Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting Veiligheidsregio Haaglanden 2026

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:

Z/25/099627

Datum collegebesluit:

dinsdag 20 mei 2025

Datum commissievergadering:

dinsdag 10 juni 2025

Datum raadsvergadering:

dinsdag 8 juli 2025

Soort Voorstel:

Adviesnota

Onderwerp:

Zienswijze Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Haaglanden 2026

Portefeuillehouder:

Burgemeester De Lange

Programma:

Veiligheid en Handhaving

Kernboodschap:

De raad maakt wel gebruik van de gelegenheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden naar voren te brengen.

Bijlagen:

Ja 1.

Aanbiedingsbrief door Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Haaglanden

2.

Kaderbrief ontwerpbegroting Veiligheidsregio Haaglanden 20262029

3.

Kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen

4.

Ontwerpbegroting 2026-2029

5.

Financieel jaarbericht Veiligheidsregio Haaglanden 2024

6.

Veiligheidsregio Haaglanden Accountsverslag 2024

7.

Brief zienswijze op ontwerpbegroting Veiligheidsregio Haaglanden 2026

Stukken ter inzage:

Nee

Beslispunten:

Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Relatie met:

Agendapunt: Toezegging:

Pagina 1 van 4

Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2026 Veiligheidsregio Haaglanden Inleiding Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (hierna: VRH) heeft de jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 (inclusief de herziene begroting 2025) gepresenteerd. Op 11 april 2025 zijn de documenten naar de gemeente verstuurd. Beoogd effect Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 bij het dagelijks bestuur van de VRH naar voren te brengen en hiermee invloed uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming over de vast te stellen ontwerpbegroting door het algemeen bestuur VRH.

Argumenten 1.1 Het is gewenst dat u laat weten dat u het eens bent met de voorgelegde ontwerpbegroting De ontwerpbegroting draagt bij aan de inhoudelijke ambities en is op basis van de huidige inzichten een reële begroting en past binnen de financiële kaders van de gemeente Wassenaar. De begrotingsomvang van de ontwerpbegroting VRH laat een afname zien van de lasten met € 1,987 miljoen t.o.v. de begroting 2025. Deze afname is grotendeels het gevolg van de herpositionering van de geneeskundige meldkamer. Deze wordt per 1 april 2025 bij de GGD Haaglanden ondergebracht; hierdoor dalen de lasten met € 4,574 miljoen. Daarnaast zorgt het reëel begroten voor een structurele bezuiniging van € 1,2 miljoen. Loon- en prijsstijgingen zorgen voor een stijging van de lasten met € 1,612 miljoen. Overige ontwikkelingen, met name de trendmatige verhoging van de regulier Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) en extra BDUR voor versterking van de crisisbeheersing en informatievoorziening zorgen voor een stijging van de uitgaven met € 2,2 miljoen. 2.1 De VRH stelt voor om een bestemmingsreserve te vormen ter incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor 2027. Net als in 2023 stelt het bestuur vvan de VRH voor om een eenmalige bestemmingsreserve van € 3,3 miljoen te vormen van het voordelige resultaat van 2024 ter incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor 2027.

Kanttekeningen Pagina 2 van 4

1.1 De ontwerpbegroting 2026 van de VRH is gebaseerd op de inzichten van dit moment Als gevolg van gewijzigde omstandigheden, zoals een stijging van de gehanteerde indexcijfers en/of een wijziging van de Rijksbijdrage kan een aanpassing van de vastgestelde begroting op een later moment noodzakelijk zijn. 1.2 De voorgesteld bezuinigingen door de VRH voldoen niet aan de gewenste 6,2% zoals opgedragen in de kaderbrief gemeenschappelijke regelingen De VRH geeft aan dat de overhead van de VRH met 16% aanzienlijk lager ligt dan het landelijk gemiddelde van 21% bij veiligheidsregio's. Deze lage overhead komt voort uit eerdere bezuinigings- en besparingsopdrachten die de VRH heeft uitgevoerd. Vanuit financieel oogpunt zijn hierdoor de besparingsmogelijkheden volledig benut. Tegelijkertijd is ook merkbaar dat een lage overhead de organisatie kwetsbaar maakt. De VRH geeft aan alleen te kunnen bezuinigen door kazernes te sluiten. Sluiting van kazernes zal leiden tot langere opkomsttijden en het later starten van effectieve bestrijding. Wel zal zij realistischer en scherper bezuinigen (structurele besparing van 1%) en zal zij opnieuw de bestemmingsreserve inzetten om incidenteel een besparing van 3% te realiseren. Dit levert een bezuiniging op van 4%.

Afgezet tegen de taakstelling van 2% lastenverlaging zoals opgenomen in de kaderbrief gemeenschappelijke regelingen betekenen deze ombuigingen dat voor 2026 een lastenverlaging van 1,5% wordt gerealiseerd. De lasten in 2025 van € 2.472.000 dalen in 2026 naar € 2.437.000. Uitvoering: Financiën De ontwerpbegroting 2026 van de VRH wordt verwerk in de reguliere P&C cyclus. Uitvoering: Juridisch kader Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur van de VRH de raad van de gemeente Wassenaar gevraagd om een zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen. In artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat na het vaststellen van de ontwerpbegroting door het algemeen bestuur, de gemeente zo nodig bij gedeputeerde staten haar zienswijze naar voren kan brengen. Uitvoering: Communicatie, Bekendmaking en Inwonerparticipatie Na vaststelling van de zienswijze op de ontwerpbegroting van de VRH door de gemeenteraad wordt deze naar het dagelijks bestuur van de VRH verstuurd. Na vaststelling de ontwerpbegroting door het Algemeen Bestuur wordt deze gepubliceerd op de website van Veiligheidsregio Haaglanden; www.vrh.nl. Inwonerparticipatie is niet van toepassing.

Pagina 3 van 4

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

drs. A.P.A. Oostermeijer,

drs. L.A. de Lange,

loco-gemeentesecretaris

burgemeester

Pagina 4 van 4