Raadsvoorstel Begroting 2024

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Datum collegebesluit: Datum commissievergadering: Datum raadsvergadering:

Z/23/076131/366186_3 donderdag 28 september 2023

Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma:

Adviesnota Programmabegroting 2024 Wethouder van Doeveren Alle

Kernboodschap:

Het college biedt uw gemeenteraad een structureel en reëel sluitende Begroting 2024 aan. Tegelijkertijd met dit positieve begrotingsbeeld benadrukt het college dat er onzekere ontwikkelingen zijn, waarbij begrotingsjaar 2026 vooralsnog een scherpe daling aan (rijks)inkomsten laat zien.

Bijlagen:

Ja 1.Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 2.Raadsbesluit Begroting 2024

Stukken ter inzage: Beslispunten:

Ja

Relatie met:

n.v.t. dinsdag 31 oktober 2023

1.

De Begroting 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de Meerjarenraming 2025-2027 en daarmee a) Kredieten voor de investeringen in 2024, zoals vermeld in de 5 programma’s, beschikbaar te stellen voor een bedrag van €3.268.500 b) Goedkeuring te geven voor onttrekkingen uit de reserves voor een bedrag van €1.256.000 voor 2024 en €900.000 voor 2025. c) Goedkeuring te geven voor uitbreiding van de formatie van de ambtelijke organisatie, zoals beschreven in de Paragraaf Bedrijfsvoering in de Begroting 2024.

2.

De verantwoordelijkheid voor goedkeuring van uitbreiding van de formatie in de ambtelijke organisatie, in lijn met Gemeentewet artikel 160 sub c, terug te leggen bij het college.

Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is) Toezegging: Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Samenvatting Uit de voorliggende Begroting 2024 blijkt een overschot voor 2024 van afgerond € 32.000. Het meerjarig beeld van de begroting van Wassenaar is voor de jaren 2024 en 2025 positief en vanaf 2026 negatief. Dit vanwege de daling van de inkomsten vanuit het Rijk (ravijnjaar). Beoogd effect Het vaststellen van een structureel en reëel sluitende Begroting 2024 en kennis te nemen van de Meerjarenraming 2025-2027. Argumenten 1 Vaststellen begroting door gemeenteraad Met het vaststellen van de programmabegroting wordt voldaan aan de Gemeentewet. Volgens de Gemeentewet dient de gemeente uiterlijk 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar een materieel sluitende begroting in te dienen voor de door de gemeenteraad gewenste uit te voeren taken en activiteiten alsmede de daarvoor aan te wenden middelen. En daarmee a) Beschikbaar stellen investeringskredieten Zie Bijlage 1 – Tabel 1. Door het beschikbaar stellen van diverse kredieten van in totaal € 3.268.500 voor de in de programmabegroting 2024 opgenomen investeringen in het jaar 2024 (< € 500.000) kunnen deze worden uitgevoerd. Conform het amendement O zoals aangenomen bij de begrotingsbehandeling 2023 (dd. op 8 november 2022), zullen voor investeringen > de €500.000,- aparte raadsvoorstellen worden ingediend.

Er moet eerst een concreet raadsbesluit aan ten grondslag liggen alvorens het college over mag gaan tot de investeringen. b) Goedkeuring onttrekking reserves Zie Bijlage 1 – Tabel 2. Het totaal aan onttrekkingen in 2024 bedraagt: € 2.382.000. Voor de sanering gemeentewerf en de lokale energiestrategie is er in 2023 al goedkeuring gegeven voor de onttrekking van € 1.000.000 voor de gemeentewerf en € 126.000 voor de lokale energiestrategie. c)

Nieuw beleid in relatie tot structurele formatie-uitbreiding In de Paragraaf Bedrijfsvoering van de Begroting 2024 is een overzicht opgenomen van de uitbreiding structurele formatie. Doel is om de uitbreiding van taken en invoering van nieuw beleid zoveel mogelijk op te vangen met eigen inhuur en de inhuur van derden te beperken. In aanvulling zal de ontvlechting van het sociaal domein uit Voorschoten ook voor formatie-uitbreiding zorgen. Dit alles binnen het gestelde financiële kader. Het is dan ook niet mogelijk om de conclusie te trekken dat formatie leidt tot extra kosten, aangezien de kosten voor deze taken anders door inhuur of aanbesteding zouden worden gemaakt.

2 Voorstel goedkeuring formatie-uitbreiding door college In lijn met artikel 160 van de Gemeentewet (sub c) waarin staat vermeld dat het college in ieder geval bevoegd is regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente, met uitzondering van de organisatie van de griffie, wordt een voorstel ingediend om de beslissing over elke formatie-uitbreiding van de ambtelijke organisatie weer terug te leggen bij het college, in plaats van bij de raad. Amendement J, vastgesteld tijdens de Begrotingsraad 2023 (8 november 2022) stelt dat elke formatie-uitbreiding vooraf goedkeuring van de raad vereist. Dit betekent dat zonder raadsbesluitvorming, het nieuw beleid uit de kadernota, wordt uitgevoerd door externe inhuur. Dit is onwenselijk en in strijd met het geformuleerde kader om zoveel mogelijk taken uit te voeren met eigen medewerkers en de inhuur zoveel mogelijk te beperken. Kanttekeningen 1.1 Het beeld voor 2026 is negatief

Het negatieve beeld voor 2026 geldt landelijk en wordt veroorzaakt door scherp dalende rijksinkomsten. Landelijk wordt de term “het ravijn” gehanteerd. Vanuit de VNG wordt hierover het gesprek gevoerd met het rijk, vandaar dat op dit moment door het college niet te veel aandacht wordt besteed aan dit specifieke begrotingsjaar. Op advies van de VNG is dit inzichtelijk gemaakt in de meerjarenraming voor 2026-2027. Burgerparticipatie Niet van toepassing. Communicatie Persbericht en persgesprekken na verzending aan de raad. Online-presentatie van de begroting op www.wassenaar.nl

Financiën

2024

2025

2026

2027

0

2.000

-4.032.000

-4.972.000

Mutatie Meicirculaire 2023

-183.000

-168.000

-1.075.000

7.000

Beginstand (o.b.v. RIB Meicirculaire 2023)

-183.000

-166.000

-5.107.000

-4.965.000

0

450.000

705.000

639.000

Voordeel BTW Compensatiefonds (Alg. Uitkering)

250.000

250.000

250.000

250.000

Onderzoek Internationals naar 2023 Aanvullend voordeel Opvang vluchtelingen COA - afspraak voor 5 jaar

30.000 150.000

150.000

150.000

150.000

Cao-ontwikkeling 2024 (2%)

-325.000

-325.000

-325.000

-325.000

Onttrekking reserves kosten omgevingswet

100.000

Kleine technische mutaties (m.u.v. 2027) Nieuwe stand meerjarig

10.000 32.000

9.000 368.000

13.000 -4.314.000

174.000 -4.077.000

Stand Kadernota 2024

Opvoeren mutaties akkoord Jeugdzorg (Alg. Uitkering)

Risico’s Mogelijke financiele tegenvallers en risico’s zijn opgenomen in de Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de Begroting 2024. Duurzaamheid Per programma wordt met iconen aangegeven aan welke SDG-goals wordt bijgedragen.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

drs. K. D. Handstede Gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange, Burgemeester

Bijlage 1 bij Raadsvoorstel Begroting 2024 (dd. 31 oktober 2023) Tabel 1 - Beschikbaar te stellen investeringskredieten Beschikbaar te stellen (aanvullende) investeringen 2024 P

Omschrijving

3

De Pa a uw a a nl i chten

Bedrag 86.000

3

De Pa a uw bruggen

330.000

3

Duurza a mhei d i n ei gen pa nden.

350.000

3

ICT Inves teri ngen

110.000

5

Vervanging wegen: Herenweg/Hofl a a n

200.000

5

Wa s s ena a r Zui d

310.000

5

Jonkerl a a n

200.000

5

Wi ttenburgerl a a n

190.000

5

Ei kenl a a n

140.000

5

Va n der Werves tra a t

60.000

5

Actua l i s eren verva ngi ngs i nves teri ngen Wa ter

25.000

5

Bruggen

105.000

5

Dos eerl i chten s l ui pverkeer

450.000

5

Groene zone - ui tvoeri ngs ma a tregel en

171.500

5

Rol s toel toega nkel i jke WC-uni t (2x)

220.000

5

Tra cti e

286.000

5

Wa terbouwkundi ge Kuns twerken

35.000

Totaal beschikbaar te stellen aanvullende investeringen 2024

3.268.500

Nog beschikbaar te stellen (aanvullende investeringen 2024 > 500.000) P

Omschrijving

4

Ni euwbouw fus i e St Ja n Ba pti s t- en St Jozefs chool (a ctua l i s a ti e en deel s eerder i n de ti jd)

1.740.000

Bedrag

5

Dorps kern (N.B. opbrengs ten nog PM)

3.800.000

5

Gemeentewerf

5.300.000

5

Aa nkoop grond ni euwe gemeentewerf

1.500.000

5

Inves teri ng wegen Pri ns enweg

810.000

5

Renova ti e Ki evi et s chool

500.000

5

Vens terti jden vra chtverkeer

5

Verl a gen ma x s nel hei d na a r 30KM Totaal

1.500.000 15.650.000

TOTAAL NOG BESCHIKBAAR TE STELLEN INVESTERINGEN 2024

18.918.500

500.000

Tabel 2 - Onttrekkingen uit reserves Onttrekkingen uit reserves Omschrijving

2024

2025

Ontvlechting Sociaal Domein

500.000

200.000

Implementatie nieuw financieel systeem

150.000

-

Verbeteren bestuurscultuur

81.000

-

-

500.000

Algemene reserve

Aanvullende kosten sanering gemeentewerf Reserve Grote Projecten Project Schulpwei

50.000

RO procedure nieuwbouw SKOW en RO procedure verlaten locaties St. Jan Baptist en St. Jozefschool t.b.v. woningbouw en participatietraject

175.000

200.000

Egalisatiereserve Omgevingswet In beheer nemen Omgevingswet

300.000

Totaal

1.256.000

900.000