Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2024 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:

Z/23/075777

Datum collegebesluit:

dinsdag 23 mei 2023

Datum commissievergadering:

dinsdag 12 juni 2023

Datum raadsvergadering:

dinsdag 4 juli 2023

Soort Voorstel:

Adviesnota

Onderwerp:

Zienswijze op ontwerpbegroting 2024 en ontwerpbegrotingswijziging 2023 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden.

Portefeuillehouder:

Wethouder Zoutendijk

Programma:

7.1. Volksgezondheid en milieu

Kernboodschap:

De raad maakt gebruik van de gelegenheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 aan het dagelijks bestuur van Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden (GGD Haaglanden) naar voren te brengen. De ontwerpbegroting 2024 en de ontwerpbegrotingswijziging 2023 GR GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden is een weergave van de taken van de GR GGD en VT en bijbehorende financiële kaders. De GGD geeft aandacht aan het sturen op kwaliteit van de zorg en dienstverlening en geeft daarbij inzicht in de financiële gevolgen ervan.

Bijlagen:

Ja 1.

Aanbiedingsbrief bestuur van GR GGD en Veilig Thuis

Haaglanden 2.

Ontwerpbegroting 2024 van GR GGD en Veilig Thuis

Haaglanden 3.

Ontwerpbegrotingswijziging 2023 van GR GGD en Veilig Thuis

Haaglanden 4.

Concept zienswijze op ontwerpbegroting 2024 van GR GGD

en Veilig Thuis Haaglanden Stukken ter inzage:

Nee

Beslispunten:

Zijn zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en ontwerpbegrotingswijziging 2023 van de GR GGD en Veilig Thuis

Pagina 1 van 4

Haaglanden aan het bestuur van GGD en Veilig Thuis Haaglanden naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Relatie met:

Agendapunt: Toezegging: Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad Onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting 2024 en ontwerpbegrotingswijziging 2023 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Inleiding Het dagelijks bestuur van GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden heeft de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 gepresenteerd. Op 21 april zijn de documenten naar de deelnemende gemeenten verstuurd. De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden heeft verzocht om uiterlijk 13 juli te reageren op de voorgelegde ontwerpbegroting. De gemeenteraden worden in de gelegenheid om een zienswijze op te stellen (bijlage) over de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024. Het algemeen bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden stelt op 14 september de definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 vast met inachtneming van de door de raden ingediende zienswijze. Beoogd effect Een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 bij het dagelijks bestuur van GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden naar voren te brengen en hiermee invloed uit te oefenen op het uiteindelijk besluitvorming over de vast te stellen begroting door het algemeen bestuur.

Argumenten 1.1 De gemeente brengt een instemmende zienswijze naar voren over de ontwerpbegroting, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerpbrief. Aan deze zienswijze liggen de volgende overwegingen ten grondslag: Er zijn geen financiële opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Beide documenten kunnen ongewijzigd worden vastgesteld. De stijging van de gemeentelijke bijdrage past binnen de begrotingsruimte die bij de Kadernota 2023 zal

Pagina 2 van 4

worden vrijgemaakt voor prijs- en volume indexatie in 2024 en heeft daarmee geen gevolgen voor het begrotingssaldo. 1.2 De ontwerpbegroting 2024 van GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden is op basis van de huidige inzichten een reële begroting en past binnen de financiële kaders van de gemeente Wassenaar. Kanttekeningen 1.2.1 De ontwerpbegroting 2024 van GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden is gebaseerd op de inzichten van dit moment. Als gevolg van gewijzigde omstandigheden, zoals een stijging van de gehanteerde indexcijfers, kan een aanpassing van de vastgestelde begroting op een later moment noodzakelijk zijn. 1.2.2 GGD kan terugkomen bij gemeenten in geval van keuzes of extra bijdragen De GR loopt financiële risico's die verband houden met de huidige internationale situatie. Hier zijn met name twee zaken van belang, namelijk de sterk gestegen energieprijzen en de hogere kosten voor investeringen als gevolg van gestegen grondstofprijzen. Het is van belang dat de financiële risico's en resultaten goed gemonitord worden en dat de GR eerst terugkomt bij de gemeenten als er keuzes gemaakt moeten worden en/of extra bijdragen aan de gemeenten gevraagd moeten worden. De GR wordt ook gevraagd om de gemeenten op de hoogte te houden van het verloop van de claim van stichting ICAM met betrekking tot het datalek in de coronaperiode.

Uitvoering: Financiën In de ontwerpbegroting van GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden zijn de in de regionale kaderbrief begroting 2024 opgenomen prijsindexcijfers, voor prijzen 12,2 % en voor lonen 6,7 % gehanteerd. Er is tevens een bijstelling geweest op de verwachte vraag op bepaalde onderwerpen en op een onderbezetting van circa 10% op sommige onderwerpen wat tot een lagere bijstelling heeft gezorgd. Voor de deelnemersbijdrage van € 557.000 van gemeente Wassenaar betekent dit een lichte stijging van slechts € 2.000 en dat past net niet binnen de financiële kaders. In de kadernota 2024 en Voorjaarsnota 2023 zal rekening worden gehouden met deze (hogere) bijdrage van € 557.000 (als autonome ontwikkeling) die daarna ook in de programmabegroting 2024 – 2027 zal worden opgenomen. Uitvoering: Juridisch kader Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur van GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden de raad van de gemeente Wassenaar gevraagd om een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 naar voren te brengen. In artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat na het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur de gemeente, zo nodig, bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Pagina 3 van 4

Uitvoering: Communicatie en Inwonersparticipatie Na vaststelling van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en ontwerpbegrotingswijziging 2023 van GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden door de gemeenteraad wordt deze naar het dagelijks bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden verstuurd. Na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur wordt deze gepubliceerd op de website van GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Inwonersparticipatie is niet van toepassing. Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,

drs. L.A. de Lange,

gemeentesecretaris

burgemeester

Pagina 4 van 4