Raadsvoorstel Kadernota 2026

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:

Z/25/096236

Datum collegebesluit:

Maandag 16 juni 2025

Datum commissievergadering:

n.v.t.

Datum raadsvergadering:

dinsdag 1 juli 2025

Soort Voorstel:

Adviesnota

Onderwerp:

Kadernota 2026

Portefeuillehouder:

Wethouder Van Doeveren

Programma:

1-5

Kernboodschap:

De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. De Raad stelt de kaders vast waarmee hij sturing geeft aan de, door het College, op te stellen Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029.

Bijlagen:

Ja Bijlage 1. Kadernota 2026

Stukken ter inzage:

Nee

Indien dit vertrouwelijke stukken zijn of persoonsgegevens bevatten Beslispunten: 1. De Kadernota 2026 vast te stellen en als uitgangspunt te gebruiken bij het opstellen van de Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029.

Relatie met:

Agendapunt: Toezegging: Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Pagina 1 van 3

Adviesnota aan de Raad Onderwerp Kadernota 2026 Inleiding De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. Het is een belangrijk beleidsstuk van de gemeente, waarin staat aangegeven welke meerjarige ambities er zijn en hoe deze betaald worden De gemeenteraad stelt het kader op waarmee het sturing geeft aan de op te stellen Begroting 2026 door het college van burgemeester en wethouders. In de kadernota wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt voor bestaand en nieuw beleid. De kadernota vormt daarmee de basis voor de Begroting 2026 die eind dit jaar vastgesteld wordt. Beoogd effect De Raad in de gelegenheid stellen om de kaderstellende rol in te vullen waarmee hij sturing geeft aan de, door het College, op te stellen Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029. Argumenten 1.1 Het vaststellen van de Kadernota 2026 is een bevoegdheid van de Raad De Raad stelt de begroting vast. In de kadernota worden de voorziene en gewenste beleidsuitgangspunten met bijbehorende financiële ontwikkelingen, gebaseerd op het coalitieakkoord opgenomen. De Kadernota 2026 vormt de start voor het opstellen van de Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. 1.2 De Meicirculaire 2025 van het Gemeentefonds is op grond van consistent beleid en provinciale richtlijnen niet meegenomen in de Kadernota 2026 De Meicirculaire 2025 van het Gemeentefonds m.b.t.

de ontwikkelingen in de algemene uitkering is niet meegenomen in de Kadernota 2026. In juni wordt de Raad hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 1.3. De Voorjaarsnota 2025 is gerelateerd aan de Kadernota 2026 De meerjarige effecten 2026-2028 van de Voorjaarsnota 2025 zijn in een regel opgenomen in de Kadernota 2026. De Voorjaarsnota 2025 wordt op 8 juli 2025 in de Raad vastgesteld. Kanttekeningen Geen

Pagina 2 van 3

Uitvoering: Financiën Recapitulatie

2026

2027

2028

2029

Actueel begrotingssaldo

-1.182.000

-1.288.000

-648.000

-824.000

A B

Autonome ontwikkelingen Loon- en prijsontwikkelingen plus gemeentefonds

1.107.567 1.366.265

349.372 1.180.051

63.038 330.381

-16.962 498.925

C D E

Nieuw beleid Bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen Terugdraaien incidentele onttrekking algemene reserve

-885.760 506.358 -900.000

-579.920 521.358 -

-634.920 521.358 -

-604.920 521.358 -

F G

Gemeenschappelijke regelingen Overig- kapitaallasten nieuwe investeringen

20.732 -

63.725 -138.023

63.856 -128.107

64.069 -159.173

SALDO NA KADERNOTA

33.162

108.563

-432.394

-520.703

Uitvoering: Juridisch kader Gemeentewet artikel 212 en de Financiële verordening gemeente Wassenaar 2023, artikel 4. Uitvoering: Communicatie, Bekenmaking en Inwonersparticipatie Na verzending van de Kadernota 2026 aan de Raad wordt er een persbericht uitgegeven en zullen er persmomenten worden georganiseerd met het College. Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

drs. A.P.A. Oostermeijer,

drs. L.A. de Lange,

loco-gemeentesecretaris

burgemeester

Pagina 3 van 3