusie is er extra aandacht voor de opbouw van het gemeentelijk archief van Weesp. Hier is sprake van een wettelijke verplichting (Archiefwet en Wet ARHI) waar ook de provinciale archiefinspectie extra nadruk legt. De provincie heeft de huidige situatie als niet-adequaat beoordeeld, er worden momenteel diverse stappen gezet om het gemeentelijk archief te verbeteren. De raad wordt regelmatig op de hoogte hierover op de hoogte gehouden.

Beheer gebouwen De gemeente Weesp heeft een aantal gebouwen in bezit voor de huisvesting van de organisatie en gebouwen die bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelen. Gebouwen met een sportieve-, culturele- of onderwijsfunctie zijn onderdeel van de taakvelden waar de functies onder vallen (programma 4 Onderwijs en programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie). Het beheer van deze gebouwen is net als vele andere taken in 2019 overgegaan naar Amsterdam. Wat wilden we bereiken: Weesp wil in samenwerking en tot tevredenheid met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op alle onderwerpen acteren. Denken in oplossingen en niet in problemen.

Jaarstukken 2020

13

Wat hebben we daarvoor gedaan: Harmoniseren werkwijzen en beleid/regels

Vaststellen Herindelingswet

Voorbereiden bestuurlijke fusie

Verbonden partij: Taakveld(en) Regio Gooi en Vechtstreek

Toelichting: Met de ambtelijke fusie is gestart met het harmoniseren van werkwijzen en beleid/regels van Weesp en Amsterdam. Dit proces wordt per taakveld/directie opgepakt en vordert gestaag. De raad wordt hierover periodiek geïnformeerd. Het wetgevingsproces bevindt zich inmiddels in de besluitvormende fase. De Tweede Kamer heeft reeds een (positief) besluit over de Herindelingswet genomen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de Eerste Kamer hierover een besluit neemt. Nadat dit besluit is genomen zal de gemeenteraad van Amsterdam onder meer de aangepaste verordening op het lokaal bestuur ten behoeve van het instellen van een bestuurscommissie voor het stadsgebied WeespDriemond vaststellen. In relatie tot het wetgevingsproces zijn er onder meer veel stappen gezet op het uittreden van de Weesp uit de diverse gemeenschappelijke regelingen. Er zijn reeds uittredingsbesluiten genomen zoals uittreden uit gemeenschappelijke regeling OD OFGV en Regio Gooi en Vechtstreek. De uittredingen uit de diverse gemeenschappelijke regelingen hebben zo hun eigen procesgang die voor elk van de regelingen doorlopen zal worden.

Regio Gooi- en Vechtstreek T0.1 Bestuur De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Sturing ondersteunt de bestuurlijke en beleidsmatige gemeentelijke samenwerking op het sociaal en het fysiek domein. Deze samenwerking is richtinggevend voor de uitvoerende eenheden van de Regio. Elke vier jaar leggen de gemeenteraden de koers van deze samenwerking vast in de regionale samenwerkingsagenda. Met deze samenwerking vergroten de gemeenten de regionale bestuurskracht om van Gooi en Vechtstreek een groene, creatieve en monumentale regio te maken, waarin de kwaliteit van leven centraal staat. De RVE Inkoop en Contractbeheer ontzorgt haar opdrachtgevers op het gebied van inkoop en het beheer van contracten. Daarnaast faciliteert en coördineert de RVE de inkoopsamenwerking (ISGV) van de regiogemeenten. De RVE Inkoop en Contractbeheer verzorgt de inkoop en informeert, beheert en ziet toe op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen.

KCC / Burgerzaken Wat wilden we bereiken: Excellente dienstverlening aan onze klanten Weesp wil een laagdrempelige vraaggerichte gemeentelijke organisatie zijn, die op integrale wijze de met elkaar samenhangende vragen en verzoeken van de burger snel en efficiënt afwikkelt en afhandelt.

Jaarstukken 2020

14

Wat hebben we daarvoor gedaan: Nieuw burgerzakensysteem

Werkprocessen synchroniseren met Amsterdamse werkprocessen Doorontwikkelen digitale dienstverlening Vervangen/overname telefooncentrale

Toelichting: Zoals bekend participeert Weesp in de nieuwe aanbesteding burgerzakensysteem die Amsterdam uitvoert. Doordat Weesp als volwaardig partner participeert in dit proces komt dit de digitale en fysiek dienstverlening ten goede. Weesp heeft een aantal Amsterdamse werkprocessen geïmplementeerd en waar mogelijk zullen meerdere werkprocessen worden geharmoniseerd. De innovatie op dit vlak heeft veel raakvlakken met het burgerzakensysteem met als doel om de dienstverlening aan de Weespers maar ook ondernemers continue te verbeteren. De telefooncentrale van Weesp is gemigreerd met de Amsterdamse telefooncentrale. Hiermee wordt de continuïteit beter geborgd en daarmee de dienstverlening naar de Weesper.

Belastingen Wat wilden we bereiken: Een goede belastinguitvoering (efficiënt, juist en volledig) tegen minimale kosten.

Wat hebben we daarvoor gedaan: Efficiënt innen van gemeentelijke belastingen.

Toelichting: Belastingen Amsterdam voert de heffing en inning van belastingen uit. Dat doet zij tegen zo laag mogelijk kosten. De efficiency is vergroot door het opnemen van de Weesper belastingprocessen in de Amsterdamse belastingadministratie en –systemen.

Financiën De algemene en specifieke uitkeringen uit het gemeentefonds van het Rijk zijn de belangrijkste bron van inkomsten van de gemeente. De omvang van het gemeentefonds hangt samen met de totale uitgaven van het Rijk in een jaar. Het aandeel dat een gemeente uit het fonds krijgt, hangt samen met aspecten als het aantal inwoners, jongeren, bijstandsontvangers, (achterstands)leerlingen, (bebouwde) oppervlakte etc. Wat wilden we bereiken: Een financieel gezonde gemeente en een meerjarenbegroting die over alle jaren materieel en structureel sluitend is. Wat hebben we daarvoor gedaan: Het voeren van een solide en degelijk financieel beleid.

Algemene Uitkering

Reserves

Toelichting: De begroting 2020 was structureel meerjarig in evenwicht. Met begrotingswijzigingen is ervoor gezorgd dat het evenwicht intact bleef. De omvang van de algemene reserve is toegenomen in 2020. De begroting en verantwoording voldoen aan de vereisten van het BBV. De algemene uitkering is veruit de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente Weesp. De algemene uitkering wordt zorgvuldig gemonitord. De raad is met de planning- en control producten geïnformeerd over de circulaires. De reserves zijn aangesproken als gevolg van besluitvorming door de raad. In 2020 zijn er substantiële toevoegingen Jaarstukken 2020

15

Wat hebben we daarvoor gedaan:

Actualiseren financiële beleidsnota’s Vennootschapsbelasting

Toelichting: gedaan vanwege het positieve rekeningresultaat over het jaar 2019 en het positieve saldo van de Bestuursrapportage 2020. Aan de raad zijn geactualiseerde nota’s met betrekking tot activering, risicomanagement en reserves en voorzieningen aangeboden en deze zijn op 6 februari 2020 vastgesteld. De aangifte over 2020 is berekend op nihil.

Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website www.waarstaatjegemeente.nl en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. De indicatoren van deze website zijn opgenomen in de programma’s van de begroting en het jaarverslag waar de indicatoren betrekking op hebben. Daarbij is een vergelijking gepresenteerd met het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners, afkomstig van dezelfde website. Voor verdere toelichting over de indicatoren wordt verwezen naar www.waarsstaatjegemeente.nl. Van een aantal indicatoren van gemeenten tot 25.000 inwoners, zoals de zelf te berekenen indicatoren over de organisatie op basis van eigen gegevens van programma 0, is de waarde onbekend. Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Weesp

Gemeenten tot 25.000 inwoners

Bron

Jaar

Formatie* Bezetting* Apparaatskosten**

Fte per 1.000 inwoners Nvt Onbekend Eigen gegevens 2020 Fte per 1.000 inwoners Nvt Onbekend Eigen gegevens 2020 Kosten per inwoner 783 Onbekend Eigen gegevens 2020 Kosten als % van totale loonsom + totale kosten Externe inhuur* inhuur externen Nvt Onbekend Eigen gegevens 2020 Overhead % van totale lasten 13% Onbekend Eigen gegevens 2020 *Sinds de ambtelijke fusie met Amsterdam per 1 juni 2019 heeft de gemeente Weesp zelf geen personeel meer in dienst. **Apparaatskosten betreffen alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Het gaat om kosten voor het inzetten van personeel (inclusief externe inhuur), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke.

Jaarstukken 2020

16

Wat heeft het gekost?

Werkelijk Begroting Werkelijk 2019 2020 2020 Lasten T0.01 Bestuur T0.02 Burgerzaken T0.03 Beheer gebouwen en grond T0.04 Overhead T0.05 Treasury T0.061 OZB woningen T0.062 OZB niet-woningen T0.064 Belastingen overig T0.08 Overige baten en lasten T0.100 Mutatie reserve P0 Totaal Lasten

2.022 685 666 6.386 2.451 545 72 94 57 399 13.377

1.925 700 174 6.720 504 112 72 49 141 1.026 11.423

1.424 612 170 6.722 237 107 72 47 121 1.026 10.539

T0.01 Bestuur T0.02 Burgerzaken T0.03 Beheer gebouwen en grond T0.04 Overhead T0.05 Treasury T0.061 OZB woningen T0.062 OZB niet-woningen T0.063 Parkeerbelasting T0.064 Belastingen overig T0.07 Uitkeringen Gemeentefonds T0.08 Overige baten en lasten T0.100 Mutatie reserve P0 Totaal Baten

-60 -319 -652 -106 -2.852 -2.677 -1.905 -390 -963 -27.096 -693 -1.418 -39.131

-57 -373 -83 -34 -747 -2.462 -1.880 -360 -742 -28.959 -431 -1.250 -37.378

-57 -230 -40 0 -639 -2.593 -2.002 -372 -779 -29.025 -428 -1.250 -37.416

-25.753

-25.955

-26.877

Baten

Saldo Programma (Bedragen x € 1.000)

Aanmerkelijke verschillen begroting – werkelijk 2020 Lasten T0.01 Bestuur: Op dit taakveld is een voordeel van € 501.000 wat voornamelijk wordt veroorzaakt door: - Burgemeester en wethouders: Onderschrijding van € 219.000 op budgetten voor wachtgeld, pensioenkosten (ex)bestuurders en een onderschrijding van € 156.000 op uitvoeringsbudget; - Corona: restant van € 120.000 op het deel van het noodbudget corona dat in 2020 bij het college is geplaatst; - Griffie en rekenkamer: Als gevolg van het niet benutten van budget voor de regiegroep raad is er een onderbesteding € 25.000. Aan accountskosten is € 19.000 meer besteed dan begroot. Lasten T0.02 Burgerzaken: Dit taakveld sluit met een voordeel van € 88.000 veroorzaakt door: - Er is een structureel budget voor verkiezingen beschikbaar van € 45.000 en er zijn geen verkiezingen geweest in 2020. - Er zijn minder leges voor reisdocumenten (rijbewijzen en paspoorten) gerealiseerd dan begroot, is er ook minder afgedragen aan het rijk voor deze producten. Lasten T0.05 Treasury: Vanwege de lage rente op nieuwe langlopende geldleningen en negatieve rente op kortlopende geldleningen is er een voordeel van € 267.000.

Jaarstukken 2020

17

Lasten T0.08 Overige baten en lasten: Er is een onderschrijding die met name veroorzaakt wordt door het niet inzetten van de post onvoorzien. Baten T0.02 Burgerzaken: Dit taakveld sluit met een nadelig saldo voor de inkomsten van € 143.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten reisdocumenten wegens een lager dan begroot gerealiseerd volume, onder andere als gevolg van de wijziging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar en de impact van de coronamaatregelen. Baten T0.03 Beheer gebouwen en grond: De begrote huurinkomsten zijn te hoog waardoor € 40.000 minder bate is gerealiseerd in 2020. Onder andere is nog rekening gehouden met tijdelijke verhuur van woningen aan de Plataanlaan die in 2020 niet zijn verhuurd. Baten T0.04 Overhead: In de begroting van Weesp staan inkomsten ter hoogte van € 34.000 vanwege WIA-gelden begroot. Vanwege de ambtelijke fusie ontvangt Weesp geen WIA-gelden meer in 2020. Baten T0.05 Treasury: De totale doorberekende rentelasten naar de taakvelden waar de activa betrekking op hebben zijn € 60.000 lager dan begroot wat een voordeel van hetzelfde bedrag betekent voor de betreffende taakvelden.

Omdat de Europese Centrale Bank wil dat banken voldoende buffers aanhouden en niet te veel dividend uitkeren waardoor banken over zo veel mogelijk geld beschikken om leningen te kunnen blijven verstrekken tijdens de coronacrisis, heeft de BNG Bank de uitkering over 2019 aan aandeelhouders grotendeels geschrapt wat voor Weesp een nadeel betekent van € 50.000. Wellicht volgt een restant van de dividenduitkering over 2019 eind 2021 met de uitkering over 2020. Baten T0.061 OZB woningen en T0.062 OZB niet-woningen: Er is meer OZB gerealiseerd dan begroot vanwege het in 2019 doorvoeren van meerdere kwaliteitsimpulsen in de waardering van woningen in Weesp. Met name de stelselherziening bij de waardering (van m3 naar m2), het opschonen van objectmutaties en de migratie naar een nieuw belastingpakket hebben geleid tot een bijstelling van de vastgestelde waardes voor 2020. Dit heeft in de uitvoering geleid tot een meeropbrengst. Baten T0.063 Parkeerbelasting: Ondanks de coronacrisis zijn er iets meer parkeerinkomsten geweest dan begroot. Baten T0.064 Belastingen overig: Er is meer precariobelasting ontvangen dan begroot vanwege het begin 2020 op aanslag brengen van de zogenaamde tijdelijke precario 2019 (o.a. hekwerk, reclameborden, parasols) die in 2020 niet meer is opgenomen in de precarioverordening. Daarnaast heeft in 2020 de precario kabels, leidingen etc.

meer opgebracht dan begroot. Baten T0.07 Uitkeringen gemeentefonds: Er is een voordeel van € 65.000 wat met name wordt veroorzaakt door het met de Decembercirculaire 2020 beschikbaar gestelde derde steunpakket in verband met corona van het rijk voor gemeenten.

Jaarstukken 2020

18

Programma 1 Veiligheid Trends en ontwikkelingen Weesp veilig houden vergt dat overlast en criminaliteit zo veel mogelijk worden ingeperkt. Dat kan door enerzijds te zorgen voor preventieve maatregelen en anderzijds door een adequate handhaving. Wij hebben meerdere projecten om de veiligheid te verbeteren. Deze projecten zijn meestal thematisch gericht zoals bijvoorbeeld de aanpak van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken, groepsaanpak om jeugdoverlast aan te pakken en het ondersteunen van diverse burgerparticipatieen voorlichtingsprojecten. Wat wilden we bereiken: Een veilige stad, waarbij afstemming en samenwerking tussen de politie (eerst verantwoordelijke voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid) en gemeente Boa’s onontbeerlijk is.

Wat hebben we daarvoor gedaan: Aanpak woninginbraken

Jeugdoverlast

Formatie Boa’s

Toelichting: In de aanloop naar de zomervakantie in 2020 hebben wij via een sociale mediacampagne opgeroepen om alert te zijn op woninginbraak. Door de coronacrisis was het niet verantwoord om fysieke bijeenkomsten te organiseren (met de preventiespecialist en de buurtcar). Als alternatief hebben wij inwoners en ondernemers opgeroepen om mee te doen aan een interactieve Webinar met waardevolle tips en het beantwoorden op vragen over inbraakpreventiemaatregelen. Voor controle en toezicht op overlast gevende jeugd lag de focus in 2020 bij de uitvoering en naleving van de coronamaatregelen. Zo zijn er meerdere gecoördineerde handhavingsacties uitgevoerd in samenwerking met de politie, jongerenwerk en handhavers van de NS. De ketenaanpak waar politie, handhaving, Sociaal Wijkteam en jongerenwerk in samenwerken, besteedt aandacht aan deelname van jongeren aan de maatschappij en beperking van overlast. Zo zijn overlast gevende jongeren in beeld gebracht, integraal besproken, diverse preventieve activiteiten uitgevoerd en zijn er nieuwe afspraken gemaakt met het jeugd en jongerenwerk en samenwerkingspartners over het aanbod voor jongeren in combinatie met aanpak van overlast. Tijdens de Ramadan is er een jongerenpreventieteam ingezet, waarbij oudere jongeren overlast gevende jongeren aanspraken op hun gedrag.

Vanwege de groeiende handhavingswensen en de belasting op de capaciteit en middelen van de Boa’s is er vanaf 2020 structureel 1 fte bijgekomen. Daarmee kwam het totaal aantal Boa’s in 2020 binnen de gemeente Weesp op 5,8 fte. De uitrusting voor de boa is geharmoniseerd en op een eenzelfde niveau gebracht met die van de gemeente Amsterdam (scooters, bodycams, licenties C2000 en verplichte trainings- en opleidingen. Op dagen dat er geen bezetting is geweest is er ook inzet geweest van Boa’s en toezichthouders vanuit team Zuid Oost (Snelle Interventie Teams ter aanvulling op bezetting). Jaarstukken 2020

19

Uitbreiding cameratoezicht

Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Aanpak ondermijning

In 2020 is er een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke risicolocaties waar cameratoezicht ingezet zou kunnen worden. Dit ging met name over tunnels en openbare parkeerplaatsen. De wettelijke beginselen met betrekking tot proportionaliteit en subsidiariteit zijn besproken binnen de driehoek. Hieruit is gebleken dat er onvoldoende gronden zijn om het cameratoezicht in Weesp uit te breiden voor tunnels en openbare parkeerplaatsen. Gemeente Weesp neemt deel aan een regionaal project voor cameratoezicht (project ANPR) van de politie. Wegens de coronacrisis en afnemende aantal woninginbraken verschuift dit project naar na de zomervakantie 2021. De camera’s rond het station zijn in de 1e kwartaal onderhouden en opnieuw ingesteld. Aansluiting van de camera’s bij het NS station bij het centrale uitkijkcentrum van de gemeente Amsterdam wordt meegenomen in de evaluatie cameratoezicht NS station in het derde van 2021. Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geïmplementeerd. De Wvggz heeft de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. Met de invoering van de Wvggz wordt de burgemeester beter in staat gebracht om sneller en beter in te grijpen indien er sprake is ambulante hulp bij psychische problemen die niet vrijwillig in de zorg gaan en daarmee in een crisis raken.

In 2020 zijn hiervoor alle mandaten, trainingen voor medewerkers en collegeleden uitgevoerd. Om personen met verward gedrag vroegtijdig te signaleren bespreken de afdeling Openbare Orde en Veiligheid en Sociaal Wijkteam met corporatie en politie signalen van verward gedrag en stemmen de aanpak op elkaar af. Begin 2020 is er een sessie geweest met de raad ter bevordering van weerbaarheid en het opvangen van signalen van ondermijning. Daarnaast zijn er meerdere communicatiemomenten geweest ter bewustmaking van signalen van ondermijning en het gebruik maken van het meldpunt. In het 2e kwartaal van 2020 is de gemeente Weesp aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Het meldpunt is een onafhankelijke instantie die anonieme meldingen doorstuurt naar partners, zoals de politie, opsporingsdiensten en belastingdienst. Met deze nieuwe samenwerking ontvangen wij rechtstreeks meldingen over criminaliteit en fraude in Weesp waardoor wij efficiënter en effectiever bestuursrechtelijk kunnen optreden. Ondernemers en horeca zijn tijdens de coronacrisis gevraagd om extra weerbaar en alert te zijn. Voor de aanpak ondermijning in 2020 heeft één casus geresulteerd in strafrechtelijk opgetreden. Tot slot is er in 2020 nieuw Bibob-beleid geïmplementeerd. Hiermee is het mogelijk ondernemers te toetsen ter voorkoming van het onbewust faciliteren bij ondermijnende

Jaarstukken 2020

20

Polarisatie en Radicalisering

Brandweer

activiteiten bij diverse vergunningsaanvragen. Intern en in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn meerdere eerste lijnmedewerkers op cursus geweest, waardoor ze signalen eerder kunnen herkennen en ook adequater kunnen optreden. Hiervoor is er een protocol opgesteld hoe men dient te handelen. In de eerste en tweede kwartaal van 2020 zijn er meerdere bezoeken geweest bij alle religieuze instellingen om mogelijke signalen te bespreken en de contacten warm te houden. Wegens de coronacrisis is het bondgenotenoverleg met alle religieuze instellingen uitgesteld tot dat het weer verantwoord is om een bijeenkomst te organiseren. Het bondgenotenoverleg heeft als doel polarisatie en radicalisering tegen te gaan door in eerste instantie samen de dialoog aan te gaan en een blok te vormen onder regie van de gemeente. Gemeente Weesp is een veiligheidspartner in de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek, tot het moment waarop de bestuurlijke fusie met Amsterdam een feit is. Hiervoor is er vorig jaar binnen regionaal verband samengewerkt aan de dienstverleningsovereenkomst (DVO). De DVO is in het eerste kwartaal van 2020 vastgesteld. De DVO biedt naast een structureel aanbod in jaarlijkse plannen ook ruimte voor specifieke wensen. In 2020 is er uitbreiding gekomen in de uren van de wijkbrandweerman/vrouw.

De inzet in het kader van brandpreventie was vooral gericht op verminderd zelfredzamen en senioren o.a. middels woningchecks (brandveiligheid). Wegens de coronacrisis is er geen uitvoering gegeven aan de inzet van de wijkbrandweerman/vrouw. De brandweer heeft de kosten hiervoor ook niet doorberekend. Wel zijn er in 2020 rookmelders aangeschaft voor de brandpreventiecampagne medio nazomer 2021. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de wijkbrandweerman/vrouw.

Verbonden partij: Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Beleidsontwikkelingen Het beleidsplan legt de focus op zes opgaven waarvoor de Veiligheidsregio zich in 2020 gesteld weet. Deze opgaven zijn: 1. Aansluiting op maatschappelijke veranderingen 2. Verbeteren van de verbinding met externe partijen 3. Met Utrecht en Flevoland toewerken naar opschaling Midden-Nederland 4. Verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten 5. Verbeteren integrale advisering

Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website www.waarstaatjegemeente.nl en

Jaarstukken 2020

21

betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. Beleidsindicatoren

Naam indicator Verwijzingen Halt Geweldsmisdrijven Vernieling en beschadigingen Diefstallen uit woning Winkeldiefstallen

Eenheid Aantal per 10.000 jongeren 12-18jr Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Weesp

Gemeenten tot 25.000 inwoners

Bron

Jaar

97

110

Stichting Halt

2019

2,1

2,7

CBS - Criminaliteit

2019

4,1

3,9

CBS - Criminaliteit

2019

2,6

2

CBS - Diefstallen

2019

0,5

0,7

CBS - Diefstallen

2019

Wat heeft het gekost?

Werkelijk Begroting Werkelijk 2019 2020 2020 Lasten T1.1 Crisisbeheersing en brandweer T1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten

1.653 503 2.156

1.779 796 2.575

1.760 670 2.430

T1.1 Crisisbeheersing en brandweer T1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten

-17 -10 -26

-19 -7 -26

-15 0 -15

2.130

2.549

2.415

Baten

Saldo Programma (Bedragen x € 1.000)

Aanmerkelijke verschillen begroting – werkelijk 2020 Lasten T1.1 Crisisbeheersing en Brandweer: Er is een onderschrijding van € 19.000 doordat de bijdrage aan de Veiligheidsregio voor bevolkingszorg lager was dan begroot. Lasten T1.2 Openbare orde en veiligheid: De onderschrijding wordt veroorzaakt door onderstaande. Veilig ondernemen Voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) zijn er geen kosten gemaakt. De gemoeide kosten waren bedoeld voor de aanschaf van camera’s op basis van cofinanciering, inhuur procesbegeleider en bebording. Het project ten aanzien van camerabewaking is in 2019 niet doorgegaan wegens het ontbreken van draagvlak bij ondernemers. Weesp Veilig (€ 25.000) Het budget was aanvankelijk bedoeld voor het stimuleren van de inzet van IP camera’s door particulieren. De raad heeft met de vaststelling van het IVP in 2019 aangegeven het budget hier niet voor te willen in te willen zetten. Het betreffende bedrag is meer bedoeld voor preventieactiviteiten in het kader van het keurmerk veilig ondernemen. In 2020 is er wegens de coronacrisis geen preventie specialist ingezet (buurtcar) waardoor daarvoor geen kosten gemaakt. Wel zijn er kosten gemaakt voor het inzetten van een veiligheidsmonitor om de subjectieve veiligheid te meten (€ 10.150). Inzet van de wijkbrandweerman Voor de inzet van de wijkbrandweerman/vrouw was € 30.000 begroot in 2020.

Wegens de coronacrisis is er geen inzet geweest en de brandweer heeft het ook niet doorberekend. Jaarstukken 2020

22

Evenementen en afzettingen Wegens de coronacrisis zijn er geen evenementen geweest waardoor er geen kosten zijn gemaakt voor afzettingen. Vuurwerkvrije zone Ten aanzien van de vuurwerkvrije zone en de donkere dagen offensief zijn er meer beveiligers ingezet tegen een lager bedrag dan het jaar daarvoor. Dit heeft een besparing opgeleverd van circa € 8.000. Baten T1.2 Openbare orde en veiligheid: In 2020 zijn er geen kosten gemaakt in verband met drank en horecawet maar zijn er ook geen inkomsten ontvangen aan leges voor evenementen.

Jaarstukken 2020

23

Jaarstukken 2020

24

Programma 2 Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Het taakveld verkeer en vervoer beslaat het beleid over en onderhoud aan onze infrastructuur, waaronder wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en kademuren. Aanpassingen Bouhuijstunnel en omgeving Om de verkeersveiligheid op de rotonde Leeuwenveldseweg-Stationsweg-Korte Muiderweg, de Meester Bouhuijstunnel en de t-splitsing Herensingel-Stationsweg te verbeteren zijn verkeersontwerpen gemaakt. Het voorkeursontwerp wordt in april 2021 inclusief de aanvraag voor een krediet voorgelegd aan de Gemeenteraad. Hernieuwde aanpak kruising Casparus-, Amstelland- en oversteek Papelaan In 2020 is gewerkt aan een eerste inventarisatie en analyse van de projectopgave. Uit de eerste analyse bleek dat de prioriteit op dit moment ligt bij te nemen maatregelen op korte termijn om het gevoel van verkeersveiligheid te verbeteren. De verwachting is dat de maatregelen nog voor de zomervakantie van 2021 uitgevoerd kunnen worden. Ook is er in 2020, en wordt er komende periode verder, gewerkt aan het opstellen van een Nota van Uitgangspunten (NvU). In de NvU wordt invulling gegeven aan structurele verbeteringen van de kruising en oversteek op middellange, periode 2021-2025, en lange termijn 2025-2030.

Op dit moment staan er in de begroting al financiële middelen gereserveerd ten behoeve van de voorbereiding, en uitvoering, van de lange termijn maatregelen op de kruising en oversteek. In de loop van 2021 wordt de gemeenteraad nader geïnformeerd over hoe deze middelen zullen worden ingezet mede met het oog op de harmonisatie die op vele vlakken momenteel plaatsvindt. Veiligheid oversteekplaatsen Het veiliger maken van enkele oversteekplaatsen is verder opgepakt in 2020. Er wordt onderzocht hoe de oversteken op de Wiefferingsdreef en de Leeuwenveldseweg meer verkeersveilig kunnen worden gemaakt en wanneer dit gerealiseerd kan worden. Fietsparkeren De parkeersituatie voor (snor/brom) fietsen had de nodige aandacht. In 2020 is overleg met Prorail en NS gestart om de planvorming op te starten voor een uitbreiding van de fietsparkeerfaciliteiten rond het NS-station. In 2021 wordt ingezet op verdere concretisering van de planvoornemens die moeten leiden tot een structurele uitbreiding van het fietsparkeren aan de zuidzijde. Hierbij wordt ook ingezet op een vergroting van het gebruik in het bestaande fietsparkeergebouw. In 2020 is het inrichtingsontwerp gereedgekomen voor vergroting van de parkeercapaciteit voor fietsen en (snor)bromfietsen aan de noordkant van het station. Naar verwachting worden de aanpassingen op de stallingslocatie in 2021 uitgevoerd.

Einde 2020 is begonnen met verruiming van de parkeerruimte voor fietsen in het centrum. Zo is bij een van de grootste knelpunten –voor de AH op de Achtergracht- meer ruimte gecreëerd voor het parkeren van fietsen. Er is een aanvang gemaakt met het aanleggen van fietsparkeervakken op diverse locatie in het centrum. Hierbij is sprake van fietsvakken uitsluitend bedoeld voor het parkeren van snor/brom) fietsen en op twee locaties is dubbelgebruik mogelijk en kunnen auto’s in de vakken parkeren na sluitingstijd van de winkels. Beleid De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, (autonoom) rijden en de transitie in aandrijving (naar bijvoorbeeld elektrisch) zitten momenteel in een stroomversnelling. Daarnaast heeft de opkomst van (snelle) elektrische fietsen en deelauto’s invloed op de wijze van vervoer. Samen met de wensen vanuit de veranderende samenleving (oplaadpunten, meer ruimte voor de fiets, autobezit ondergeschikt aan leefbaarheid) heeft dit een effect op de verdeling van de openbare ruimte. In 2020 is begonnen met het opstellen van een geactualiseerd Duurzaam Mobiliteitsplan waarin een integrale beschouwing van de huidige, gewenste en toekomstige verkeersstromen en alles wat daar mee samenhangt wordt gemaakt.

Jaarstukken 2020

25

Verlichting Het Spoorpad is een veel gebruikt fietspad, ook door forenzen en scholieren die hier tijdens de donkere maanden geen verlichting aantreffen. In 2020 hebben de drie gemeentes (waar het pad doorheen loopt) en de vervoerregio een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. Ook zijn in 2020 alle voorbereidingen getroffen zodat de uitvoering in de eerste maanden van 2021 van start kan gaan. In 2020 zijn ook inspecties uitgevoerd aan de voedingskasten van het eigen net. Naar aanleiding van de resultaten van deze inspecties, zijn de noodzakelijke herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een overschrijding in de budgetten voor het verhelpen van diverse schades en storingen. Deze kosten worden gedekt uit de beschikbaar gestelde kredieten. Uitvoering meerjarenonderhoudprogramma’s Op het gebied van beweegbare bruggen, civieltechnische kunstwerken en oeverconstructies, openbare verlichting en wegen (waaronder fietspaden en stoepen) is verdere uitvoering gegeven aan de in 2018 door de gemeenteraad vastgestelde meerjarenonderhoudprogramma’s om zo de onderhoudsachterstanden weg te werken. In 2020 is een start gemaakt met het veilig overnemen van de beweegbare bruggen. Hierbij bleken een aantal benodigde inspecties en documenten onvolledig conform wet- en regelgeving, zoals het ontbreken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en niet gekeurd op NEN3140.

Daarnaast wordt er gewerkt om het archief te digitaliseren en op volledigheid te controleren. Voor alle civiele objecten (vaste bruggen, beweegbare bruggen, sluis en oevers en kades) geven de toestandsinspecties die in 2020 zijn uitgevoerd aan dat er meer onderhoud nodig is dan in de onderhoudsplannen 2017/2018 was voorzien. Op basis van het instandhoudingsprogramma verhardingen 2020-2021 was een dertiental projecten in voorbereiding ter realisatie in 2020 en 2021. Er wordt gewerkt aan het verder in beeld brengen van de kwaliteit van de verschillende assets in Weesp. De bevindingen worden jaarlijks meegenomen in meerjarige instandhoudingsplannen voor de openbare ruimte van Weesp. In 2021 en verder wordt ingezet om de onderhoudsachterstand van de openbare ruimte in Weesp risicogestuurd weg te werken. Verkeersregelinstallaties In 2020 zijn alle kruispunten geïnventariseerd en geconstateerd dat 5 van de 6 installaties in zeer slechte staat verkeren door ouderdom en achterstallig onderhoud. Vervanging is nodig omdat het plegen van (storings)onderhoud niet meer mogelijk is. Aan de hand van de inventarisatie is een vervangingsrapportage opgesteld. Naar aanleiding van deze rapportage is in september 2020 een nadere schouw op de kruispunten geweest met diverse stakeholders en leden van de werkgroep Blackspots Amsterdam. Hierop is de vervangingsrapportage aangepast.

In 2021 wordt 1 kredietaanvraag gedaan voor de vervanging, en eventuele aanvullende middelen voor 5 van de 6 verkeersregelinstallaties van Weesp. Hieronder vallen ook de verkeersregelinstallaties op C.J. van Houtenlaan en Pr. Irenelaan. Wat wilden we bereiken: Weesp is een leefbare stad waarbij inwoners betrokken worden bij de totstandkoming van werkzaamheden in de openbare leefomgeving. Zo wordt bij een reconstructie een participatietraject doorlopen waarbij belanghebbenden invloed hebben op het ontwerp.

Wat hebben we daarvoor gedaan: Rotonde Casparuslaan en oversteek Plataanlaan

Herinrichting 2e fase Nijverheidslaan

Aanpassingen Bouhuystunnel en omgeving

Toelichting: In 2020 is het traject conform PBI opgesteld met een plan van aanpak en gewerkt aan de opzet van een Nota van Uitgangspunten en voorstel uitgewerkt op basis van schouw voor korte termijn maatregelen ter verbetering van verkeersveiligheid en achterstallig onderhoud. In 2020 is het traject conform PBI opgesteld met een plan van aanpak en wordt gewerkt aan concept Nota van Uitgangspunten die in 2021 wordt voorgelegd aan de bestuurlijke opdrachtgever. Hierbij zijn de resultaten van de eerste fase verder toegepast en uitgewerkt. Verschillende voorstellen ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn uitgewerkt en getoetst door o.a. de centrale verkeerscommissie. Deze worden voorbereid voor uitvoering in het laatste kwartaal van 2021. Jaarstukken 2020

26

Uitbreiding fietsparkeerplaatsen

Actualiseren GVVP (Mobiliteitsplan)

Aanbrengen verlichting Spoorpad

Wegwerken onderhoudsachterstanden Vervangen verkeersregelinstallaties

Veiligstellen van het maaiveld Noordersluis

Voorbereiding vervanging kademuur Binnenveer

Voorbereiding vervanging damwand Buitenveer

Vervangen 3 voetgangersbruggen

Lange Vechtbrug groot onderhoud

Ontwikkeling woonwijk Weespersluis / Bloemendalerpolder

In 2020 is gestart met verruiming van fietsparkeerruimte in het centrum. Voorbereidingen zijn getroffen voor uitbreiding in 2021 aan de noordzijde NS station. Overleg met NS vindt nog plaats voor uitbreiding/ optimalisatie aan de zuidzijde. In 2020 is gestart met het actualiseren van het Duurzaam Mobiliteitsplan. Doelstelling is dat de gemeenteraad van Weesp het plan in 2021 kan vaststellen. In 2020 hebben de drie gemeentes (waar het pad doorheen loopt) en de vervoerregio een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en zijn alle voorbereiding getroffen zodat de uitvoering in 2021 kan starten. In 2020 is verder gewerkt om de onderhoudsachterstanden die de afgelopen jaren zijn ontstaan in 4 jaar tijd (vanaf 2019) weg te werken. In 2020 is geconstateerd dat 5 van de 6 installaties op verschillende kruispunten in zeer slechte staat verkeren door achterstallig onderhoud. In 2021 wordt krediet aangevraagd voor de vervanging van 5 van de 6 verkeersregelinstallaties van Weesp, waaronder ook de verkeersregelinstallaties op de C.J. van Houtenlaan en Pr. Irenelaan. In 2020 zijn bij de sluis inspecties uitgevoerd en maatregelen voorbereid die sinkholes gaan voorkomen. De omgevingsvergunning is verstrekt. In 2021 wordt door middel van injecteren uitspoeling verder voorkomen.

In 2020 is uit onderzoek gebleken dat de bestaande constructie veel ouder en zwaarder is dan eerder aangenomen waardoor dieper gesloopt dient te worden. Het ontwerp wordt op de nieuwe situatie aangepast en verwerkt in het bestek. Na het vaarseizoen 2021 vindt de uitvoering plaats. In 2020 zijn onderzoeken gedaan en is het ontwerp voorbereid. In 2021 (na vaarseizoen) wordt de bestaande damwand vervangen door een onverankerde damwand. In het middengedeelte wordt i.v.m. zinkers de bestaande betonnen damwand versterkt met buispalen en een betonnen deksloof. Door twee zinkers op de grens van gemeente/particulier, is het noodzakelijk de scope te verlengen met de tuin van Buitenveer 60. In 2020 zijn er 2 van de 3 bruggen gesloopt. Het ontwerp van de drie bruggen is gemaakt en wordt in 2021 verwerkt in een bestek. De aanbesteding en uitvoering vindt plaats indien Flora en Fauna-maatregelen zijn goedgekeurd. In 2020 is het eerste deel van de werkzaamheden voor groot onderhoud uitgevoerd. Daarbij is een hulpbrug ingezet voor fietsers en voetgangers. In maart 2021 vindt fase 2 van de werkzaamheden plaats. Voor omwonenden en het landverkeer wordt geen hinder verwacht. Voor de scheepvaart zal de hinder buiten het vaarseizoen, beperkt zijn. In 2020 zijn de ontwerpen van bruggen, kademuren en de nieuwe sluis getoetst.

Hierbij zijn ook de bevoegde gezagen Waternet (keringen) en toekomstig nautisch beheerders betrokken. In 2021 worden er voor de nieuwe sluis nog aanvullende toetsen uitgevoerd op zowel ontwerpen als het bestek. Eigenaar van de nieuw te bouwen sluis, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, is in overleg met gemeente Amsterdam om het eigendom en beheer in de toekomst over te dragen.

Jaarstukken 2020

27

Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T2.1 Verkeer en vervoer (zie ook 8.1 en 8.3) Beleidsontwikkelingen In de regio wordt samengewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Daarnaast wordt samengewerkt aan het leveren van input voor de MIRT Oostkant Amsterdam. Ook de intensieve samenwerking op het gebied van het Wonen (woonvisie, RAP en woonruimteverdeling) wordt gecontinueerd.

Parkeren In 2020 is regelgeving vastgesteld voor de aanstaande uitbreiding van betaald parkeren in Weesp. De raad heeft de Parkeerverordening en de Verordening Parkeerbelastingen vastgesteld, waarna het college dit aanvulde met het Uitwerkingsbesluit parkeerverordening en het Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen. Ook is de verlening van parkeervergunningen voorbereid, zijn 41 parkeerautomaten geplaatst en is via diverse media informatie verspreid over de aanstaande uitbreiding. Twee korte filmpjes over de 1e plaatsing van een parkeerautomaat en de start van de vergunningverlening met de portefeuillehouder zijn op de facebook-pagina van de gemeente Weesp geplaatst en zijn goed ontvangen. Wat wilden we bereiken: Een vitale en leefbare stad, door regulering van het parkeren om zo in de beperkt beschikbare ruimte op straat de juiste doelgroepen op de juiste locatie te faciliteren en daardoor overlast te voorkomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan: Invoeren parkeerregulering

Toelichting: Formele en fysieke zaken uitvoeren met als doel de vastgestelde reguleringsmaatregelen in maart 2021 in te laten gaan.

Waterstaat Weesp blijft een populaire bestemming voor waterrecreanten. De pilot met ligplaatsen in de Oudegracht is in het najaar van 2020 afgerond. De evaluatie van deze pilot heeft om diverse redenen langer op zich laten wachten en kon in 2020 niet meer worden uitgevoerd. In 2021 wordt de evaluatie verder opgepakt van deze pilot. De uitkomsten van de evaluatie zijn niet voor de start van het nieuwe vaarseizoen (1 april 2021) bekend, daarom is de pilot met één vaarseizoen verlengt tot 1 oktober 2021. Wat wilden we bereiken: Vanaf 2018 heeft Weesp als waterstad meer ligplaatsen en meer faciliteiten voor elektrisch varen. Weesp blijft op die manier als Waterstad - duurzaam - populair en voorziet in de behoefte van bewoners en bezoekers.