Raadsvoorstel Zienswijze conceptbegroting 2025 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:

Z/24/86177/395547

Datum collegebesluit:

dinsdag 21 mei 2024

Datum commissievergadering:

maandag 10 juni 2024

Datum raadsvergadering:

dinsdag 2 juli 2024

Soort Voorstel:

Adviesnota

Onderwerp:

Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Portefeuillehouder:

R. Bloemendaal

Programma:

Mens en Maatschappij

Kernboodschap:

De raad maakt gebruik van de gelegenheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden naar voren te brengen.

Bijlagen:

Ja 1. Aanbiedingsbrief (e-mail) bestuur GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 2. Ontwerpbegroting 2025 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 3. Zienswijze op ontwerpbegroting 2025 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 4. Concept jaarstukken 2023 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Raadsbesluit

Stukken ter inzage:

Nee

Beslispunten:

Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit voorstel behorende brief.

Pagina 1 van 5

Relatie met:

Agendapunt: Toezegging: Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad Onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Inleiding Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (GR SbJH) heeft de ontwerpbegroting 2025 gepresenteerd. Op 26 april jongstleden zijn de documenten naar de gemeente Wassenaar verstuurd. De GR SbJH heeft verzocht om voor 15 juli 2024 te reageren op de voorgelegde ontwerpbegroting. De GR SbJH heeft een reële begroting gemaakt voor 2025 en verder. Tevens geeft de voorgelegde ontwerpbegroting 2025 de werkzaamheden en de hieraan verbonden kosten voor 2025 duidelijk weer. Het SbJH voldoet aan de basistaken en zet zich voortdurend in voor het verbeteren van het SbJH, waarbij het belang van de jeugdigen centraal staat. De gemeente Wassenaar wil in 2025 met het SbJH, de gemeenten in de regio Haaglanden en de jeugdhulpaanbieders vervolgstappen zetten om de jeugdhulp in de regio Haaglanden verder te verbeteren. Beoogd effect Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de GR SbJH bij het dagelijks bestuur van de GR SbJH naar voren te brengen en hiermee invloed uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming over de vast te stellen begroting door het algemeen bestuur.

Argumenten 1.1 De gemeente brengt een instemmende zienswijze naar voren over de ontwerpbegroting 2025 van de GR SbJH, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief. Het SbJH heeft op basis van de gemeenschappelijke regeling de volgende taken, die ten grondslag liggen aan deze zienswijze: -

De uitvoering van gezamenlijke inkoop en contractering: het bepalen van de wijze van inkoop, de inkoopprocedure en het contract- en aanbiedersmanagement.

-

Het op verzoek namens gemeenten optreden richting aanbieders om de voorwaarden en eisen waaronder de overeenkomsten worden gesloten te harmoniseren (gecombineerde inkoop).

Pagina 2 van 5

-

Het op verzoek van een individuele (of cluster van) gemeente(n) contracteren met aanbieders (individuele aankoop en contractering).

1.2 De ontwerpbegroting 2025 van de GR SbJH is op basis van de huidige inzichten een reële begroting De ontwerpbegroting 2025 van de GR SbJH past binnen de financiële kaders van de gemeente Wassenaar. 1.3 De ontwerpbegroting 2025 van de GR SbJH past binnen het vastgestelde beleid De aan dit voorstel onderhavige ontwerpbegroting 2025 van de GR SbJH betreft de werkzaamheden van het SbJH, namelijk werkzaamheden gerelateerd aan bedrijfsvoering zoals inkoop, contractmanagement en administratie van de jeugdhulpaanbieders in de regio Haaglanden. Het Servicebureau voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de H9-gemeenten. Kanttekeningen 1.1 De ontwerpbegroting 2025 van de GR SbJH is gebaseerd op de inzichten van dit moment. Als gevolg van gewijzigde omstandigheden, zoals een stijging van de gehanteerde indexcijfers of een wijziging van de Rijksbijdrage kan een aanpassing van de vastgestelde begroting op een later moment noodzakelijk zijn. Dit zal uiteindelijk worden opgenomen in een begrotingswijziging 2025. 1.2 Doordat de GR SbJH geen weerstandsvermogen heeft, zijn de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor het opvangen van financiële tegenvallers. De GR SbJH heeft geen weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct te worden gemeld bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de negen gemeenten wordt bekeken hoe deze kunnen worden opgelost.

Financieel technisch zijn de negen gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers. 1.3 Door het Haags Toekomstperspectief wil de raad van de gemeente Den Haag op termijn minder bijdragen aan de GR SbJH. Het Haags Toekomstperspectief is gestart per 1 januari 2024 en houdt in dat een deel van de ambulante jeugdhulp aan de inwoners van Den Haag wordt aangeboden door twee consortia aan de hand van populatiebekostiging. Dit houdt in dat de gemeente Den Haag is opgedeeld in twee percelen waarbinnen een beperkt aantal aanbieders werkzaam is. Per perceel is er één budget, met minder administratieve lasten. De raad van de gemeente Den Haag wil hierdoor op termijn minder bijdragen aan de GR SbJH. De specialistische jeugdhulp blijft echter regionaal ingekocht worden, de gemeente Den Haag blijft dus onderdeel van de GR SbJH. Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief Ontwikkelingen Jeugdhulpregio Haaglanden (Z/23/080767/371349) is er in ieder geval tot 2026 geen sprake van effecten op de kosten en organisatie van het Servicebureau. 1.4 Door het aanpassen van de ontwerpbegroting 2025 van de GR SbJH in lijn met de kaderbrief, kunnen we vooralsnog niet akkoord gaan met de invulling van taakstelling.

In de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen is een oproep gedaan om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke middelen door op voorhand de indexaties voor de Pagina 3 van 5

vastgestelde begrotingen niet met terugwerkende kracht te actualiseren. Aan deze oproep heeft de GR SbJH gehoor gegeven. Dit houdt in dat de GR SbJH de opdracht heeft om de PM-post ad € 231.000 (€ 193.000 loonkosten en € 38.000 overige kosten) qua taakstelling nader uit te werken in concrete voorstellen en uiterlijk 31 oktober 2024 ter besluitvorming aan het bestuur voor te leggen. Echter, we gaan nu akkoord met de PM-post. Hierdoor is het mogelijk dat de invulling van de taakstelling lastig is, waardoor bepaalde (kern)taken straks niet meer kunnen worden uitgevoerd. Uitvoering: Financiën De indexatie die het Servicebureau in de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen heeft ontvangen, wijkt af van de reguliere indexatie. Het bestuur van het Servicebureau heeft besloten dat het Servicebureau geen gebruik maakt van de optie om af te wijken van de Kaderbrief. Voor het jaar 2025 is ervoor gekozen om geen nacalculatie toe te passen op de indexering. De totale begroting van de GR SbJH komt voor 2025 neer op € 5.449.000. In de begroting van de GR SbJH is de indexatie verwerkt conform de Kaderbrief. Het aandeel van de gemeente Wassenaar is € 109.000. De bijdrage aan de GR SbJH past binnen de programmabegroting van de gemeente Wassenaar.

Uitvoering: Juridisch kader De besluitvorming over de begroting 2025 van de GR SbJH is op grond van artikel 15 lid 3 van de GR SbJH voorbehouden aan het algemeen bestuur. De gemeente Wassenaar is deelnemer van de GR SbJH. Wassenaar wordt in het GR-bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Sociaal Domein van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op grond van artikel 15 lid 4 van de GR SbJH heeft het dagelijks bestuur van de GR SbJH de raad van de gemeente Wassenaar gevraagd om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen. Op grond van artikel 15 lid 7 van de GR SbJH zendt het bestuur de begroting, met inachtneming van artikel 34, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en aan Gedeputeerde Staten. Uitvoering: Communicatie, Bekendmaking en Inwonerparticipatie Na vaststelling van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de GR SbJH door de gemeenteraad wordt deze naar het dagelijks bestuur van de GR SbJH verstuurd. De GR SbJH beantwoordt de binnengekomen zienswijzen op de begroting via een brief. Indien noodzakelijk wordt de begroting hierop aangepast. Na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur wordt deze gepubliceerd op de website van de GR SbJH en via het gemeenteblad.

Inwonerparticipatie is niet van toepassing.

Pagina 4 van 5

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,

drs. L.A. de Lange,

gemeentesecretaris

burgemeester

Pagina 5 van 5