Raadsvoorstel - Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2022-2025 VRH

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer: Datum collegebesluit: Datum commissievergadering: Datum raadsvergadering:

Z/21/053926/244621 dinsdag 11 mei 2021 dinsdag 25 mei 2021 maandag 8 juni 2021

Soort Voorstel: Onderwerp:

Adviesnota Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Haaglanden Burgemeester de Lange Veiligheid P4

Portefeuillehouder: Programma:

Kernboodschap:

De raad wordt gevraagd, indien daartoe behoefte bestaat, een zienswijze in te brengen op de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief de herziene begroting 2021) van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlagen:

Ja 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Stukken ter inzage: Beslispunten:

Relatie met:

Pagina 1 van 5

Aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad van Wassenaar van de Veiligheidsregio Haaglanden d.d. 7 april 2021 met kenmerk P21.005925 Kaderbrief begroting VRH 2022-2025 Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 en de herziene begroting 2021 Jaarrekening 2020 (ter kennisname) Accountantsverslag 2020 (ter kennisname) Brief gemeenteraad Wsn zienswijze meerjarenbegroting 2022-2025 VRH

1. Een zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 20222025 en herziene programmabegroting 2021 van het Dagelijks Bestuur naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief 2. Kennis te nemen van de Kaderbrief VRH en jaarrekening en accountantsverslag 2020. Agendapunt: Toezegging: Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad Onderwerp

Samenvatting Het Dagelijks Bestuur van de VRH heeft per brief van 7 april 2021 de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief de herziene begroting 2021) aan de raad aangeboden. De raad wordt daarbij in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begroting aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken ten behoeve van de vaststelling van de definitieve begroting. Bij deze brief wordt uw raad tevens de algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de VRH-begroting (kaderbrief VRH) 2022-2025 en de jaarrekening 2020 (inclusief accountantsverslag) ter kennisname aangeboden. Op 27 januari 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de kaderbrief VRH vastgesteld. De ontwerpbegroting 2022-2025 is opgesteld overeenkomstig de vastgestelde kaderbrief. Beoogd effect Een zienswijze over de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden en hiermee invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van de VRH. Argumenten Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is aan de raad van Wassenaar gevraagd om een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting in te dienen. Burgerparticipatie niet van toepassing. Communicatie Het DB/AB van de VRH wordt voor 11 juni 2021 schriftelijk op de hoogte gesteld van de zienswijze van de raad.

Financiën gevolgen gemeente Wassenaar Jaarrekening 2020 en begrotingswijziging 2021 De jaarrekening van de VRH 2020 toont een positief resultaat, dit levert een incidenteel voordeel op van € 66.000 over 2020. De begrotingswijziging voor 2021 levert per saldo ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting een voordeel op van € 6.000. Daarnaast dient voor 2021 nog een bedrag van € 77.000 te worden geraamd voor een bijdrage aan de VRH in het kader van het Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) overgangsrecht. Dit is voor 2021 per saldo een budgettair nadeel van € 5.000. Beide worden verwerkt in de voorjaarsnota 2021. Begroting 2022 Voor de gemeente Wassenaar betekent de voorliggende ontwerpbegroting 2022 een bijdrage van € 2.101.000. In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met een bijdrage van € 2.028.000. De ingediende begroting heeft per saldo een structureel nadelig effect van € 73.000. Daarnaast dient voor 2022 een bedrag van € 119.000 te worden geraamd voor een bijdrage aan de VRH in het kader van het Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) overgangsrecht. Per saldo is dit voor 2022 een budgettair nadeel van € 192.000, dit wordt opgenomen in de kadernota 2022. Toelichting FLO Begin 2018 is het akkoord ‘Reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel’ door werkgevers en werknemers definitief ondertekend.

Een nadere uitwerking van het akkoord betrof nog een tweetal zaken: ‘loopbaanbeleid’ en ‘verrekening van de door de werkgever opgebouwde levensloop tegoeden’. Het akkoord is in het voorjaar van 2019 definitief afgerond. Belangrijk daarbij is dat in 2020 en 2021 versneld wordt gespaard zodat zoveel mogelijk een fiscale boete wordt voorkomen. Pagina 2 van 5

De exacte uitwerking is in juni 2020 tussen werkgevers en bonden overeengekomen. In 2020 bleek een sterke stijging voor het versneld sparen in 2020 en 2021. De complexe regelgeving maken de uitgaven lastig voorspelbaar. Ook de gemeente Wassenaar is februari 2021 geïnformeerd over de laatste inzichten op lange termijn. Er is afgesproken dat voor de zomer 2021 de meest actuele cijfers opnieuw worden berekend. De cijfers van februari 2021 zijn vooralsnog verwerkt in de meerjarenbegrotingen Wassenaar. Regionaal Financieel-technische toelichting VRH met betrekking tot de jaarschijf 2022 en 2021. NB: hieronder zijn kort en bondig op hoofdlijnen de essentiële cijfers uit de meerjarenbegroting opgenomen. Kort en bondig betekent echter ook een afvlakking van achtergrondinformatie en context. Voor de lezers die behoefte heeft aan verdieping en een grotere beeldvorming raden wij aan bijlage 3 in zijn geheel te lezen. Kort en bondige toelichting: De jaarschijf 2022 (zie tabel 3.1 van bijlage 3) in deze begroting is ten opzichte van voorgaande begroting 2019-2024 met € 275.00 euro gestegen van € 104.888.000 tot € 104.613.000. De wijzigingen: Financiële ontwikkelingen 2022: € 1.037.000 De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen voor gemeenten.

Het trend percentage is voor dit jaar gebaseerd op de Macro Economische Verkenning (MEV) indexcijfers, dit aangezien het ‘gebruikelijke’ prijsindexcijfer door de verkiezingen maart 2021 niet eerder beschikbaar waren. De trend bedraagt 1,41 % (€ 1.286.000). De trend voor voorgaande jaren(2021, zie ook hieronder) is met -0,28% (€ 249.00) gecorrigeerd. Overige ontwikkelingen: -/- € 762.000 De exploitatie van het openbaar meldsysteem (OMS) zijn overgenomen door de markt. Hierdoor vervallen de uitgaven en inkomsten in de VRH begroting (-/- € 985.000). Daarnaast is en een toename van € 223.000, dit betreft een verhoging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) van het Rijk aan gemeenten ter met € 170.000 en toename van de gemeentelijke bijdrage vanwege het hoger aantal inwoner € 108.000. tot slot nog enkele mutaties, waaronder die in reserves, ten bedrage van per saldo -/- € 55.000 Jaarschijf 2021 De jaarschijf 2021 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2021-2024 herzien met -/- € 845.000 en gedaald van € 104.808.000 tot € 103.963. De wijzigingen: Vrijval reserve OMS ten gunste van gemeenten De VRH heeft de OMS-exploitatie overgedragen aan de markt. De resterende reserve OMS van € 1.804.000 is niet benodigd en kan vrijvallen. Hierdoor is het mogelijk de gemeentelijke bijdrage voor 2021 incidenteel te verlagen voor hetzelfde bedrag.

Trend 2021 -/- € 249.000 De nacalculatie op de trend is conform de MEV cijfers van september 2020 bijgesteld. Overige ontwikkelingen -/- € 596.000

Pagina 3 van 5

De meest relevante wijzigingen zijn de eerder bij jaarschijf 2022 toegelichte posten beëindiging van de exploitatie OMS (-/- € 985.000) en de verhoging van de BDUR (€ 170.000). Tot slot nog enkele mutaties, waaronder die in reserves, ten bedrage van per saldo € 219.000 Inwonerbijdrage gemeente Wassenaar De inwonerbijdrage geschiedt volgens een verdeelsystematiek die in december 2017 is vastgesteld. Op basis daarvan is de inwonerbijdrage voor Wassenaar (zie tabel 2 pag. 14 bijlage 3) voor 2022 berekend op € 77,98 per inwoner. Voor 2021 was de inwonerbijdrage € 77,14. Weerstandvermogen Op basis van risico-inschatting is het weerstandsvermogen ‘voldoende’. Risico’s (incidenteel) Meerjaren Begroting VRH 2e loopbaanbeleid Per 1 jan 2006 is de FLO afgeschaft en vervangen door verplicht loopbaanbeleid. Essentie daarvan is dat een medewerker max. 20 jaar in een bezwarende functie werkzaam mag zijn, daarna in overstapt naar een andere functie. Om dat mogelijk te maken investeren medewerker en werkgever in een passende beroepsopleiding. Vanaf 2021 worden er verschillende initiatieven hiervoor ontplooid. Indien de cao afspraken niet wijzigen zal hier vanaf nu rekening mee worden gehouden. Daarnaast kan het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek aangeven dat het voor de medewerkers verstandig is eerder naar een niet-bezwarende functie door te stromen.

Tot op heden is dit percentage uitval door PPMO beperkt. Het restrisico bedraagt € 107.000. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) Deze wet bepaalt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. De regeling is voor de brandweer in 2021 nog niet van kracht. Binnen de brandweer wordt gewerkt met zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers. Vrijwilligers zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. De Wnra kan voor deze doelgroep leiden tot een kostenstijging van 30 tot 50% voor de VRH. Dit is een knelpunt voor alle Veiligheidsregio’s. In de loop van 2021 wordt een standpunt van de Minister van Justitie en Veiligheid verwacht. Het berekende risico komt onveranderd uit op € 467.000. Risico’s (structureel) Meerjarenbegroting VRH Niet verzekerbare risico’s Verzekeraars zijn gestopt met het aanbieden van de verzekering ter dekking van het risico dat een medewerker van de VRH onder diensttijd letsel oploopt of overlijdt. Ook is groot molest voorkomend uit terrorismegevolgbestrijding niet verzekerbaar in Nederland. In geval van schade kan een beroep worden gedaan op de Nederlandse Herverzekering maatschappij voor Terrorismeschade. De veiligheidsregio’s onderzoeken landelijk wat de ontwikkelingen en mogelijkheden op dit vlak zijn. De VRH houdt rekening met een restrisico van € 242.000.

Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers De VRH is voorstander de brandweerzorg te blijven verzorgen door een beroepsbezetting in combinatie met vrije-instroomvrijwilligers. Het werven van vrijwilligers wordt een steeds grotere uitdaging. Wervingscampagnes en benaderen van het bedrijfsleven wordt actief gedaan. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH dat ondanks de inspanningen de werving niet volledig zal slagen. Het risico is berekend op € 293.000. Aansprakelijkheid dienstverlening De dienstverlening van de VRH is vastgelegd in procedures. Zo zijn kwaliteit en kwantiteit geborgd. Mocht de kwaliteit onverhoopt tekort schieten is die risico deels afgedekt via een WA-verzekering.

Pagina 4 van 5

In geval van kwantiteit (bijvoorbeeld een grieppandemie met uitval door ziekte) is het risico deels afgedekt door het Draaiboek Grieppandemie en Afschaalmodel Brandweer. Het restrisico wordt geraamd op € 138.000. Cyberdreiging/digitale dreiging De kans op een cyberaanval op een overheidsinstantie wordt door het Nationaal Cyber Security Centrum Nederland als reëel ingeschat. De VRH beperkt dit risico door middel van het maken van afspraken over informatiebeveiliging met haar medewerkers, leveranciers en ketenpartners. De VRH houdt rekening met een restrisico van € 133.000 ten laste van het weerstandsvermogen. Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid is de VRH eigen risico drager. Met ingang van 2017 is de regelgeving gewijzigd en omvat het eigen risico ook de WGA flex, de ZW en de werkeloosheidswet (vaste en tijdelijke medewerkers). Het restrisico is berekend op € 107.000 en komt ten laste van het weerstandsvermogen. Overgangsregeling FLO Begin 2018 is het akkoord ‘Reparatie FLO overgangsrecht brandweerpersoneel’ door werkgevers en werknemers ondertekend. Een tweetal zaken zijn nader uitgewerkt (‘loopbaanbeleid voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 jan 2006’ en ‘verrekening van de door de werkgever opgebouwde levensloop tegoeden’ en definitief afgerond voorjaar 2019.

Belangrijke essenties is dat er in 2020 en 2021 versneld wordt gespaard zodat zoveel mogelijk de fiscale boete van 52% wordt voorkomen. Daarnaast is er sprake van een netto garantie voor de werknemer. De exacte uitwerking is in juni 2020 overeengekomen. In 2020 bleek de uitwerking een sterke stijging voor het versneld sparen in de jaren 2020 en 2021. De netto garantie en de complexe regelgeving maken de uitgaven lastig voorspelbaar. Wijzigingen in de fiscale regels, maar ook de individuele keuzes van medewerkers (eerder of later uitreden) hebben direct effect op de uitgaven.

Zienswijze raad Het college heeft een concept zienswijze opgesteld (zie bijlage 6). Daarin wordt naast waardering ook aangedrongen op onderzoek naar besparingsmogelijkheden in de gemeenschappelijke regeling. Daarbij wordt ook aangegeven dat niet alleen aan de VRH wordt gevraagd, doch ook breder wordt ingezet voor alle gemeenschappelijke regelingen

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja, gemeentesecretaris

Pagina 5 van 5

drs. L.A. de Lange, burgemeester