Najaarsnota 2023
Tekst van het document
Groene zone Valkenhorst
Realisatie / voortgang
budget project / investering
Het afgelopen jaar is gestart met het opstellen van de nadere gebiedsuitwerking voor de Groene Zone (of Noordrand). Daarbij is ervoor gekozen, conform de Omgevingswet, eerst breed op te halen wat er speelt in de samenleving om vervolgens als gemeente daarin afwegingen en keuzes te maken. Het waterschap en de provincie hebben daarbij belangrijke input geleverd. Dit participatieproces is afgerond en de gebiedsuitwerking wordt op dit moment opgesteld. Begroot was een bedrag van € 374.000,- en de verwachting is, dat daarvan ca. € 320.000,- wordt besteed. 4.99.10
Instandhouding huize Ivicke
Realisatie / voortgang
budget project / investering
Pas nadat er een uitspraak is gedaan door de rechter in het nog in te dienen hoger beroep door de eigenaar van huize Ivicke, zal duidelijk worden hoe de afrekening van de kosten met de eigenaar en de subsidieafrekening met de provincie eruitzien. Op dit moment is er nog geen datum bekend voor de zitting. Tot die tijd blijft het budget voor dit handhavingstraject gereserveerd. 4.99.11
Woningbouw Het Kerkehout
Realisatie / voortgang
budget project / investering
De afgelopen maanden is het vervolgproces voor het Multifunctionele Complex (MFC) gestart in samenwerking met de partners, namelijk de sportvereniging Wassenaar (s.v. Wassenaar), Buitenschoolse Kinderopvang (BKO), en Norlandia. Opdrachten zijn verstrekt voor het uitvoeren van onderzoeken voor de ruimtelijke onderbouwing en voor het uitwerken van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen door een stedenbouwkundig bureau. In samenwerking met de MFC-partners en het stedenbouwkundig bureau wordt het vervolg van het participatietraject vormgegeven. Er is ook een samenwerking opgestart met de woningbouwvereniging.
31
Begin 2024 zal het startdocument met ruimtelijke en financiële kaders ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De geraamde plankosten voor 2023 zijn niet overschreden en grotendeels besteed of verplicht. De resterende budgetten en lopende verplichtingen moeten worden meegenomen naar 2024 om de verdere planuitwerking mogelijk te maken.
4.99.12
Woningbouw St. Willibrordus Oostdorp
Realisatie / voortgang
budget project / investering
St. Willibrordus heeft plannen om 62 grondgebonden woningen te slopen en te vervangen door ongeveer 101 woningen. Er is een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de woningbouwvereniging, waarmee gemeentelijke capaciteit beschikbaar is gesteld om het planinitiatief te begeleiden. De planontwikkeling verloopt volgens schema. De planning van St. Willibrordus is om vóór 1 januari 2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.
32
Toelichting budget Voorbereidingskrediet Kievietschool (incidenteel nadeel € 48.000) In eerste instantie zijn er projectkosten in het voortraject gemaakt bij de voorbereiding toen het de bedoeling was dat de gemeente het bouwheerschap op zich zou nemen. Inmiddels is het bouwheerschap door het schoolbestuur opgepakt. Men is opnieuw van start gegaan onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Er zijn onderzoeken gedaan die gedateerd zijn en nogmaals opgepakt moeten worden. De lasten hiervan bedragen € 48.000 en dit zijn niet- activeerbare lasten dus moeten verantwoord worden in de exploitatie 2023. Aanpassing Specifieke Uitkering (SPUK) energiearmoede-regeling (budgetneutraal € 367.220) De baten en lasten uit deze specifieke uitkering staan op dit moment nog in programma 2 en horen thuis in programma 4. Met deze aanpassing worden de baten en lasten gecorrigeerd naar het juiste programma. Specifieke uitkering (SPUK) energiearmoede-regeling (budgetneutraal € 161.000) Er is een aanvullend bedrag toegekend in 2023 van € 161.000. In de NJN23 worden de baten en lasten voor deze aanvulling budget neutraal in de Begroting 2023 verwerkt. Havengebied (overhevelen budget van 2023 naar 2024 € 100.000) Werkzaamheden aan de ontwikkeling van het havengebied zal grotendeel/geheel in 2024 plaatsvinden. Daarom budget € 100.000 overhevelen van 2023 naar 2024.
Visie Omgevingswet (overhevelen budget van 2023 naar 2024 € 90.000) Werkzaamheden aan de visie Omgevingswet zijn al in 2023 gestart, maar zal in 2024 zijn afronding krijgen. Daarom het te verwachten restantbudget met bijbehorende dekking overhevelen naar 2024. Woonwagenparken Lagerweide en Ruigelaan (overhevelen budget van 2023 naar 2024 € 28.000) De voorbereiding van de uitbreiding van de woonwagenparken is gedeeltelijk in 2023 uitgevoerd, maar loopt door in 2024. Voorgesteld wordt een deel van € 28.000 met dekking over te hevelen naar 2024.
33
Herontwikkeling Den Deylschool en ontwikkeling nieuwe gemeentewerf (budgetneutraal 2024 € 350.000) In de begroting 2023 is tekstueel opgenomen dat er dit jaar een planologische procedure wordt gevolgd voor zowel de herontwikkeling van de Den Deylschool als de ontwikkeling van een nieuwe gemeentewerf. Hiervoor wordt voor elke ontwikkeling € 175.000 begroot. Lasten worden gedekt uit de grondopbrengsten. Nu voor de Den Deylschool de koop- & ontwikkelovereenkomst pas in augustus jl. is getekend en ook het programma van eisen voor de nieuwe gemeentewerf is vastgesteld, zal de planologische procedure pas in 2024 worden doorlopen. De vertraging is een direct gevolg van het uitstel van bestuurlijke besluitvorming in de eerste helft van 2023. De kosten en opbrengsten voor beide planologische trajecten moeten worden opgenomen in 2024.
Groene Zone (overhevelen budget van 2023 naar 2024, € 54.000) Voor de gebiedsuitwerking worden in 2023 minder kosten gemaakt dan geraamd. Het resterende bedrag zal worden overgeheveld naar 2024. In dat jaar wordt gestart met de inrichting van het vliegkamp en het opstellen van diverse uitvoeringsprogramma’s. In het gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Najaarsnota 2023 is deze overheveling verwerkt onder Programma 5.
34
P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit
Wat willen we bereiken ? Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen/ Sustainable Development Goals
Visie Natuur en groen Onze gemeente is en blijft een van de mooiste gemeenten van Nederland met veel en veelzijdige natuur: het strand, de duinen, het agrarisch landschap, de vele landgoederen en parken. We beschermen de unieke, grote biodiversiteit in onze Natura 2000-gebieden en we bieden inwoners en bezoekers rust en ruimte om te ademen. De afgelopen jaren hebben inwoners en bezoekers onze natuur steeds beter weten te vinden. Soms een beetje té goed: het is op momenten erg druk in onder andere Meijendel. Om de natuur te beschermen en de natuurbeleving intact te houden, willen we de recreatiedrukte spreiden. Daarom stimuleren we dat andere gebieden in en om Wassenaar heen aantrekkelijker worden voor extensieve recreatie. Zo kunnen recreanten zich beter spreiden en neemt de druk af, waar momenteel op een aantal plekken in Wassenaar al sprake van is. Ook zetten we in op de kwaliteit van onze landgoedparken. We doen dit door de parken te herstellen die in gemeentelijk bezit zijn. Verder gaan we aan de slag met ecologische verbindingszones, zodat versnipperde natuurgebieden verbonden worden. En om de gehele buitenruimte goed te onderhouden wordt er een impuls gegeven aan het beheer ervan.
35
Economie Niet alleen natuur en groen zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. Een levendig centrum, een mooi strand en een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat dragen daar ook aan bij. Zo is er voor ieder wat wils die in Wassenaar wil wonen, werken en/of recreëren. Daarom gaan we aan de slag met een nieuw centrumplan. Daarover is in het vorige programma al geschreven. Ook gaan we starten met een nieuwe 'Strandvisie'. Daarnaast willen we meer inzicht in de bezoekers van Wassenaar. Daarom zetten we een digitaal nachtregister op en vernieuwen we het beleid op het gebied van 'Bed and Breakfasts'. Verkeer Wassenaar moet een goed bereikbare gemeente zijn met veilige wegen en straten voor iedere weggebruiker. We gaan sluipverkeer tegen en de fietser komt centraal te staan. Dit zorgt voor minder drukte op de autowegen, draagt bij aan meer vitaliteit én zorgt voor minder uitstoot. We zetten stappen in de invoering van 30 km/uur binnen de gehele bebouwde kom (met uitzondering van de Wittenburgerweg en het traject Stoeplaan–Groot Haesebroekseweg tot aan de Papegaaienlaan). Hiermee neemt het sluipverkeer af en neemt de verkeersveiligheid toe. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken voor de invoering van venstertijden voor vrachtverkeer. Naast vergroting van de verkeersveiligheid, kan dat ook bijdragen aan minder drukte op de weg tijdens spitsuren.
Duurzaamheid Op het gebied van energie en warmte zetten we de transitie door en volgen we de landelijke ambities. In Wassenaar moet de productie van afval omlaag. Samenwerking met inwoners en organisaties is hierbij essentieel. De nadruk vanuit de gemeente ligt daarom op informeren, stimuleren en faciliteren. Doelstellingen 1. We komen actief op voor het behoud en de versterking van de identiteit en kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van cultuur-, natuur- en landschapswaarden en het tevens vitaal, toekomstbestendig en toegankelijk houden daarvan. 2. We versterken het economisch vestigingsklimaat. 3. We brengen het onderhoudsniveau van de openbare ruimte omhoog. 4. We houden Wassenaar toekomstbestendig en zetten in op energie-, warmte- en watertransitie. Ook besteden we aandacht aan klimaatadaptatie om de schade door extreem weer te beperken (hitte, droogte, wateroverlast of overstromingen). 5. De hoeveelheid afval die in Wassenaar geproduceerd wordt moet naar beneden. Ook hier geldt de aanpak van informeren, stimuleren en faciliteren. 6. We vergroten de verkeersveiligheid, stimuleren het gebruik van de fiets en maken Wassenaar minder aantrekkelijk voor sluipverkeer. Ook maken we ons sterk voor een andere inrichting van de N44. 7. We houden ons aan onze wettelijke verplichtingen en we voeren ons vastgestelde beleid uit.
36
Wat gaan we daarvoor doen ? Belangrijkste resultaten 2023 5.1.01 Digitaal Nachtregister
De financiële middelen voor het digitaal nachtregister en de drukte/ruimtemonitor zijn bij de vaststelling begroting 2023 komen te vervallen. In de begroting 2024 zijn hier weer middelen beschikbaar voor gesteld. Wassenaar accepteert dat recreatie en horeca bij ons groene profiel en onze functie in de regio horen. Onze eigen inwoners genieten er ook van en daarnaast zijn recreatie en horeca pijlers onder onze lokale economie. Maar we willen er wel grip op houden. Een nachtregister en een druktemonitor voorzien beleid, handhaving en het gesprek met inwoners van data. Ze zijn bijvoorbeeld essentieel om te kunnen volgen of maatregelen voor recreatiespreiding werken. 5.1.02 Druktemonitor/ruimtemonitor
Zie 5.1.01 5.1.03 Meerjarenprogramma 2.0 van Duin Horst & Weide 2022-2026
Het project "Naar een toekomstbestendig cultuurlandschap" is gestart als onderdeel van het Meerjarenprogramma 2.0 van Duin Horst & Weide voor de periode 2022-2026. 5.1.04 Herstel kwaliteit en beter leefbaar maken van de historische buitenplaatsen
De verwachting is dat de werkzaamheden in Rust en Vreugd zullen doorlopen tot in 2024. Het herstel van park de Wittenburg bevindt zich momenteel in de initiatieffase en zal naar verwachting in 2024 starten. Het budget van € 30.000 voor onderzoek herstel heuvel zal doorgeschoven moeten worden naar 2024. Evenzo het restauratiebudget van € 239.808. De eindplanning is 2025. 5.1.05 Actieplan geluid
Vanwege het uitstel van het vaststellen van een nieuw Wegencategoriseringsplan is het momenteel niet mogelijk om in te schatten wat de toekomstige geluidbelasting door wegverkeersgeluid zal zijn op veel wegen in Wassenaar. Hierdoor is er nog niet begonnen met het opstellen van een Actieplan Geluid of het bijbehorende participatietraject. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwacht van alle gemeenten een definitieve versie van het actieplan voor het derde kwartaal van 2024. Ongeacht de beschikbaarheid van het Wegencategoriseringsplan, zal er in begin 2024 moeten worden gestart. Dit is van groot belang om onnodige investeringen te voorkomen waar geluidhinder moet worden verminderd, of om te zorgen dat er investeringen plaatsvinden waar dat wel nodig is. Het is cruciaal dat er duidelijkheid bestaat over de toekomstige snelheden op alle wegen in Wassenaar voordat het actieplan wordt opgesteld. 5.1.06 Nota bodembeheer
De geactualiseerde Nota bodembeheer is zo goed als klaar en wordt in 2023 nog in het besluitvormingsproces gebracht.
37
5.1.07 Schone gemeentewerf
Zie hieronder bij ‘projecten/ investeringen': Gemeentewerf 5.1.08 Verbeterde luchtkwaliteit en teruggedrongen geluidhinder
Er wordt ingezet op een verbeterde luchtkwaliteit en het terugdringen van geluidhinder in Wassenaar. Dit gebeurt d.m.v. van een lobby voor het afwaarderen of ondertunnelen van de N44, het meten van vliegverkeerslawaai en luchtkwaliteit en extra informatievoorziening voor inwoners, zowel als extra communicatie over houtstook. 5.2.01 Strandvisie
De focus van de strandvisie wordt herijkt en zal zich meer richten op een concreter plan voor de Wassenaarse slag e.o. Aan een startnotitie strandplan wordt momenteel gewerkt, waarbij de exacte scope en doelstelling(en) worden bepaald. De verwachting is dat in Q2 2024 gestart zal worden met het samenstellen van het strandplan. 5.2.02 Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag
Op 11 mei 2023 is de blauwe vlag uitgereikt aan de Wassenaarse Slag door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. 5.2.03 Applicatie Chainels
Chainels is een applicatie waarmee kan worden gecommuniceerd met huurders/ondernemers. De aanschaf ervan zou samenhangen met de bedrijfscontactfunctie van EZ. De koers voor de bedrijfscontactfunctie alsmede de aanschaf van deze applicatie moet nog worden bepaald. 5.3.01 Beheervisie en Integraal beheerplan openbare ruimte
De Beheervisie Openbare Ruimte 2024-2028 is op 19 september 2023 door de Raad vastgesteld. Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2024-2028 zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2024 worden opgeleverd 5.4.01 Lokale Energiestrategie 2.0
De Lokale Energiestrategie 2023-2026 is op 4 april vastgesteld. Met de vaststelling zijn aanvullende middelen toegewezen en aanvullende doelstellingen geformuleerd. Het werven van nieuw personeel gaat langzamer dan gedacht. De verwachting is dat pas aan het einde van het jaar alle vacatures zijn vervuld. De geraamde middelen voor capaciteit komen daarmee niet volledig tot besteding. 5.4.02 Buurtuitvoeringsplannen warmtetransitie (isolatie)
Het eerste buurtuitvoeringsplan (isolatie) is in een afrondende fase gekomen. Aan het einde van het jaar wordt deze opgeleverd.
38
5.4.03 Verhoogde dorpsbetrokkenheid verduurzaming
De klimaattafelbijeenkomst wordt 4x per jaar georganiseerd. Dit jaar komen er twee buurtteams bij. 5.4.04 RES 2.0
De voortgang van de RES 2.0 wordt 2x per jaar gemonitord. Wassenaar werkt samen met de regio aan de voortgang, met name op het gebied van "zon op dak" en parkeerplaatsen. 5.4.05 Advisering scholen, bedrijven, maatschappelijk vastgoed bij verduurzaming
Hierop is nog geen concrete voortgang op geboekt. Gesprekken met bedrijven lopen. Maatschappelijk vastgoed is nog niet geïnventariseerd. De verwachting is dat in 2024 concrete hulp kan worden geboden. 5.4.06 Advisering verzwaring elektranet
In Rijksdorp wordt in lijn met de transitievisiewarmte gewerkt aan verzwaring van het net. 5.4.07 Maatregelen klimaatadaptatie in beeld brengen en uitvoeren
Voor klimaatadaptatie kijken we per herinrichtingsproject wat de mogelijke maatregelen om de gevolgen van extreem weer te verminderen. Ook wordt bij vergunningsaanvragen geadviseerd welke klimaatadaptatiemaatregelen toegevoegd kunnen worden. Zo wordt gekeken naar opvang van hemelwater en het toevoegen van groen om hittestress te verminderen. Dit loopt op schema en volgens gemaakte afspraken uit het coalitieakkoord. 5.4.08 Klimaatstresstest
De Klimaatstresstest is begonnen met een startsessie en tot het eind van 2023 komen er nog verschillende werksessies. Naar verwachting zullen de resultaten van de stresstest medio 2024 worden opgeleverd. 5.5.01 Zijbelading huisvuilauto's
5.5.02 Vermindering hoeveelheid restafval
De doelstelling voor Wassenaar is om komende jaren het restafval met 10 kg per jaar te laten dalen. Aankomend jaar wordt in samenwerking met Avalex een onderzoek gedaan naar het verbeteren van het scheiden van Groente,- Fruit,- Tuinafval en Etensresten. Met name op het gebied van restafval is er nog ruimte voor verbetering. 5.6.01 Versnelde invoering 30 km/u
In het vorige coalitieakkoord was vastgelegd dat de invoering van 30 km/u versneld zou worden doorgevoerd in het dorp. In het huidige coalitieakkoord is echter aangegeven dat hiermee pragmatisch zal worden omgegaan en dat is uitgewerkt in het wegencategoriseringsplan. Het is de verwachting dat het ontwerpplan op 21 november 2023 door de raad wordt vrijgegeven voor inspraak.
39
5.6.02 Afgenomen ongewenst doorgaand verkeer, en ingevoerde venstertijden vrachtverkeer Een extern adviesbureau heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het ongewenst doorgaand verkeer te weren. Het invoeren van venstertijden voor vrachtverkeer is niet meer opgenomen in het huidige coalitieakkoord en wordt daarom niet verder onderzocht. Het onderzoek van de consultant is afgerond. Bestuurlijke besluitvorming zal na vaststelling van het wegencategoriseringsplan plaatsvinden. 5.6.03 Vervangen snelheidsmeters/-displays
De snelheidsdisplays zijn aangeschaft en momenteel in gebruik. 5.6.04 Verbeterde verkeersveiligheid rond scholen
Project gaat niet door. 5.6.05 Verbeterde algehele verkeersveiligheid
Vanuit het fietsveiligheidsplan worden dit jaar twee van de vier fietsoversteekplaatsen verbeterd, en de overige twee fietsoversteekplaatsen in 2024. Het voorstel is om het restantbudget hiervoor over te hevelen naar 2024. Daarnaast zal de software van de verkeerslichten van de N44 in het vierde kwartaal 2023 worden aangepast, wat naar verwachting zal bijdragen aan een verbetering van de verkeerssituatie op het Rozenplein en de Lange Kerkdam. 5.6.06 Openbare laadpalen elektrische fietsen
Dit project was opgenomen in het vorige coalitieakkoord, maar in het huidige coalitieakkoord is bepaald dat er alleen laadpalen zullen worden geplaatst in de nabijheid van het strand. 5.6.07 Geactualiseerd parkeerbeleid
Een belangrijke stap in het proces van het nieuwe parkeerbeleid is de uitgangspuntennotitie, die de kaders en doelen voor het beleid schetst. Deze notitie wordt eind 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Bij goedkeuring door de raad in januari 2024 wordt de nota Parkeerbeleid ter inzage gelegd voor inspraak in de 1e kwartaal 2024 en daarna definitief vastgesteld door de raad.
Projecten / investeringen 5.99.01
Lokale energiestrategie
Realisatie / voortgang
budget project / investering
De Lokale Energiestrategie 2023-2026 is 4 april vastgesteld. Met de vaststelling zijn aanvullende middelen toegewezen en aanvullende doelstellingen geformuleerd. Het vinden van nieuw personeel gaat langzamer dan gedacht. De verwachting is dat pas aan het einde van het jaar alle vacatures zijn vervuld. De geraamde middelen voor capaciteit komen daarmee niet volledig tot besteding en zal terugvallen in de algemene reserve. Zie verder de onderdelen resultaat 5.4.01 / 5.4.05.
40
5.99.02
Beeldkwaliteitsplan Centrum
Realisatie / voortgang
budget project / investering
Het beeldkwaliteitsplan is onderdeel van het brede plan voor versterking van de dorpskern dat is opgesteld. De financiële aspecten worden op dit moment uitgewerkt. Op basis hiervan wordt het definitieve raadsvoorstel in de raad van 19 december 2023 behandeld. 5.99.03
Havenkade
Realisatie / voortgang
budget project / investering
Het project Havenkade is in uitvoering, waarbij fase 1 en 2 bijna volledig zijn afgerond, alleen het straatwerk moet nog worden voltooid. Dit volgt na gereed nieuwbouw Havenkade 71, 3e/4e Q 2023. Fase 3 is gestart en verloopt volgens planning. Er wordt geen budgetoverschrijding verwacht. 5.99.04
Vervanging Hofcampbrug
Realisatie / voortgang
budget project / investering
De Hofcampbrug is inmiddels vervangen en is weer open voor verkeer. Door onvoorziene nagekomen kosten is het totale beschikbare investeringskrediet met € 30.000 overschreden. Er moet nog een definitieve opdracht komen van het college m.b.t. het terugplaatsen van de parkeerplaatsen bij de stomerij. 5.99.05
Prinsenweg
Realisatie / voortgang
budget project / investering
De uitvoering van dit project is afhankelijk van het wegencategoriseringsplan. Na vaststelling van dit plan en de bewonersparticipatie wordt een definitief ontwerp gemaakt en wordt de aanbesteding ingezet. 5.99.06
Rijksdorp
Realisatie / voortgang
budget project / investering
Met betrekking tot het project Rijksdorp zijn twee participatieavonden gehouden met de bewoners van de wijk. Naar aanleiding hiervan zijn enige zaken in het ontwerp aangepast. Op dit moment wordt het bestek na eerste controle aangepast. Hierna kan het project aanbesteed worden. Het project zal worden uitgevoerd gelijk met de door Liander geplande netverzwaring in deze wijk. In overleg met Liander kan de uitvoering starten. 5.99.07
Wassenaarse Slag
Realisatie / voortgang
budget project / investering
De rijbaan van de Wassenaarse Slag moet voorzien worden van nieuw asfalt. Om een vergunning hiervoor te krijgen van de ODH moet een aanvullend flora- en faunaonderzoek worden uitgevoerd. De planning is dat dit onderzoek in het 2e kwartaal 2024 kan worden afgerond zodat de ODH in het 3e kwartaal 2024 de vereiste vergunning kan afgeven. De werkzaamheden zouden dan in november 2024 kunnen starten. Dit is een jaar later dan gepland.
41
5.99.08
Hofcampweg Burmanlaan
Realisatie / voortgang
budget project / investering
Project Hofcampweg-Burmanlaan is in voorbereiding. Bewoners zijn door middel van een informatieavond betrokken bij de werkzaamheden. Met de opmerkingen en wensen zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden in het maken van het uiteindelijke ontwerp. Budget zal meegenomen worden naar 2024. 5.99.11
Oostdorp
Realisatie / voortgang
budget project / investering
Oostdorp is een onderhoudsproject. Er zal pas in uitvoering gegaan worden nadat de woningbouwvereniging klaar is met de bouwwerkzaamheden. Verwachting 2026. Budget zal voor 2026 geraamd worden. 5.99.12
Verlagen max snelheid naar 30 km/h
Realisatie / voortgang
budget project / investering
In het vorige coalitieakkoord was opgenomen dat 30 km/h versneld wordt ingevoerd in het dorp. In het huidige coalitieakkoord is aangegeven dat hiermee pragmatisch wordt omgegaan. Het wegencategoriseringsplan zal in 2023 ter inzage worden gelegd, en naar verwachting begin 2024 worden vastgesteld. 5.99.13
Snelheidsmeters en snelheiddisplays
Realisatie / voortgang
budget project / investering
De snelheidsdisplays zijn aangeschaft en inmiddels in gebruik. 5.99.14
Doseerverkeerslichten ongewenst doorgaand verkeer
Realisatie / voortgang
budget project / investering
Een extern adviesbureau heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het sluipverkeer te weren. Het onderzoek van de consultant is afgerond. Bestuurlijke besluitvorming zal na vaststelling van het wegencategoriseringsplan plaatsvinden.
42
Toelichting budget Kosten elektra openbare verlichting (structureel nadeel € 220.000) De tarieven van de elektra voor de openbare verlichting zijn ten opzichte van 2022 in 2023 fors gestegen. Hier was in de begroting al deels rekening mee gehouden, maar toch viel deze stijging hoger uit dan voorzien. Hierdoor vallen de werkelijke kosten naar verwachting € 220.000 hoger uit dan begroot. Vervangen elektrakasten markt (incidenteel nadeel € 27.600) Omdat deze in zeer slechte staat waren zijn de elektrakasten op de markt vervangen. In de Voorjaarsnota 2023 was hiervoor een bedrag van € 25.000 opgenomen. De uiteindelijke kosten hiervoor bedroegen € 52.600. Hogere opbrengsten degeneratievergoeding kabels en leidingen (incidenteel voordeel € 100.000) De begrote baten degeneratievergoedingen voor aanleg kabels en leidingen bedragen € 185.000. Van deze baten is € 140.000 incidenteel geraamd in verband met de aanleg van een glasvezelkabelnet binnen Wassenaar. De werkelijke baten zullen naar verwachting voor 2023 € 285.000 bedragen. Deze hogere baten zijn met name het gevolg van een hogere opbrengst degeneratievergoeding in verband met de aanleg van het glasvezelkabelnet. Vervangen voetgangersbrug in park Rust en Vreugd (incidenteel nadeel € 50.000) Tijdens de zomerstorm afgelopen juli is de voetgangersbrug in park Rust en Vreugd ernstig beschadigd.
Hierdoor moest deze brug geheel worden vervangen. De kosten hiervoor bedroegen € 50.000. Schoonmaken strand (incidenteel voordeel € 50.000) Mede door het minder mooie weer in juli en augustus zijn hoefden er op het strand minder te worden schoongemaakt dan afgelopen jaar. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 50.000. Baggeren waterwegen (dotatie € 500.000 aan voorziening waterwegen ten laste van spaarvoorziening riolering) Door uitputting van de voorziening waterwegen wordt voorgesteld om een dotatie van € 500.000 toe te voegen aan deze voorziening en deze te dekken door een eenmalige onttrekking aan de spaarvoorziening riolering. Deze voorziening heeft nu een saldo van ruim € 11.000.000 euro. Ook na een onttrekking van € 500.000 is het saldo van deze voorziening meer dan voldoende om de vervangingen en het groot onderhoud voor rioleringen in de komende jaren te kunnen dekken. Ook worden door het tijdig uitvoeren van de benodigde baggerwerkzaamheden onnodige extra onderhoudskosten aan de riolering voorkomen.
43
Applicatie Chainels (budgetneutraal € 11.000 overhevelen van 2023 naar 2024) Chainels is een applicatie waarmee kan worden gecommuniceerd met huurders/ondernemers. De aanschaf ervan zou samenhangen met de bedrijfscontactfunctie van EZ. De koers voor de bedrijfscontactfunctie alsmede de aanschaf van deze applicatie moet nog worden bepaald. Voorgesteld wordt om het budget met dekking uit de algemene reserve over te hevelen van 2023 naar 2024.
Evenementenbeleid (budgetneutraal van 2023 naar 2024 € 50.000 ) Er is een start gemaakt met het opstellen van het evenementenbeleid, maar dit wordt in 2024 vastgesteld. Voorgesteld wordt om het budget van € 50.000 met dekking uit de Reserve Grote Projecten over te hevelen naar 2024.
Economische visie (overhevelen budget van 2023 naar 2024 € 50.000) Er is een start gemaakt in 2023. Begin 2024 wordt een bureau ingehuurd om deze voor besluitvorming gereed te krijgen in 2e kwartaal 2024. Voorgesteld wordt om het budget van 50.000 over te hevelen naar 2024.
Klimaatstresstest (overhevelen budget van 2023 naar 2024 € 18.500) De oplevering van de Klimaatstresstest wordt verwacht tegen het einde van het eerste kwartaal van 2024. De eerste termijn is al betaald, het resterende budget zal worden overgeheveld naar 2024.
Advieskosten onderzoeken N44-MRDH (overhevelen budget van 2023 naar 2024 € 30.000) Er vinden in 2024 nog vervolgonderzoeken plaats voor de N44 (MRDH). Voorgesteld wordt om het geprognosticeerd restantbudget van € 30.000 over te hevelen naar 2024.
Herstel heuvel De Wittenburg (overhevelen budget van 2023 naar 2024, € 121.500) De verwachting is dat de werkzaamheden in Rust en Vreugd zullen doorlopen tot in 2024. Het herstel van park de Wittenburg bevindt zich momenteel in de initiatieffase en zal naar verwachting in 2024 starten. Het gesubsidieerde budget van € 13.500 voor onderzoek herstel heuvel zal doorgeschoven moeten worden naar 2024. Evenzo het gesubsidieerde restauratiebudget van € 108.000. De eindplanning is 2025.
44
Bijlagen
45
Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Najaarsnota
(“+” = voordeel, “-“ = nadeel) Programma 1 Hogere uitgaven Functioneel Leeftijds ontslag Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Hogere baten leges Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Onderhoud en opslag strandpost Wassenaarse reddingsbrigade
Programma 2 Specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) - lagere baten Specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) - lagere lasten Vergoeding boventallig onderwijzend personeel Specifieke uitkering (SPUK) meerkosten energie openbare zwembaden - hogere lasten Specifieke uitkering (SPUK) meerkosten energie openbare zwembaden - hogere baten
2023
2024
2025
2026
2027
-43.000
-63.000
-63.000
-63.000
-28.000
-45.000
-35.000
-35.000
-35.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-224.000
-622.000
-470.000
-470.000
-470.000
-260.000
-260.000
-260.000
-260.000
-260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
30.000
-587.000 587.000
Cultuur
66.000
Ouder met Power
45.000
Kinderopvang toeslag Sociaal Medische Indicatie (SMI)
-50.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
Wet Inburgering
-585.000
-585.000
-585.000
-585.000
Wet Inburgering Herijking subsidie relaties (overhevelen budget van 2023 naar 2024)
585.000
585.000
585.000
585.000
40.000
Praktijkondersteuner huisartsen JGGZ
75.000
Afwikkeling kinderopvangtoeslagaffaire - hogere lasten
-45.000
Afwikkeling kinderopvangtoeslagaffaire - hogere baten Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) - lagere baten Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG)- lagere lasten
45.000
-40.000
-205.000
69.000
69.000
69.000
69.000
230.000
-69.000
-69.000
-69.000
-69.000
-415.000
-415.000
-415.000
Schuldhulpverlening
40.000
Bijzondere bijstand en armoedebeleid
80.000
Energiefonds lagere inkomens lagere lasten Lagere onttrekking uit de Algemene Reserve door lagere lasten energiefonds lagere inkomens Specifieke uitkering (SPUK) energiearmoede - overboeking naar programma 4 Specifieke uitkering (SPUK) energiearmoede - overboeking naar programma 4 Advieskosten Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) en re-integratie
485.000 -485.000 -367.220 367.220 40.000
Wmo-maatwerkvoorzieningen en regiotaxi Wmo-voorzieningen: woningaanpassingen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen
180.000
Decentralisatie beschermd wonen Maatwerkvoorzieningen Jeugdwet - niet realiseren van het voordeel uit VJN23
29.000
150.000 -20.000
-200.000
Omvorming JeugdhulpPlus (bijdrage continuiteit) Dekking uit de Reserve Sociaal Domein - omvorming JeugdhulpPlus
-54.000
Hogere lasten en indexatie zorglasten Jeugdwet
-450.000
-375.000
Jeugdgezondheidszorg Combisporthal Dr. Mansveltkade (raadsbesluit 24 oktober 2023)
-12.000
-32.000
-75.000
-100.000
Instandhoudingsvergoeding Kievieten Sporthal Beheer BV
-177.000
54.000
46
Programma 3 Algemene uitkering Gemeentefonds - effect Septembercirculaire Vergoeding energietoeslag middels uitkering Gemeentefonds Energietoeslag lagere inkomens - hogere lasten in Programma 2 Lagere baten stelpost energiebijdrage maatschappelijke instellingen Lagere lasten energiebijdrage maatschappelijke instellingen (lagere lasten in Programma 2)
714.180
371.180
464.180
361.180
802.180
105.000
472.000
360.000
257.000
698.000
650.000
204.000
-650.000
-204.000
-300.000 270.000
Rentevoordeel schatkistbankieren Kwaliteitsplan juridisch control (overhevelen budget van 2023 naar 2024)
400.000
Landelijke verkiezingen november 2023 Onderzoek gemeentewinkel en gemeentewerf (overhevelen budget van 2023 naar 2024) Integraal huisvestingsplan voor bestuurscentrum en gemeentewerf (overhevelen budget van 2023 naar 2024) Dekking reserve Grote Projecten integraal huisvestingsplan bestuurscentrum en gemeentewerf Invoeren kostendekkende huren (overhevelen budget van 2023 naar 2024) Ontvlechting Sociaal Domein Voorschoten -Wassenaar (overhevelen budget van 2023 naar 2024) Dekking uit de Algemene Reserve- ontvlechting Sociaal Domein Voorschoten- Wassenaar (2023 naar 2024)
-70.000
Verhogen budget NPHD Bijdrage budget NPHD van gemeente Leidschendam-Voorburg en gemeente Voorschoten Kwartiermaker Cultuurlandschap NPHD (overhevelen budget van 2023 naar 2024) Dekking Reserve Grote Projecten Kwartiermaker Cultuurlandschap NPHD (overhevelen budget van 2023 naar 2024)
-20.000
80.000
-80.000
70.000
-70.000
50.000
-50.000
-50.000
50.000
55.000
-55.000
75.000
-75.000
-75.000
75.000
20.000 90.000
-90.000
-90.000
90.000
Pensioenverzekering wethouders
104.180
104.180
104.180
104.180
104.180
Programma 4
52.000
-100.000
-
-
-
Voorbereidingskrediet Kievietsschool - niet activeerbare lasten Aanpassing specifieke uitkering (SPUK)energiearmoede overboeking uit programma 2 Aanpassing specifieke uitkering (SPUK)energiearmoede overboeking uit programma 2 Specifieke uitkering (SPUK) energiearmoede- aanvullende beschikking 2023 Specifieke uitkering (SPUK) energiearmoede- aanvullende beschikking 2023 Havengebied (overhevelen budget van 2023 naar 2024) * Visie Omgevingswet (overhevelen budget van 2023 naar 2024) Dekking Reserve Grote Projecten- Visie Omgevingswet (overhevelen budget van 2023 naar 2024) Woonwagenparken Lagerweide en Ruigelaan (overhevelen budget van 2023 naar 2024) Dekking uit opbrengst anterieure overeenkomst (overhevelen budget van 2023 naar 2024) Herontwikkeling Den Deylschool en ontwikkeling gemeentewerf Dekking herontwikkeling Den Deyl en ontwikkeling gemeentewerf (uit grondopbrengsten)
-48.000 367.220 -367.220 161.000 -161.000 100.000
-100.000
90.000
-90.000
-90.000
90.000
28.000
-28.000
-28.000
28.000 -350.000 350.000
47
Programma 5
4.900
-372.500
-220.000
-220.000
-220.000
Kosten elektra openbare verlichting
-220.000
-220.000
-220.000
-220.000
-220.000
Vervangen elektrakasten markt Hogere opbrengsten degeneratievergoeding kabels en leidingen
-27.600 100.000
Vervangen voetgangersbrug in park Rust & Vreugd
-50.000
Schoonmaken strand Baggeren waterwegen - onttrekking spaarvoorziening riolering
50.000 500.000
Baggeren waterwegen- dotatie voorziening waterwegen
-500.000
-288.820
-391.820
84.180
Vervolg Programma 5 Applicatie Chainels (overhevelen budget van 2023 naar 2024) Dekking Algemene Reserve- Applicatie Chainels (overhevelen budget van 2023 naar 2024) Evenementenbeleid (overhevelen budget van 2023 naar 2024)
11.000
-11.000
-11.000
11.000
50.000
-50.000
Dekking Reserve Grote Projecten Evenementenbeleid
-50.000
50.000
Economische visie (overhevelen budget van 2023 naar 2024)
50.000
-50.000
Klimaatstresstest (overhevelen budget van 2023 naar 2024) Advieskosten onderzoeken N44 -MRDH (overhevelen budget van 2023 naar 2024) Herstel heuvel De Wittenburg budget (overhevelen budget van 2023 naar 2024) Herstel heuvel De Wittenburg (overhevelen subsidie van 2023 naar 2024)
18.500
-18.500
30.000
-30.000
121.500
-121.500
-121.500
121.500
54.000
-54.000
504.080
-786.320
Groene zone (overhevelen budget van 2023 naar 2024)
TOTAAL Najaarsnota 2023
48
Financiën
Financiële ontwikkeling per programma
Bedragen x € 1.000,-
2023
2024
2025
2026
2027
326
32
368
-4.314
-4.077
-2.649
0
0
0
0
-2.323
32
368
-4.314
-4.077
P1 Veiligheid en handhaving
-43
-63
-63
-63
-28
P2 Mens en Maatschappij
-224
-622
-470
-470
-470
P3 Bestuur en middelen
714
371
464
361
802
P4 Fysieke leefomgeving
52
-100
0
0
0
5
-372
-220
-220
-220
504
-786
-289
-392
84
-1.819
-754
79
-4.706
-3.993
("-"= nadeel / "+" = voordeel) Primitieve begroting Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld (incl. VJN23) Saldo Wijzigingen najaarsnota per programma
P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit Totaal wijzigingen Najaarsnota 2023 Begroting na wijziging
49