Raadsvoorstel Zienswijze op het (concept) financieel jaarbericht 2022 met accountantsverslag en de ontwerpbegroting 2024 – 2027 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:

Z/23/075905

Datum collegebesluit:

dinsdag 23 mei 2023

Datum commissievergadering:

dinsdag 12 juni 2023

Datum raadsvergadering:

dinsdag 4 juli 2023

Soort Voorstel:

Adviesnota

Onderwerp:

Zienswijze op het (concept) financieel jaarbericht 2022 met accountantsverslag en de ontwerpbegroting 2024 – 2027 van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Portefeuillehouder:

Leendert de Lange

Programma:

P1 Veiligheid en Handhaving

Kernboodschap:

De raad maakt wel gebruik van de gelegenheid om een zienswijze op het (concept) financieel jaarbericht 2022 met accountantsverslag en/of de ontwerpbegroting 2024 – 2027 van de Veiligheidsregio Haaglanden naar voren te brengen.

Bijlagen:

Ja 1.

Aanbiedingsbrief bestuur de Veiligheidsregio Haaglanden

2.

(concept) financieel jaarbericht 2022

3.

Accountantsverslag boekjaar 2022

4.

Ontwerpbegroting 2024 - 2027

5.

Zienswijzebrief op het (concept) financieel jaarbericht 2022

met accountantsverslag en de ontwerpbegroting 2024 – 2027 van de Veiligheidsregio Haaglanden. Stukken ter inzage:

Nee

Beslispunten:

Een zienswijze op het (concept) financieel jaarbericht 2022 met accountantsverslag en/of de ontwerpbegroting 2024 – 2027 bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit voorstel behorende ontwerpbrief.

Relatie met:

Agendapunt: Toezegging:

Pagina 1 van 4

Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad Onderwerp Zienswijze op het (concept) financieel jaarbericht 2022 met accountantsverslag en de ontwerpbegroting 2024 – 2027 van de Veiligheidsregio Haaglanden. Inleiding Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (hierna te noemen VRH) heeft het (concept) financieel jaarbericht 2022 met accountantsverslag en de ontwerpbegroting 2024 – 2027 gepresenteerd. Op 14 april zijn de documenten naar de gemeente verstuurd. De VRH heeft de gemeente verzocht om uiterlijk 1 augustus 2023 te regeren op de voorgelegde documenten. Het (concept) financieel jaarbericht 2022 met accountantsverslag geeft een terugblik op het jaar 2022. Hiermee voldoet de VRH aan de wettelijke verplichtingen om de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te informeren. De ontwerpbegroting 2024 – 2027 borduurt voort op het financieel jaarbericht en blikt vooruit op de te verwachtte ontwikkelingen. Beoogd effect Een zienswijze op het (concept) financieel jaarbericht 2022 met accountantsverslag en de ontwerpbegroting 2024 – 2027 bij het dagelijks bestuur van de VRH naar voren te brengen en hiermee invloed uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming over de vast te stellen documenten door het algemeen bestuur.

Argumenten 1.1 Het is gewenst dat u laat weten dat u het eens bent met het (concept) financieel jaarbericht 2022 met accountantsverslag en de ontwerpbegroting 2024 – 2027. De jaarrekening 2022 laat een voordelig resultaat van afgerond € 3,6 miljoen zien. Dit voordelig resultaat kent verschillende oorzaken die alle incidenteel van aard zijn. De belangrijkste oorzaak van dit voordelig resultaat ligt in het feit dat de markt, mede door de nasleep van de coronaperiode, geopolitieke ontwikkelingen en krapte op de arbeidsmarkt, moeilijk aan de vraag naar materialen en/of dienstverlening kan voldoen. Hoewel dit niet direct effect heeft op de dagelijkse hulpverlening, lopen projecten en reguliere activiteiten binnen de VRH wel vertraging op. In navolging van voorgaande jaren, heeft het bestuur van de VRH besloten de post ‘onvoorzien’ (0,2 miljoen) niet in rekening te brengen bij de gemeenten. Het voordelig resultaat biedt de mogelijkheid om de meerkosten (1,7 miljoen) als gevolg van het nieuwe (principe) arbeidsvoorwaardenakkoord op de vangen en daarmee de herziene begroting Pagina 2 van 4

2023 sluitend te maken. Om de meerkosten structureel op te vangen, zijn de meest recente inflatiecijfers tot en met 2023 verwerkt in de ontwerpbegroting 2024. Dit past binnen de financiële kaders die de colleges voor gemeenschappelijke regelingen hebben opgesteld. Het resterende bedrag van het voordelig resultaat (1,7 miljoen) wordt naar rato van de inwonerbijdrage terugbetaald aan de gemeenten in de regio Haaglanden. De accountant is voornemens om voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurende verklaring af te geven. De ontwerpbegroting 2024 – 2027 draagt bij aan de inhoudelijke ambities en is op basis van de huidige inzichten een reële begroting en past binnen de financiële kaders van de gemeente Wassenaar. Daarom wordt de raad geadviseerd het Algemeen Bestuur van de VRH te laten weten dat zij het eens zijn met het (concept) financieel jaarbericht 2022 met accountantsverslag en de ontwerpbegroting 2024-2027.

Kanttekeningen 1.2 Het (concept) financieel jaarbericht 2022 met accountantsverslag en de ontwerpbegroting 2024 – 2027 van de VRH is gebaseerd op de inzichten van dit moment. Als gevolg van gewijzigde omstandigheden, zoals een stijging van de gehanteerde indexcijfers en/of een wijziging van de Rijksbijdrage kan een aanpassing van de vastgestelde begroting op een later moment noodzakelijk zijn.

Uitvoering: Financiën De ontwerp begroting 2024-2027 past binnen de financiële kaders van de gemeente Wassenaar en wordt verwerkt in de reguliere PJC cyclus. Uitvoering: Juridisch kader Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur van de VRH de raad van de gemeente Wassenaar gevraagd om een zienswijze op de (concept) jaarrekening 2022, de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 naar voren te brengen. In artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat na het vaststellen van de stukken door het algemeen bestuur, de gemeente zo nodig bij gedeputeerde staten haar zienswijze naar voren kan brengen.

Uitvoering: Communicatie en Inwonerparticipatie Na vaststelling van de zienswijze op het (concept) financieel jaarbericht 2022 met accountantsverslag en de ontwerpbegroting 2024 – 2027 van VRH door de gemeenteraad wordt deze naar het dagelijks bestuur van de VRH verstuurd. Na vaststelling de het (concept) financieel Pagina 3 van 4

jaarbericht 2022 en de ontwerpbegroting 2024 – 2027 wordt deze gepubliceerd op de website van de VRH. Inwonerparticipatie is niet van toepassing. Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,

drs. L.A. de Lange,

gemeentesecretaris

burgemeester

Pagina 4 van 4