Raadsvoorstel - Zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Avalex

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Datum collegebesluit: Datum commissievergadering: Datum raadsvergadering:

Z/21/053364/242978/3 dinsdag 4 mei 2021 dinsdag 25 mei 2021 dinsdag 8 juni 2021

Soort Voorstel: Onderwerp:

Adviesnota Zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de gemeenschappelijke regeling Avalex Wethouder Schokker P 7 Volksgezondheid en milieu

Portefeuillehouder: Programma:

Kernboodschap:

In een zienswijze (eventuele) verbeter- en aandachtspunten benoemen voor de (uitvoering van de) ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van Avalex.

Bijlagen:

Ja; Bijl.1. Ontwerpbegroting 2022 (incl. meerjarenraming 20232025); Bijl.2. Brief zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Stukken ter inzage: Beslispunten:

Nee 1.Over de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 van Avalex regionaal reinigingsbedrijf een zienswijze naar voren te brengen bij het Bestuur van de BVO Avalex, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief. 2. De bijdrage aan Avalex 2022) en de MJB 2023-2025 Avalex te verwerken in de MJB Wassenaar; 3.De dekking van de kosten (via de afvalstoffenheffing) te betrekken bij de begrotingsbehandeling 2022. 4. Kennis te nemen van de jaarrekening Avalex

Relatie met:

Agendapunt: Toezegging: Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad Onderwerp Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Samenvatting Het Bestuur van de BVO Avalex heeft op 13 april 2021 aan het college aangeboden de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze aan het bestuur van Avalex kenbaar te maken. Beoogd effect Een definitieve zienswijze namens de raad op de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van Avalex. Argumenten 1.1 Wassenaarse belangen moeten zoveel mogelijk worden zeker gesteld In 2019 is voor het eerst gewerkt met een nieuwe toerekeningsystematiek voor de door de gemeente af te nemen producten via Avalex. Dit verloopt via de zogenaamde Diensten en Producten Catalogus (PDC). De tarieven voor de producten en diensten worden jaarlijks opnieuw vastgesteld in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). In beginsel is het dus ook mogelijk om jaarlijks nieuwe keuzes te maken door de gemeente. Uit de nieuwe begroting van Avalex wordt duidelijk dat er sprake is van een verwachte verdere kostenstijging. De oorzaak van deze kostenstijging ligt veelal buiten de invloedsfeer van Avalex. In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de kostenstijging en om deze zo veel als mogelijk te beperken.

2.1 Geen afwijkingen tussen begroting Avalex en gemeente Wassenaar Om geen afwijkingen te krijgen tussen de MJB Avalex en de MJB van de gemeente Wassenaar is het wenselijk om de bedragen van de MJB Avalex op te nemen in de MJB Wassenaar. Dit geeft richting van de financiële ontwikkelingen voor de inwoners van Wassenaar en de daaraan gekoppelde afvalstoffenheffing. Voor de volledigheid zij opgemerkt dat de hoogte van de DVO direct wordt opgenomen in de begroting van Wassenaar. In principe zijn er geen additionele bijdragen te verwachten. Afgelopen jaar heeft Wassenaar vanuit de DVO zelfs EUR 32.000,-ontvangen. Dit wordt bij de jaarrekening toegevoegd aan de egalisatievoorziening. In het uitzonderlijke en onverhoopte geval dat Avalex toch verlies maakt, zal dit in eerste instantie via het Eigen Vermogen van Avalex verlopen. Dit bedroeg eind 2020 EUR 5 mln. De kans op een extra bijdrage van de gemeente is daarom klein, maar valt gelet op de verplichtingen vanuit de gemeenschappelijke regeling, niet helemaal uit te sluiten. Kanttekeningen 1.1 De dienstverleningsovereenkomst (DVO) van 2019 vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2022. In de ontwerpbegroting 2022 is de deelnemersbijdrage van Wassenaar geschat op € 3.761.000. Een schatting omdat de basis voor de ontwerpbegroting 2022 ligt in de volumes van de diensten van de DVO 2019.

De DVO 2022 zal in juli 2021 gereed zijn, nadat duidelijk is welke diensten Wassenaar in 2022 van Avalex afneemt. Dit zal opgenomen worden in de begroting 2022. Hiertoe wordt door het college een memo opgesteld dat in de commissievergadering van 29 juni met u zal worden besproken. Burgerparticipatie Burgerparticipatie is niet van toepassing op dit voorstel.

Communicatie De communicatie over de nieuwe begroting wordt na besluit van het bestuur van de BVO Avalex verzorgd door het regionaal reinigingsbedrijf Avalex. Financiën De Wassenaarse bijdrage 2022 wordt door Avalex geschat op € 3.761.000 en loopt op tot € 4.307.000 in 2025. In de MJB 2022-2025 Wassenaar is voor Avalex € 3.771.000 opgenomen. Dit ligt dus in lijn met de MJB van Avalex 2020. Het werkelijke bedrag hangt af van de daadwerkelijk af te sluiten DVO 2022. Wassenaar heeft met de kostprijssystematiek de mogelijkheid zelf te sturen op de drie elementen uit de afvaldriehoek: kosten, service en milieu. Keuze dienstverlening. In de commissie bestuur en middelen van 29 juni zullen er via een memo verschillende opties aangegeven worden waar de dienstverlening op aangepast kan worden voor de DVO van 2022. Deze zullen naast de aangegeven mogelijkheden in de begroting van Avalex nog een aantal nascheidings scenario’s bevatten. Tevens zal er in de memo een voorstel gedaan worden over de verwerking van de teruggave van de garantstellingsprovisie, die door HVC uitgekeerd wordt. De vraag hierbij is of deze via de afvalstoffenheffing wordt verwerkt of via de exploitatiebegroting van de Gemeente Wassenaar. De keuze zal dan worden verwerkt in de begroting.

Kostenontwikkeling 2022 en verder

De stijgende kosten van Avalex worden grotendeels veroorzaakt door externe factoren: Stijging verwerkingskosten De verwerkingskosten van de verschillende afvalstromen laten een stijgende lijn zien. Dit heeft direct gevolgen voor de begroting. Dalende opbrengsten Verschillende grondstofstromen, zoals papier, textiel en glas, genereren opbrengsten. De wereldmarkt, waar de prijzen voor de grondstoffen bepaald worden, is verzadigd. Deze problematiek wordt nog eens verergerd door de terugvallende handel ten gevolge van de Coronacrisis. Dit alles heeft een sterke daling van de opbrengsten van de verkoop van grondstoffen tot gevolg. Nieuwe verwerkingscontracten De huidige verwerkingscontracten voor rest, GFT en grofvuil lopen aan het eind van 2021 af. Het afgelopen jaar is er een traject gevolgd om deze afvalstromen vanaf 2022 te laten verwerken. Hierbij is gekeken naar de wensen van de deelnemers (nascheiding en de continuïteit van de tarief ontwikkeling). Dit heeft ertoe geleidt dat er is gekozen voor een samenwerking met HVC. Het nieuwe contract zal per 1 januari 2022 ingaan. De verwerkingskosten van het afval liggen hoger dan in de afgelopen jaren. Ook dit is een oorzaak voor de stijgende bijdrage aan de DVO. Inspanningen Avalex om te stijgende kosten te beperken: Avalex heeft zichzelf het afgelopen jaar een taakstellende bezuiniging van € 500 K opgelegd.

Deze is in de begroting 2022 en de meerjarenraming verwerkt. Avalex heeft goed naar de bedrijfsvoering gekeken en daar de bezuinigingen structureel ingevoerd. Het efficiënter werken heeft constant de aandacht en Avalex is continue bezig processen en inzameling te optimaliseren. Dit door o.a. te werken met inzamelen op vulgraad, invoeren van zijladers en altijd te kijken naar route optimalisatie.

Jaarrekening De jaarrekening van Avalex laat een plus zien van € 29.000,-. Deze is gerealiseerd ondanks de grote invloed van COVID – 19 het afgelopen jaar. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer afval is verwerkt, meer bezoekers op de milieustraten zin geweest inzet van extra arbeidskrachten en het opvangen van het ziekte verzuim. Risico’s De gemeente loopt bij alle gemeenschappelijke regelingen (GR) financiële risico’s, omdat zij naar rato van de deelneming kan worden aangesproken op financiële tekorten. Deze tekorten kunnen ontstaan op het moment dat het weerstandsvermogen van de betreffende regeling van onvoldoende omvang is om de financiële risico’s af te dekken. De risico’s bij Avalex zijn de afgelopen jaren sterk verminderd. Duurzaamheid De kerntaak van Avalex is het milieubewust inzamelen, scheiden en laten verwerken van afval en grondstoffen. Binnen alle werkzaamheden zal Avalex altijd trachten een maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja, Gemeentesecretaris

drs. L. de Lange, Burgemeester