5 Bijlage 4 Voorstel begrotingswijziging 2021 01 Energietransitie
Tekst van het document
VOORSTEL PFO Algemeen Omschrijving Onderwerp Verspreiden Contactpersoon Eenheid E-mail Kenmerk Datum
Begrotingswijzing 2021-01 Energietransitie Ja Simon Miske Sturing s.miske@regiogv.nl 21.0000097 7 januari 2021
Voorstel 1. Instemmen met de begrotingswijzing 2021-01 Energietransitie met kenmerk 20.0007081. Kernboodschap Opwekking van duurzame energie met zonnepanelen op grote daken en energiebesparing zijn belangrijke onderdelen in de concept RES NHZ. Hier liggen de mogelijkheden voor de regio Gooi en Vechtstreek. Zeker omdat we het unieke landschap zoveel mogelijk willen beschermen. Het PFO Milieu & Duurzaamheid heeft op 6 januari jl. ingestemd met een regionale aanpak voor het stimuleren van zonnepanelen op grote daken in combinatie met energiebesparing bij bedrijven. De kosten voor de uitvoering van deze pilot in 2021-2022 worden gedekt door financiële bijdrage van bedrijven, provincie en gemeenten. De gemeentelijke financiële bijdrage wordt geregeld via een begrotingswijziging. Aanleiding Zon op grote daken levert in het concept RES NHZ veruit de grootste bijdrage, namelijk 73 GWh in 2030. Zonnepanelen op grote daken kan rekenen op een groot maatschappelijk draagvlak en is vaak financieel aantrekkelijk voor ondernemers. Hoewel zonne-energie bezig is aan een opmars, blijven de meeste bedrijfsdaken vooralsnog onbenut. Regionaal is er een aanpak ontwikkeld wat de steun heeft van de gemeenten, Provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst OFGV en de Bedrijvenfederatie Gooi en Vechtstreek.
Bij de uitwerking van de aanpak is rekening gehouden met de randvoorwaarden die zijn verschreven in het voorstel en bijbehorende memo (kenmerk 20.0002815 en 20.0002816) en vastgesteld in het PFHO Milieu & Duurzaamheid op 19 juni 2020. Portefeuillehoudersoverleg Milieu & Duurzaamheid heeft op 6 januari jl. de aanpak zoals beschreven in de samenvatting Regionale pilot aanpak ‘Energie opwekking en -besparing bij bedrijven’ vastgesteld, inclusief begrotingswijziging. Gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Weesp nemen deel aan de pilot. Voor de financiering is ook een provinciale subsidie aangevraagd en toegekend. De gemeentelijke financiële bijdrage is niet opgenomen in de huidige begroting van Regio Gooi en Vechtstreek. Via een begrotingswijzigingsprocedure wordt dit nu geformaliseerd. Doel De gemeentelijke financiële bijdrage aan het project ‘Energie opwekking en -besparing bij bedrijven’ opnemen in de begroting 2021 en 2022. Argumenten 1
Bijdrage gemeenten is nodig om de begroting sluitend te krijgen De totale kosten bedragen €223.088, - voor 2 jaar. Gemeenten dragen €54.508,- bij, de provincie Noord-Holland €80.000, - bij en de bedrijven dragen zelf €88.580, - bij. De gemeentelijke bijdrage wordt verdeeld op basis van het aantal daken per gemeente (zie tabel bij onderdeel Financiën). Zonder de bijdrage van de gemeente is de begroting niet sluitend en kan het project niet worden uitgevoerd. De gemeentelijke bijdrage is ook voorwaardelijk voor de provinciale subsidie.
Pagina 1 van 3
2
De tijdelijke verhoogde gemeentelijke bijdrage vraagt om een begrotingswijziging Voor de gemeentelijke financiële bijdrage aan het project is een begrotingswijziging 2021 nodig. De gemeentelijke bijdrage bedraagt in totaal €54.508,- - voor de periode 2021 – 2022. In de begroting is een bijdrage van €88.580, - door de bedrijven zelf opgenomen. Omdat deze, nadat de zonnepanelen op het dak van het bedrijf zijn geïnstalleerd, pas kan worden geïnd is voorfinanciering van de kosten nodig. De kosten (€54.508,- ) en voorfinanciering (€88.580,-) zijn verdeeld over de gemeenten op basis van het aantal aanwezige grote daken (zie onderdeel Financiën).
Kanttekeningen Geen garantie dat de aanpak in de pilot succesvol (genoeg) is De aanpak is gebaseerd op ervaringen elders, maar is op onderdelen nieuw en de koppeling tussen opwek en besparing is uniek. De komende twee jaar wordt de pilot uitgevoerd. Garanties op succes zijn niet te geven. Risico is dat de conversie van 1 : 8 niet wordt gehaald. Beheersmaatregel: Door de continue monitoring en op basis van de opgedane ervaringen kan de aanpak op onderdelen worden aangepast om daarmee het succes te vergroten. In de begroting is ook een financiële marge op de financiële bijdrage van bedrijven opgenomen voor het geval bedrijven hun rekening niet kunnen betalen door faillissement of dat er meer inspanning geleverd moet worden om ondernemers geïnteresseerd te krijgen voor zonnepanelen op hun dak. De kans dat de ondernemer failliet gaat en daarmee de rekening niet kan betalen of de factuur niet meer kan worden verstuurd lijkt klein. Immers, een ondernemer die in zwaar weer verkeerd zal logischerwijs niet besluiten om flink te investeren in zonnepanelen. Indien de ondernemer hiervoor geld moet lenen bij de bank zal hier ook op worden getoetst. In de begroting is rekening gehouden met het feit dat ondernemers tijdens het begeleidingstraject besluiten om niet verder te gaan. Na het eerste adviesgesprek wordt er rekening mee gehouden dat 62.5% alsnog afvalt.
Aantal gerealiseerde daken per gemeente Iedere gemeente draagt financieel bij aan het project en de kosten verdeel op basis van het aantal op basis van het aantal grote daken per gemeente. In de uitvoering worden naar rato bedrijven per gemeente benaderd. Het aantal gerealiseerde daken hoeft niet precies naar rato zijn verdeeld. Uiteindelijk maakt de ondernemer namelijk de keuze of hij/zij mee wil doen. In de uitvoering zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar een gelijkwaardige verdeling. Financiën De totale kosten bedragen €223.088,-- voor 2 jaar. De gemeenten bijdragen is €54.508,- . De gemeentelijke bijdrage wordt verdeeld op basis van het aantal grote daken per gemeente (zie onderstaande tabel). Overzicht gemeentelijke financiële bijdrage
gemeenten
aantal grote daken
2021
2022
Blaricum
19
€ 698
€ 698
Hilversum
388
€ 14.251
€ 14.251
Huizen
120
€ 4.408
€ 4.408
Laren
45
€ 1.653
€ 1.653
Weesp
170
€ 6.244
€ 6.244
Bedrijven zelf dragen €88.580,- bij aan de kosten. De bijdrage van de bedrijven kan pas worden geïnd als de zonnepanelen op het dak van het bedrijf zijn gerealiseerd. De kosten gaan ook hier voor de baten uit. Vanaf de toekenning van SDE++-subsidie heeft de ondernemer max. 18 maanden om de zonnepanelen te realiseren. In een worstcasescenario kan het 2 jaar duren tussen het eerste contact
Pagina 2 van 3
met de ondernemer en de realisatie van de zonnepanelen en dus ontvangen van de financiële bijdrage van de ondernemer voor het advies en ondersteuning die is gegeven. Deze 2 jaar wordt financieel overbrugd door voorfinanciering vanuit de gemeenten. De Regio int de financiële bijdragen van de bedrijven. Deze bedragen worden aan gemeenten teruggestort op basis van het aantal aanwezige grote daken (> 1000 m2). Indien, ondanks de beheersmaatregelen en de financiële marge, er toch onverhoopt minder wordt ontvangen vanuit de bedrijven zal dit naar rato worden verrekenend met de voorfinanciering. De voorfinanciering (in totaal (€88.580,-) is verdeeld op basis van het aantal grote daken per gemeente en over de jaren 2021 en 2022. Streven bij de verrekeningen is de administratieve handelingen voor alle partijen tot een minimum te beperken. Overzicht gemeentelijke voorfinanciering (lening)
gemeenten
aantal grote daken
2021
2022
Blaricum
19
Hilversum
388
Huizen
120
Laren
45
Weesp
170
€ 1.134 € 23.160 € 7.163 € 2.686 € 10.147
€ 1.134 € 23.160 € 7.163 € 2.686 € 10.147
Uitvoering Na akkoord DB gaat de begrotingswijziging met begeleidende brief naar de gemeenteraden voor een zienswijze (minimaal 8 weken) en vervolgens ter vaststelling in het AB van 15 april 2021. Na AB besluit worden gelijk concrete werkafspraken gemaakt met o.a. de bedrijvenfederatie, lokale bedrijvenkringen, OFGV, gemeenten, provincie en energiecoöperaties. Daar waar mogelijk worden zoveel mogelijk voorbereidingen getroffen zodat na 15 april zo snel mogelijk gestart kan worden met de uitvoering van de werkzaamheden. Naar verwachting kan de SDE++ in september 2021 worden aangevraagd voor bedrijven. Voor die tijd moet zo veel mogelijk bedrijven worden benaderd en geadviseerd. Bijlage(n) Nummer Bijlage 1. Bijlage 2. Bijlage 3. Bijlage 4. Bijlage 5.
Pagina 3 van 3
Omschrijving Oplegger Begrotingswijziging 2021-01 Energietransitie Voorstel DB Begrotingswijziging 2021-01 Energietransitie Brief raad zienswijze begrotingswijziging Besluit AB begrotingswijzing Begrotingswijziging 2021-01 Samenvatting project ‘Energieopwek en –besparing bij bedrijven’