Raadsvoorstel Zienswijze GR KDB Ontwerpbegroting 2026

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:

Z/25/098189

Datum collegebesluit:

29 april 2025

Datum commissievergadering:

21 mei 2025

Datum raadsvergadering:

3 juni 2025

Soort Voorstel:

Adviesnota

Onderwerp:

Zienswijze op de herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek

Portefeuillehouder:

Wethouder Bloemendaal

Programma:

2

Kernboodschap:

De raad maakt gebruik van de gelegenheid om een zienswijze op de herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (hierna: GR KDB) naar voren te brengen. Wassenaar is een van de acht deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek. De GR KDB voert voor Wassenaar de Wet sociale werkvoorziening uit. De GR KDB maakt ieder jaar een ontwerpbegroting, waar alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een reactie op mogen geven; de zogenaamde zienswijze. Ook de gemeenteraad van Wassenaar dient een zienswijze in bij het dagelijks bestuur van de GR KDB.

Bijlagen:

Ja 1. Brief FKGR Hollands-Midden voor begrotingen 2026 2. Aanbiedingsbrief DB GR KDB aan raden 3. Herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 GR KDB 4. Memo aanvullende tekst herziene begroting 2025 5. Uitgaande brief Zienswijze op ontwerpbegroting 2026 GR KDB

Stukken ter inzage:

Ja

Beslispunten:

Een zienswijze op de herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en

Pagina 1 van 4

Bollenstreek naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief. Relatie met:

Agendapunt: Toezegging: Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad Onderwerp Zienswijze op de herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek Inleiding Het dagelijks bestuur van de GR KDB heeft de herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 gepresenteerd. Op 28 maart is het document naar de gemeente verstuurd. Het dagelijks bestuur van de GR KDB heeft verzocht om uiterlijk 13 juni 2025 te reageren op de voorgelegde ontwerpbegroting. In de ontwerpbegroting van de GR KDB is geen rekening gehouden met de bezuinigingstaakstelling van zes procent, zoals opgelegd in de brief van de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) Hollands Midden d.d. 31 oktober 2024. In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor het behalen van de taakstelling. De uitvoeringsorganisatie van de GR KDB is Provalu. Provalu voert voor de gemeente Wassenaar Module A Wet sociale werkvoorziening (hierna: WSW) en module B Beschut werk uit. Beoogd effect Een zienswijze op de herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 bij het dagelijks bestuur van de GR KDB naar voren te brengen en hiermee invloed uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming over de vast te stellen begroting door het algemeen bestuur.

Argumenten 1.1 Het is gewenst dat u veranderingen ten opzichte van de ontwerpbegroting bepleit Inhoudelijke veranderingen zijn nodig. De bezuinigingstaakstelling van 6 procent zoals opgelegd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2026 is niet verwerkt. In de zienswijze wordt verzocht deze bezuinigingstaakstelling te verwerken in de begroting.

Pagina 2 van 4

1.2 De GR KDB valt binnen de regio Hollands Midden De bezuinigingstaakstelling, zoals afgesproken binnen de bestuurlijke werkgroep regio HollandsMidden, bedraagt 6 procent (bijlage 1). Dit wijkt af van de in de regio Haaglanden afgesproken 6,2 procent. 1.3 De bezuinigingstaakstelling van de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen wordt niet behaald In de zienswijze wordt het dagelijks bestuur van de GR KDB verzocht om per module de bezuinigingstaakstelling in kaart te brengen en te realiseren, zodanig dat binnen de uitwerking van de scenario’s ook de taakstelling van 6 procent wordt behaald voor Wassenaar. Hierbij wordt met name aandacht gevraagd voor: a) De overheadkosten binnen de WSW; b) De winst die binnen de WSW te behalen valt met de productie en levering van diensten. Hierbij kan gedacht worden aan produceren van andere producten of het leveren van andere diensten die meer winst opleveren. Kanttekeningen 1.1 De ontwerpbegroting 2026 van GR KDB is gebaseerd op de inzichten van dit moment Als gevolg van gewijzigde omstandigheden, zoals een stijging van de gehanteerde indexcijfers en/of een wijziging van de Rijksbijdrage kan een aanpassing van de vastgestelde begroting op een later moment noodzakelijk zijn. 1.2 Geen nieuwe instroom mogelijk binnen de WSW Binnen de WSW is het niet meer mogelijk om in te stromen. De doelgroep stroom nu in bij Beschut Werk.

Dit is de opvolger van de WSW. Om deze reden is de verwachting dat de arbeidscapaciteit door het ouder worden van de doelgroep verder daalt, waardoor bezuinigingsopties lastiger te realiseren zijn. Dit geldt zowel voor de huidige begroting als toekomstige begrotingen. Uitvoering: Financiën In de regionale kaderbrief aan de gemeenschappelijke regelingen is een taakstelling opgelegd van 6%. In de ontwerpbegroting 2026 is deze bezuinigingsopgave niet behaald. Middels de zienswijze wordt de GR KDB gevraagd om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave. Indien de bezuinigingsopgave door de GR KDB gerealiseerd wordt, zal dit in de begroting 2026 van de gemeente opgenomen worden. De bedragen uit 2025 en de begroting 2026 worden gedekt uit de aangepaste rijksuitkering participatie ten behoeve van de WSW die in de komende meicirculaire geïndexeerd zal worden. Uitvoering: Juridisch kader Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op grond van artikel 160, lid 1, onder b, van de Gemeentewet is het college aan zet voor het voorbereiden van beslissingen van de raad. Op grond van artikel 21, lid 3, van de GR KDB kunnen de raden bij het dagelijks bestuur Pagina 3 van 4

gedurende de in lid 2 bedoelde periode (de acht weken voordat de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden) hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Deze bijzondere regeling uit de GR KDB vloeit voort uit artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wgr heeft het dagelijks bestuur van de GR KDB de raad van de gemeente Wassenaar gevraagd om een zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen. In artikel 35 lid 5 van de Wgr is opgenomen dat na het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur, de gemeente zo nodig bij gedeputeerde staten haar zienswijze naar voren kan brengen. Zie daarvoor ook artikel 21, lid 6, van de GR KDB. Uitvoering: Communicatie, Bekendmaking en Inwonerparticipatie Na vaststelling van de zienswijze op de ontwerpbegroting van de GR KDB door de gemeenteraad wordt deze naar het dagelijks bestuur van de GR KDB verstuurd. Na vaststelling de begroting door het Algemeen bestuur wordt deze gepubliceerd op de website van GR KDB. Inwonerparticipatie is niet van toepassing. Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,

drs. L.A. de Lange,

gemeentesecretaris

burgemeester

Pagina 4 van 4