Raadsvoorstel Begroting 2023-2026

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Datum collegebesluit: Datum commissievergadering: Datum raadsvergadering:

Z/22/064893/318803 dinsdag 27 september 2022

Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma:

Adviesnota Programmabegroting 2023-2026 Wethouder Hendrickx Alle

Kernboodschap:

Het college biedt uw gemeenteraad een structureel en reëel sluitende begroting aan. Tegelijkertijd met dit positieve begrotingsbeeld benadrukt het college dat er onzekere ontwikkelingen zijn met name op het gebied van energieprijzen en inflatie en dat begrotingsjaar 2026 vooralsnog een scherpe daling aan (rijks)inkomsten laat zien

Bijlagen:

Ja 1 Programmabegroting 2023-2026 2. Raadsbesluit bij de programmabegroting

Stukken ter inzage: Beslispunten:

Ja

dinsdag 8 november 2022

1. 2.

Relatie met:

De programmabegroting voor 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenramingen 2024-2026. Kredieten voor de investeringen in 2023 zoals vermeld in de 5 programma’s beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 6.871.500

Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is) Toezegging: Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad Onderwerp Programmabegroting 2023-2026 Samenvatting Uit de voorliggende begroting 2023-2026 blijkt een overschot voor 2023 van afgerond € 392.000. Het meerjarig beeld van de begroting van Wassenaar is voor de jaren 2024 en 2025 positief en in 2026 negatief. De huidige economische situatie heeft veel impact als gevolg van de gestegen energiekosten en inflatie. Dit raakt ons als gemeente en met name ook onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Vanuit het Rijk worden maatregelen getroffen om de koopkrachtdaling te repareren. Als college vinden wij het belangrijk dat wij de voorzieningen in Wassenaar in stand houden en een vangnet bieden voor degenen die het echt nodig hebben. Hiervoor zijn in de huidige begroting aanvullende budgetten opgenomen. Het nieuwe college heeft een coalitieprogramma gepresenteerd met veel ambitie én met het uitgangspunt om zo reëel mogelijk te gaan ramen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de budgetten voor jeugdhulp zijn opgehoogd. In de programmabegroting kunt u per programma de andere intensiveringen terugvinden. Om de ambitie van het nieuwe college te kunnen bekostigen is de onroerende zaakbelasting met 20% verhoogd. Ook de toeristenbelasting kent vanaf 2023 een hoger tarief wat moet leiden tot hogere inkomsten. De afvalstoffenheffing daarentegen blijft voor de meeste Wassenaarders ongewijzigd ten opzichte van 2022.

Het college is voornemens om een tariefdifferentiatie in te voeren tussen laagbouw en gelaagde bouw, waarbij de tarieven voor de gelaagde bouw gelijk blijven aan 2022 en de tarieven voor de laagbouw stijgen met een bescheiden percentage van 2%. Als gevolg van kostendaling en stijging van het aantal meerpersoonshuishoudens stijgt het kostendekkendheidspercentage van 90% naar 95,6%. Beoogd effect Het vaststellen van een structureel en reëel sluitende programmabegroting 2023-2026 Argumenten 1 Vaststellen begroting door gemeenteraad Met het vaststellen van de programmabegroting wordt voldaan aan de Gemeentewet. Volgens de Gemeentewet dient de gemeente uiterlijk 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar een materieel sluitende begroting in te dienen voor de door de gemeenteraad gewenste uit te voeren taken en activiteiten alsmede de daarvoor aan te wenden middelen. 2 Beschikbaar stellen investeringskredieten Door het beschikbaar stellen van diverse kredieten van in totaal € 6.871.500,- voor de in de programmabegroting 2023 opgenomen investeringen in het jaar 2023 kunnen deze worden uitgevoerd.

Nog beschikbaar te stellen (aanvullende) investeringen Programma Omschrijving 1 Tractie 3 Warenar (renovatie) 3 ICT Investeringen 3 Thuiswerken 3 Duurzaamheid in eigen panden 5 Rijksdorp - wegen 5 Wassenaarse Slag - wegen 5 Hofcampweg tussen rotonde en Burmanlaan 5 Hofcampweg 5 Burmanlaan 5 Oostdorp - wegen 5 Verlagen maximum snelheid naar 30 km 5 Investeringen bruggen (uit beheerplan) 5 Snelheidsmeters en snelheidsdisplays 5 Doseerverkeerslichten sluipverkeer 5 Vervanging waterb.kunstwerken(beheerplan) 5 Aanv maatregelen doortrekken Ruigelaan 5 Vervanging Hofcampbrug (aanvulling) Totaal

2023 54.500 1.000.000 320.000 150.000 175.000 1.500.000 1.700.000 150.000 220.000 440.000 90.000 750.000 85.000 42.000 50.000 30.000 50.000 65.000 6.871.500

Kanttekeningen 1.1 Het beeld voor 2026 is negatief Het negatieve beeld voor 2026 geldt landelijk en wordt veroorzaakt door scherp dalende rijksinkomsten. Landelijk wordt de term “het ravijn” gehanteerd. Vanuit de VNG wordt hierover het gesprek gevoerd met het rijk, vandaar dat op dit moment door het college niet teveel aandacht wordt besteed aan dit specifieke begrotingsjaar. 1.2 Gestegen energieprijzen en inflatie kunnen invloed hebben op de begroting Afhankelijk van het verloop van de economische situatie en de aanvullende middelen die het rijk naar verwachting beschikbaar zal stellen zal indien nodig de begroting nog worden bijgesteld. 1.3 Voor onderwijshuisvesting en havenkade (aanvulling) komen aparte raadsvoorstellen Bij de voorgestelde investeringen gaat het niet om investeringen in onderwijshuisvesting en in de 3e fase van de havenkade, daarvoor worden aparte raadsvoorstellen voorbereid.

Burgerparticipatie Niet van toepassing. Communicatie Persbericht na verzending aan de raad. Online presentatie van de begroting op www.wassenaar.nl

Financiën Zie inliggend voorstel. Samengevat ziet de meerjarige ontwikkeling van de begroting er als volgt uit. Tabel

Meerjarenbeeld

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting 2022-2025

710

941

379

324

Amendement

-328

-328

-328

-328

Vastgestelde programmabegroting 2022-2025 incl amendement

382

613

51

-4

Structurele doorwerking Najaarsnota 2021

473

597

777

777

Raadsbesluit Restauratie De Paauw in 2022

-

-

-9

-9

Structurele doorwerking Voorjaarsnota 2022

-36

-12

-42

-53

Effect Accres Maartbrief 2022

806

1.587

1.829

707

Bevriezen opschalingskorting 2023-2025

493

660

832

-

Saldo voor Kaderbrief 2023

2.118

3.445

3.438

1.418

Kaderbrief 2023

-1.662

-2.273

-2.105

-2.470

Saldo na Kaderbrief 2023

456

1.172

1.333

-1.052

Meicirculaire 2022

2.427

2.053

2.552

1.418

Coalitieakkoord 2023

-2.491

-3.153

-3.073

-2.927

392

72

812

-2.561

BEGROTINGSSALDO 2023-2026

Risico’s Financiële tegenvallers kunnen optreden bijvoorbeeld door hogere bouwprijzen. Duurzaamheid Per programma wordt met iconen aangegeven aan welke global goals wordt bijgedragen.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

T.N. Kramer gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange, burgemeester