Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thui

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:

Z/24/084883

Datum collegebesluit:

28 mei 2024

Datum commissievergadering:

10 juni 2024

Datum raadsvergadering:

2 juli 2024

Soort Voorstel:

Adviesnota

Onderwerp:

Zienswijze ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Portefeuillehouder:

Wethouder Zoutendijk

Programma:

MO&O

Kernboodschap:

De ontwerpbegroting 2025 en de ontwerpbegrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden is een weergave van de taken van de GR GGD en VT en bijbehorende financiële kaders. De GGD geeft aandacht aan het sturen op kwaliteit van de zorg en dienstverlening en geeft daarbij inzicht in de financiële gevolgen. De raad kan gebruik maken van de gelegenheid om zijn zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 aan het dagelijks bestuur van GR GGD en VT Haaglanden naar voren te brengen.

Bijlagen:

Ja 1.

Aanbiedingsbrief zienswijze ontwerpbegroting 2025 en

ontwerpbegrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden 2.

Ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling GGD

en Veilig Thuis Haaglanden 3.

Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke

Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden 4.

Zienswijze ontwerpbegroting 2025 en

ontwerpbegrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden Stukken ter inzage:

Pagina 1 van 4

Nee

Beslispunten:

1.

De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 van de GR GGD en VT Haaglanden te geven.

2.

Het algemeen bestuur van GR GGD en VT Haaglanden te informeren over de zienswijze, zoals verwoord in de bijgevoegde brief.

Relatie met:

Agendapunt: Toezegging: Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Inleiding Het dagelijks bestuur van GR GGD en VT Haaglanden stuurde op 25 april 2024 de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 naar de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 in te dienen voor 25 juli 2024. Het dagelijks bestuur van GR GGD en VT Haaglanden stelt op 12 september 2024 de definitieve begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 vast met inachtneming van de door de raden ingediende zienswijze. Beoogd effect Een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 bij het dagelijks bestuur van GR GGD en VT Haaglanden naar voren te brengen. En hiermee invloed uit te oefenen op de uiteindelijk besluitvorming over de vast te stellen begroting door het algemeen bestuur. Argumenten 1.1 Het indienen van de zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 is een bevoegdheid van de raad. De gemeente Wassenaar brengt een zienswijze naar voren. Dit wordt verzocht in de aanbiedingsbrief. Zie bijlage. Kanttekeningen

Pagina 2 van 4

1.1.1 De ontwerpbegroting 2025 van de GR GGD en VT Haaglanden is gebaseerd op de inzichten van dit moment. Als gevolg van gewijzigde omstandigheden, zoals een stijging van de gehanteerde indexcijfers, kan een aanpassing van de vastgestelde begroting op een later moment noodzakelijk zijn. Uitvoering: Financiën De begrotingswijziging 2024 past per saldo binnen de opgenomen middelen in de begroting van 2024. De totale deelnemersbijdrage in 2024 bedraagt € 557.000. In de ontwerpbegroting 2025 is de deelnemersbijdrage van Wassenaar € 591.000. - € 389.000 voor de GGD, - € 191.000 voor VT en - € 11.000 voor GR-ondersteuning. In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met een deelnemersbijdrage van € 556.000. Dit betekent dat de ontwerpbegroting een structureel nadelig effect heeft van € 35.000. Dit bedrag is opgenomen in de kadernota 2025 om na besluitvorming over de kadernota 2025 in de programmabegroting 2025-2028 te verwerken. Dit effect komt grotendeels door autonome ontwikkelingen, zoals indexering of mutaties in aantallen. De deelnemersbijdrage in de gemeentelijke begroting 2025 is nog niet geïndexeerd naar het prijsniveau van 2025. Dit verklaart een stijging van € 16.680 van de deelnemersbijdrage.

Het percentage waar de gemeentelijke begroting mee geïndexeerd gaat worden, is lager dan de doorverwerking van het percentage dat in de toepasselijke cao van de GR GGR en VT Haaglanden is opgenomen. De kosten voor een aantal onderdelen zijn afhankelijk van de hoeveelheid casussen die behandeld worden. In deze begroting is het aantal casussen geactualiseerd ten opzichte van de eerdere begroting. Uitvoering: Juridisch kader Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft het dagelijks bestuur van GR GGD en VT Haaglanden de raad van de gemeente Wassenaar gevraagd om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 naar voren te brengen. In artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat na het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur, de gemeente zo nodig bij gedeputeerde staten haar zienswijze naar voren kan brengen. Volgens artikel 22, lid 1, van de GR GGD en VT Haaglanden had het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting uiterlijk op 15 april moeten verzenden. Die termijn is in beperkte mate overschreden. Aangezien het dagelijks bestuur de zienswijze wil ontvangen voor 25 juli 2024, en Pagina 3 van 4

daarmee de wettelijke termijn van 12 weken ruimschoots in acht neemt kan een informeel verzoek om de termijn in het vervolg beter in acht te nemen volstaan. Uitvoering: Communicatie, Bekendmaking en Inwonerparticipatie Het dagelijks bestuur GR GGD en VT Haaglanden wordt op de hoogte gesteld van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en de ontwerpbegrotingswijziging 2024, na vaststelling door de gemeenteraad. Na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur wordt deze gepubliceerd in het gemeenteblad en op de website van GR GGD en VT Haaglanden. Inwonerparticipatie is niet van toepassing. Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,

drs. L.A. de Lange,

gemeentesecretaris

burgemeester

Pagina 4 van 4