raadsvoorstel zienswijze conceptbegroting 2022 GR servicebureau jeugdhulp Haaglanden

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer: Datum collegebesluit: Datum commissievergadering: Datum raadsvergadering:

Z/21/53292/240208 dinsdag 4 mei 2021 dinsdag 25 mei 2021 dinsdag 8 juni 2021

Soort Voorstel: Onderwerp:

Adviesnota Zienswijze ontwerp begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Wethouder Zweerts de Jong 6

Portefeuillehouder: Programma:

Kernboodschap:

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Onze gemeente koopt de geïndiceerde jeugdhulp niet zelf in. Deze inkoop wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Deze GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft als taak om namens de tien gemeenten van de jeugdhulpregio Haaglanden jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voorvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn puur uitvoerende taken en daarom is dit vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De betrokken raden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de ontwerp begroting van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te geven.

Bijlagen:

1. Begeleidende brief ontwerp begroting 2022 GR Service Organisatie Jeugdhulp Haaglanden 2. Ontwerp begroting 2022 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 3. Jaarstukken GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 4. Ontwerp brief zienswijze ontwerp begroting 2022 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Stukken ter inzage:

nee

Beslispunten:

1. Een zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden over de ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Relatie met:

Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is) Toezegging: Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Pagina 1 van 4

Adviesnota aan de Raad Onderwerp Zienswijze ontwerp begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Samenvatting Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Onze gemeente koopt jeugdhulp niet zelf in. De inkoop hiervan is belegd bij een regionaal Servicebureau dat dit voor 10 gemeenten uit de jeugdhulpregio Haaglanden doet. Het beleid van de inkoop en het geld zijn bij de gemeenten gebleven. De inkoop is geregeld via de Gemeenschappelijke regeling (verder GR) Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft als taken om namens tien gemeenten jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voorvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn puur uitvoerende taken en daarom is deze vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het heeft een enkelvoudig bestuur waarin de colleges zijn vertegenwoordigd. De betrokken raden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de ontwerp begroting te geven. Het bestuur van de GR Servicebureau heeft de ontwerp begroting 2022 verzonden aan de gemeenteraad met de gelegenheid om uiterlijk 1 juli a.s. een zienswijze kenbaar te maken (bijlage 1 begeleidende brief, bijlage 2 ontwerp begroting 2022).

Dit voorstel is verbonden met programma 6 sociaal domein, taakveld 6.72 maatwerkvoorzieningen 18- - en taakveld 6.82 geëscaleerde zorg. Beslispunten Over de ontwerp begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief. Beoogd effect Een zienswijze vast te stellen op de ontwerp begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Het bestuur van deze GR betrekt de zienswijzen van de betrokken gemeenteraden bij de vaststelling van deze begroting. Argumenten 1.1 De ontwerp begroting 2022 is een reële begroting op basis van huidig inzicht in benodigde taakinvulling en capaciteit. Op 26 maart 2021 is de conceptbegroting in de vergadering van het GR bestuur vrijgegeven voor aanbieding aan de gemeenteraden voor het indienen van zienswijzen. De aanbiedingsbrief is op 1 april 2021 ontvangen. Beide documenten zijn in bijlage toegevoegd.

Hoewel de bijdrage aan de GR Servicebureau Jeugdhulp aanzienlijk is, is de totaalbijdrage voor onze gemeente redelijk, afgezet tegen de taken die het Inkoopbureau in opdracht van de gemeenten uitvoert De bijdrage van Wassenaar in 2022 bedraagt € 74.166 en daarmee nog geen 2,5% van de totale kosten voor de GR van € 3.158.538. Het Servicebureau heeft op basis van de gemeenschappelijke regeling de volgende taken:  Uitvoering van de gezamenlijke inkoop en contractering – dat wil zeggen het bepalen van de wijze van inkoop, de inkoopprocedure en het contract – en aanbiedersmanagement;  Het op verzoek namens gemeenten optreden richting aanbieders om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren (gecombineerde inkoop);  Het op verzoek van een individuele (of cluster van) gemeente(n) contracteren met aanbieders (individuele inkoop en contractering);

Pagina 2 van 4

Deze taken zijn uitgewerkt in een DVO met daarin als voornaamste taken (afspraken): • het afsluiten van contracten met de aanbieders van Jeugdhulp en het bijbehorende contractmanagement; • het ontvangen en beoordelen van de digitale declaraties van de aanbieders; • de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de controle op het woonplaatsbeginsel en het afgeven van een zorgtoewijzing. Het Servicebureau controleert daarna of de ingediende declaratie matcht met de afgegeven zorgtoewijzing (JW301) en de andere contractuele voorwaarden en verzorgd op basis hiervan een betaalbestand ten behoeve van de verantwoordelijke gemeente; • het analyseren van regionale uitgaven; • het adviseren van gemeenten in het nemen van lokale maatregelen op basis van lokale duiding; • regie voeren op de administratieve processen bij de ketenpartners en (beheersings)informatie genereren en ontwikkelen voor sturing en beheersing op de gehele keten (ketencoördinatie). 2.1 De gemeenteraad stelt een zienswijze op de ontwerp begroting vast, die door het college wordt voorbereidt. Het ontwerp raadsvoorstel en -besluit is bijgevoegd, evenals het concept zienswijzebrief. 2.2 Bij het opstellen van de zienswijze zijn de uitgangspunten, zoals deze zijn opgenomen in de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen, als leidraad gebruikt.

Deze brief is door de gemeenten in de regio Haaglanden vastgesteld en bevat de kaders waaraan de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen. In de begroting 2022 is uitgegaan van de indexatiecijfers zoals opgenomen in de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen 2022. De verschillen ten opzichte van de begroting 2021 zijn als volgt (N.B. Bedragen betreffen de gehele begroting, niet de specifieke kosten voor de gemeente Wassenaar): Post Overige uitgaven

Bedrag -€ 62.000

Personeel

€ 51.000

Bedrijfsvoering

€ 30.000

Automatisering

€ 47.000

Huisvesting

€ 2.000

Onvoorzien Projectadministratie

-€ 1.600 PM

Omschrijving Overheveling van € 65.000 van de post projecten naar overhead (communicatie en ICT, o.a. voor een nadere analyse ontwikkelingen bij aanbieders om zo meer inzicht te verschaffen in de door het Servicebureau gevoerde processen). De overige kosten zijn geïndexeerd (€ 3.000) Indexatie van de loonkosten overeenkomstig de toegestane loonkosten ontwikkelingen. Indexatie van de controlekosten en overige bedrijfsvoeringskosten + overheveling van de post projecten (zie lasten) Indexatie + overheveling van de post projecten. De herbeoordeling van de veranderde mix van ICT-diensten heeft gezorgd voor een verdere verschuiving van de ICT-kosten van direct naar overhead Indexatie. De huisvesting is o.a. verbonden aan het aantal FTE dat het SbJH heeft De kosten onvoorzien zijn niet geïndexeerd. De projectadministratie is zowel in de baten als de lasten als PM post opgenomen. Dit omdat deze begroting apart extern wordt vastgesteld en alleen administratief via het Servicebureau loopt.

Het totaal verschil bedraagt daarmee afgerond € 67.000 + PM. 2.3 De gevolgen voor de bedrijfsvoering van het Servicebureau van de coronamaatregelen, zoals ze in maart 2020 door het kabinet zijn afgekondigd, zijn -voor zover bekend- verwerkt in de begroting 2022.

Pagina 3 van 4

Kanttekeningen 2.1 De onvoorziene kosten voortvloeiend uit de aanbesteding en inkoopprocedure zijn niet opgenomen in de conceptbegroting. Door de rechtszaak zijn een aantal werkzaamheden onvoldoende te plannen geweest. De onvoorziene kosten die hiermee gepaard gingen konden niet worden opgenomen in de conceptbegroting 2022. Deze zijn volgens besluit van het regionale directeurenoverleg eenmalig verwerkt in de regionale projectbegroting. De regionale projectbegroting is onderdeel van het jaarplan 2021 van de netwerksamenwerking Jeugdhulp Haaglanden dat ter kennisname aan ons wordt toegestuurd. Aan het Servicebureau wordt middels de zienswijze meegegeven dat dit soort kosten in de nabije toekomst verwerkt moeten worden middels een begrotingswijziging 2022 dan wel in de begroting 2023. Daarnaast wordt middels de zienswijze verzocht eventuele exploitatietekorten die in 2022 kunnen ontstaan binnen de begroting van de GR op te vangen. Communicatie/Inwonersparticipatie Niet van toepassing. Financiën De conceptbegroting van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden voor 2022 betekent voor Wassenaar een bijdrage van € 74.166 in 2022 en verder. In de programmabegroting van de gemeente Wassenaar is een bijdrage geraamd van € 70.960. De hogere bijdrage van € 3.206 wordt verwerkt in de kadernota 2022. Risico’s De Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft geen afgezonderd weerstandsvermogen.

Onverwachte tegenvallers dienen direct te worden gemeld bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de tien gemeenten wordt beken hoe deze kunnen worden opgelost. Financieel technisch zijn de tien gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers. Duurzaamheid Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja, gemeentesecretaris

Pagina 4 van 4

drs. L.A. de Lange, burgemeester