Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 Servicebureau jeugdhulp Haaglanden

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer: Datum collegebesluit: Datum commissievergadering: Datum raadsvergadering:

Z/23/075233/344692 dinsdag 9 mei 2023 dinsdag 24 mei 2023 dinsdag 6 juni 2023

Soort Voorstel: Onderwerp:

Adviesnota Zienswijze op conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 van Servicebureau jeugdhulp Haaglanden

Portefeuillehouder: Programma:

R. Bloemendaal Programma 2: Mens en Maatschappij

Kernboodschap:

De raad maakt gebruik van de gelegenheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 aan het dagelijks bestuur van Servicebureau jeugdhulp Haaglanden naar voren te brengen.

Bijlagen:

Ja 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Stukken ter inzage: Beslispunten:

Relatie met:

Pagina 1 van 4

Aanbiedingsbrief (e-mail) bestuur Servicebureau jeugdhulp Haaglanden (SbjH) Conceptbegroting SbjH 2024 Conceptbegrotingswijziging SbjH 2023 Concept zienswijze op conceptbegrotingswijziging 2023 en op conceptbegroting SbjH 2024 Conceptjaarstukken SbjH 2022 Raadsbesluit

Nee Een zienswijze op de conceptbegrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024 bij het dagelijks bestuur van Servicebureau jeugdhulp Haaglanden naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit voorstel behorende conceptbrief. Agendapunt: Toezegging: Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad Onderwerp Zienswijze op conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 van Servicebureau jeugdhulp Haaglanden (SbjH). Inleiding Het dagelijks bestuur van SbjH heeft de conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 gepresenteerd. Op 20 april jongstleden zijn de documenten naar de gemeente verstuurd. Het SbjH heeft verzocht om uiterlijk voor 1 juli te reageren op de voorgelegde conceptbegrotingswijziging en conceptbegroting. Het SbjH heeft een reële begroting gemaakt voor 2024 en verder, tevens wordt er met de begrotingswijziging een efficiëntieslag in de bedrijfsvoering gemaakt. Uit de evaluatie van het SbjH die in 2022 is uitgevoerd, is gebleken dat het SbjH de kerntaken goed op orde heeft: 1.

Alle jeugdhulp is op een doeltreffende en rechtmatige wijze gecontracteerd;

2.

Productomschrijvingen en tarieven zijn beschreven en vastgelegd;

3.

Relatie-, contract- en kwaliteitsbeheer zijn adequaat ingericht.

Tegelijkertijd bleek uit de evaluatie dat verbeteringen mogelijk zijn in het samenspel tussen het SbjH, de gemeenten en de aanbieders van jeugdhulp. De gemeente Wassenaar wil in 2024 met het SbjH, de gemeenten in regio Haaglanden en de aanbieders van jeugdhulp vervolgstappen zetten om de jeugdhulp in de regio Haaglanden verder te verbeteren. Beoogd effect Een zienswijze op de conceptbegrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024 bij het dagelijks bestuur van SbjH naar voren te brengen en hiermee invloed uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming over de vast te stellen begroting door het algemeen bestuur. Argumenten 1.1 De gemeente brengt een instemmende zienswijze naar voren over de ontwerpbegroting, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerpbrief. Aan deze zienswijze liggen de volgende overwegingen ten grondslag: Het Servicebureau heeft op basis van de gemeenschappelijke regeling de volgende taken: -

Uitvoering van de gezamenlijke inkoop en contractering – dat wil zeggen het bepalen van de wijze van inkoop, de inkoopprocedure en het contract – en aanbiedersmanagement;

-

Het op verzoek namens gemeenten optreden richting aanbieders om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren (gecombineerde inkoop);

Pagina 2 van 4

-

Het op verzoek van een individuele (of cluster van) gemeente(n) contracteren met aanbieders (individuele inkoop en contractering);

1.2 De conceptbegroting 2024 van SbjH is op basis van de huidige inzichten een reële begroting Zowel de conceptbegroting 2024 als de conceptbegrotingswijziging 2023 passen binnen de financiële kaders van gemeente Wassenaar. 1.3 De conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 passen binnen het vastgestelde beleid De aan dit voorstel onderhavige begroting Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden betreffen de werkzaamheden van het SbjH, namelijk werkzaamheden gerelateerd aan bedrijfsvoering zoals inkoop, contractmanagement en administratie van de jeugdhulpaanbieders in regio Haaglanden. Het Servicebureau voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de H10 gemeenten. Regionale activiteiten voortvloeiend uit de uitvoeringsplannen van de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 20212026 staan op de regiobegroting. Door de in de conceptbegrotingswijziging 2023 opgenomen splitsing van de regiobegroting en de begroting SbjH, is er nu volledig transparantie over de regionale uitvoeringskosten, welke in de regiobegroting zijn opgenomen. Kanttekeningen 1.2 De conceptbegroting 2024 van SbjH is gebaseerd op de inzichten van dit moment. Als gevolg van gewijzigde omstandigheden, zoals een stijging van de gehanteerde indexcijfers of een wijziging van de Rijksbijdrage, kan een aanpassing van de vastgestelde begroting op een later moment noodzakelijk zijn.

Dit zal uiteindelijk worden opgenomen in een begrotingswijziging 2024. Uitvoering: Financiën In de conceptbegrotingswijziging 2023 is een verhoging voor personeelskosten van 3,9% en voor de overige kosten van 9,6% opgenomen. Dit sluit aan bij de correctie op de jaren 2021-2023 in de door gemeenten gestuurde Kaderbrief Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast heeft het SbjH de volgende beleidsontwikkelingen en investeringen opgenomen, uitmondend in een 2,35% van het totaal. Voor de gemeente Wassenaar betekent dit € 107.000 en dat past binnen de financiële kaders. Uitvoering: Juridisch kader Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op grond van artikel 15 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau jeugdhulp Haaglanden heeft het dagelijks bestuur van SbjH de raad van de gemeente Wassenaar gevraagd om een zienswijze op de conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 naar voren te brengen. Op grond van artikel 15 lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau jeugdhulp Haaglanden zendt het bestuur de begroting, met inachtneming van artikel 34, tweede lid van de Pagina 3 van 4

Wet gemeenschappelijke regelingen, aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en aan Gedeputeerde Staten.

Uitvoering: Communicatie en Inwonersparticipatie Na vaststelling van de zienswijze op de ontwerpbegroting van SbjH door de gemeenteraad wordt deze naar het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling SbjH verstuurd. Na vaststelling de begroting door het Algemeen bestuur wordt deze gepubliceerd op de website van Servicebureau jeugdhulp Haaglanden. Inwonersparticipatie is niet van toepassing.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,

drs. L.A. de Lange,

gemeentesecretaris

burgemeester

Pagina 4 van 4